附件1
中石化销售公司山东临沂石油分公司 问题隐患清单
1.总经理、油库主任不熟悉风险评价方法、油库的重大风险 清单的内容。（依据：《山东省生产经营单位安全生产主体责任规 定》第九条）安环部副主任不熟悉风险评价方法及风险评估质量。 （依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331号）第八条）
2.油库2名运行班长考试试卷特殊作业许可证办理流程缺少 动火分析的内容，付油过程存在的风险辨识中只辨识出泄漏风险， 缺少车辆伤害、高处坠落等风险。（依据：《山东省安全生产风险 管控办法》（山东省人民政府令第331号）第八条、二十二条）
3.相关制度中未明确安全生产责任制的编制、审定、批准、 发布、培训、修订、考核流程等管理程序和要求。（依据：《化工 过程安全管理导则》（AQ 3034-2022）第4.2条）
4.未下发2024年年度安全培训计划。（依据：《〈关于切实加 强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁 应急发〔2019〕64号）第2条）
5.安全环保部宋某某安全培训“一人一档”中，无安全培训考 核记录和安全生产奖惩记录。（依据：《〈关于切实加强和改进企
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业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕 64号）第8条）
6.未提供油库2023年10月“地磅迁移、更换操作系统”变更 培训记录。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.15.7.3条）
7.《临沂石油分公司安全文化建设方案》中未明确安全愿景 目标、安全战略、安全使命、安全精神、安全承诺等内容，未制 定安全文化建设考评标准。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ 3034-2022）第4.19条；山东省《关于开展危险化学品企业安全 文化建设工作的通知》第二（二）条）
8.未编制安全文化手册和目视化管理手册。（依据：《关于开 展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省人民政府 安全生产委员会办公室2023年9月18日）第二（三）条）
9.临沂分公司油库编制的《风险分级管控管理制度》中LS分 析评价方法中风险等级为五级，管控级别为四级，二者不一致； 只列出五级风险等级，未制定可接受风险具体标准。 （依据： 《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1 条）
10《. 风险分级管控管理制度》中油库风险矩阵与中石化集团 公司风险矩阵不一致（中石化风险矩阵为7*8四级矩阵，油库风 险矩阵为5*5五级矩阵，造成油库的风险等级与中石化集团风险 等级不匹配）。《风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制作用
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指导书》的风险矩阵为4*5，与《风险分级管控管理制度》中5*5 风险矩阵不一致。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》
（DB37/T 2882-2016）第6.1条）
11 “. 安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA） 评价记录”中风险取值与《风险分级管控管理制度》和《风险分 级管控和隐患排查治理双重预防机制作用指导书》中风险矩阵的 取值不一致。 （依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细 则》（DB37T 2971-2017）第5.4条）
12.“安全检查（SCL）分析记录表”中发电机的风险分析风险 值错误（如严重性为“C”，可能性为“2”，风险值为“3”错误，应该 为“6”）。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
（DB37/T 2971-2017）第5.4条）
13.2023年8月28日“安全检查（SCL）分析记录表”中风险 分析人员均为运行班组成员，维护班组人员未参加风险分析。（依 据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 4.2条）
14.双重预防机制平台中填报的风险记录使用的风险评价方 法为RTC系统，与《风险分级管控管理制度》中的风险分析方 法不一致；“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA） 评价记录”未上传双重预防机制平台中。（依据：《山东省安全生 产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第二十三条）
15.油库“重大风险管控清单”中有 2 个重大风险，制定的风
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险管控措施主要为应急演练、严格巡回检查等，未从工程、教育 培训、消防等方面制定有针对性防范措施。（依据：《危险化学品 双重预防机制建设指导手册》（2021版）附件）
16《. 事故隐患排查治理制度》安全风险隐患闭环管理中未明 确“应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知”“对于重大事故隐 患，企业应由主要负责人组织制定并实施治理方案”的要求。（依 据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）附表1）
17.《中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司储存 经营项目HAZOP分析、LOPA分析及SIL定级报告》，存在以下 问题：①缺少节点划分图。②HAZOP分析记录中未对T2罐区汽 油储罐的压力异常、温度异常的情景进行分析。③部分现有措施 与实际不符，如：T2 罐区汽油储罐液位过低的现有措施为出料 管道上有流量计及低流量报警，实际出料管道未设置流量计及低 流量报警。④T2罐区汽油储罐液位过低的固有风险为“中”，现有 措施为出料管道上有流量计及低流量报警，实际出料管道未设置 流量计及低流量报警，剩余风险仍然为中风险。⑤T3罐区汽油 进储罐流量过大的现有措施为“进料管道上有流量计和高流量报 警，操作人员可以及时发现，并调整阀门开度或终止反应过程”， 实际企业为危险化学品储存，不涉及反应过程。（依据：《危险与 可操作性分析质量控制与审查导则》（T∕CCSAS 001-2018））
18.《中国石化销售股份有限公司山东临沂石油分公司风险
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外溢安全评估报告》中社会风险部分落在尽可能降低区，但社会 风险辨识结果分析描述“企业加强管理后，其社会风险值是可接 受的”，未提出具体的安全措施。（依据：《危险化学品生产装置 和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB∕T 37243-2019）第 6.8.3条）
19《. 变更管理制度》中未明确紧急变更后补办变更手续的时 效要求，未明确需要进行设计变更的情形，劳动组织变更中缺少 组织架构变更、管理程序和制度变更的类型。未明确临时变更的 管控程序。（依据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变更管理 指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106号））
20.2023年10月23日地磅更换操作系统的变更记录，变更 管理控制表中投用前条件确认由油库主任签字，变更后未进行变 更验收和关闭。 （依据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变 更管理指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106 号）七变 更管理程序实施）2023年10月23日地磅更换操作系统的变更 记录，有变更后投用前的条件确认签字，但无具体的确认事项。 （依据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变更管理指南（试 行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106号）七变更管理程序实施） 2023 年临沂油库发货系统改造项目变更风险评估中，缺少变更 后的风险分析内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.4.2条）
21《. 山东石油分公司设备管理实施细则》中未明确对关键设
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备的设计条件、选材、选型进行确认的要求。（依据：《化工过程 安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.2条）
22.临沂油库设备易损件清单中，易损件机械密封无规格型 号、无数量、无使用设备名称。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.4.4条）
23.临沂油库T3罐区汽油储罐（G-01-050）2023年5月16 日测厚记录中，实测仅1个厚度点数据，测厚点数量不足；缺少 测厚点布控图和腐蚀速率计算。（依据：《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条； 《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》（SHS 01012-2004）第3.2.10条）
24.临沂油库T3罐区汽油储罐（G-01-050）出口管道安全阀 铅封断裂；无校验标牌；进出口截断阀无铅封。（依据：《安全阀 安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第E4条、第B4.2条）
25.临沂油库发货站台油气回收装置吸收塔温度计指针脱落。 （依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急 〔2019〕78号）附件5）
26.临沂油库未建立设备设施数据库，未开展数据分析与研 究工作。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.9.1条；第4.10.9.2条）
27.未提供临沂第 29 加油加气站固定式压力容器真空泵池 （2021-006）2023年度检查报告。（依据：《固定式压力容器安全
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技术监察规程》（TSG 21-2016）第7.2条；第7.2.4条）
28.临沂油库《设备缺陷管理办法》中，未明确缺陷修复验收 准则。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.7条）
29.临沂分公司《石油泄漏管理档案》中，无泄漏点登记时间 和消除时间记录。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.1条）
30.2023年临沂油库发货系统改造项目施工技术方案中，缺 少安全验收标准。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治 理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
31.临沂油库常压柴油储罐（D-04-030）2023年9月18日年 度检查记录中，缺少液位计、通气管和泡沫发生器的检查内容。
（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急 〔2019〕78号）附件5）
32.2024年2月19日油库当班带班长张某某、陈某某未参与 油库“晨会”。（依据：《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试 行）》（鲁安发〔2022〕4号）第六条）
33.人员定位系统功能中无电子围栏功能。（依据：《山东省危 险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批， 试行）》附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）功能建 设第6条）人员自动定位系统无法与视频监控联动。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南
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（第一批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试 行）功能建设第10条）人员自动定位系统无法对承包商人员、 访客等信息进行管理。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产 信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3.企业 人员自动定位系统验收标准（试行）功能建设第1条）
34.2023年12月5日，承包商河北东方某建设工程有限公司 更换安全阀高处作业，未为作业人员张某某、于某某发放定位卡。 （依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应 用验收指南（第一批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统验 收标准（试行）应用情况第3条）
35.智能视频报警信息显示，2024年2月23日—26日报警 信息14条，未及时确认及处置。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）功能建设第8条）
36.2024年2月26日，人员自动定位系统有孙某某巡检轨迹 记录；双重预防机制数字化系统中，当天未查询到孙某某隐患排 查记录。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 （应急〔2019〕78号）第3.1.2条）2024年1月3日，双重预防 机制数字化系统中有技术负责人孙某某履职记录，人员自动定位 系统中技术负责人无当天隐患排查轨迹。（依据：《危险化学品企 业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第九条）
37.特殊作业信息化审批和全过程视频监控系统中特殊作业
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无法关联相关作业票证。（依据：《山东省危险化学品企业安全生 产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件2.特 殊作业全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试行）作业 票证审批第4条）
38.未建立双重预防机制数字化系统、特殊作业信息化审批 和全过程视频监控系统、人员自动定位系统运行、维护、考核等 相关管理制度及24小时值班值守制度。 （依据：《山东省危险
化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批， 试行）》附件1-3）
39.企业制定了《油品装卸作业时接口连接可靠性确认制度》， 但未建立装卸设施连接口检查确认记录。（依据： 严格执行企 业制度）
40.《操作规程的制定、执行、修订和废止制度》中未明确每 年对操作规程的适用性和有效性进行评审的要求。（依据：《关于 加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第八条）
41.《临沂油库作业指导书》存在以下问题：无编制审核批准 人签字记录，无发布实施日期。未明确混油事故的处置步骤和方 法。未明确储罐液位、压力异常的处置方法和步骤。未明确乙醇 的危害信息。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）第八条及企业管理制度）
42.专职安全管理人员高某，会计学本科学历，不符合任职要
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求。（依据：《关于印发〈全国安全生产专项整治三年行动计划〉 的通知》（安委〔2020〕3号）第二（三）条）
43.2024年临沂分公司隐患排查计划中，未明确排查类型、 排查内容，未制定专业性隐患排查计划。（依据：《危险化学品从 业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.1.2条）企 业2024年1月28日至2月6日组织节前安全检查，共排查27 项问题，未下发隐患整改通知书。（依据：《危险化学品从业单位 安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4.1条）
44.临沂分公司未制定检维修管理制度或规定。（依据：《危险 化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.6.1 条）
45.2024年2月8日下发的“临沂石油分公司设备设施检维 修及预防性维护计划”中，未包含“五定”（既定方案、定人员、定 安全措施、定质量、定进度原则）的内容。（依据：《危险化学品 从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.6.2条）
46.未提供2023年11月27日“油库地磅出入口地面切割”二 级动火作业（编号：YH-202311270021）前的安全交底记录。
（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.4条）危场所人员聚集安全风险的通知》（鲁安办函 〔2023〕21号））2023年10月18日“地磅焊接钢板”一级动火作 业（编号：YH-202310180003），未提供作业前的安全风险分析记 录；2023年11月27日“油库地磅出入口地面切割”二级动火作
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业（编号：YH-202311270021），风险防控措施中对“电焊把线连 接、电焊机接地”进行确认，实际不涉及电焊作业。（依据：《危险 化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.1条）
47.未建立2023年企业监护人培训台账。（依据：《危险化学 品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.10条和《关于 规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发〔2022〕 6号）第6条）
48.公司未定期对作业许可执行情况进行检查。（依据：《化工 过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.13.7条）
49.临沂分公司未制定高危场所人员聚集的管理制度及相关 规定。（依据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高
50.消防泵房柴油消防泵控制柜无防护等级。（依据：《消防给 水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第11.0.9条）
51.消防泵出入口膨胀节的外部保护套开裂。（依据： 及时 维护更换）
52.柴油消防泵功率为260kW，柴油油箱容积为315L，油量 约200L，油箱容积不满足要求。（依据：《消防给水及消火栓系 统技术规范》（GB 50974-2014）第5.1.8条）
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附件2
山东童海港业股份有限公司 问题隐患清单
1 .总经理不了解风险评价方法、“三基”内容、2024年安全文 化建设四项内容。（依据：《山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定》第九条、《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作 的通知》（山东省人民政府安全生产委员会办公室2023年9月 18日））安全副总王某某、油库主任侯某某，不熟悉风险评价方 法及重大风险管控措施。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》
（山东省人民政府令第331号）第八、二十二条）
2 .企管工作部戴某某、仓储部班长李某某不了解风险评价方 法，仓储部员工王某某不了解本计量岗位存在的风险。（依据：
《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号） 第八、二十二条）询问中控室班长贺某某未回答出风险点“中央 控制室”涉及的“防雷防静电”“监控设施”等危险源及其管控措施。
（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第6.2条）
3.企业组织构架图无分管生产（技术）副总、财务总监，但 编制了这两个岗位责任制，与企业实际岗位不符。（依据：《国务 院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的
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通知》（安委办〔2017〕29号）第（一）条）
4 .安全副总与安全总监职责重叠度较多，如主持日常工作、 定期向安委会汇报工作、组织召开安全会议等。（依据：《国务院 安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通 知》（安委办〔2017〕29号）第（一）条）
5 .《中国石油化工集团有限公司HSE管理体系手册》中，法 律法规识别、体系绩效评价要素归口管理部门为安全环保部，但 安全环保部安全生产职责中无相关职责。（依据：《国务院安委会 办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第（一）条）
6 .《安全培训教育管理制度》中，未明确“内部转岗、干部顶 岗和脱岗人员”培训学时和培训内容。（依据：《危险化学品从业 单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.4.5条）
7 .安环部祝某某个人安全培训档案中缺少2024年2月开展 “一季度安委会教育培训及节前安全生产警示教育”“春节后开工 第一课”的记录。油库主任侯某2023年安全教育培训档案中，未 登记操作规程培训（2023年7月）、受限空间培训（2023年9月） 的考核结果。（依据：《关于规范和加强安全生产培训考核工作的 指导意见》（鲁安发〔2022〕6号）第6条的要求，如实记录安全 生产培训及考核情况并建档备查。）油库胡某某2024年2月“发 现自来水管漏水”奖励50元，安全教育培训档案中无安全生产奖 惩记录。（依据：《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及考
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核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕64号）第8条）
8.未按制度要求对2024年2月开展的“一季度安委会教育培 训及节前安全生产警示教育”“春节后开工第一课”安全培训效果 进行评价。（依据：企业《安全培训教育管理制度》第4.5.4条） 2023年2月27日“安全生产责任制、操作规程、管理制度、法律 法规”培训共23人参加，仅2人有考核成绩“优秀”，且未提供考 核记录，安全培训考核不到位。（依据：《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全监管总局令第3号）第四条）
9 .企业2023年12月编制《安全文化建设方案及部分实施文 件》，存在如下问题：（1）主要包括只包含管理文化、教育文化、 行为文化及物态文化四项内容，与山东省安全文化建设十一内容 差距较多；（2）安全文化方案中未明确安全愿景目标、安全战略、 安全使命、安全精神、安全承诺等内容；（3）未制定安全文化建 设考评标准。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.19条和山东省《关于开展危险化学品企业安全文化建设工 作的通知》第二（二）条）《安全文化手册》只阐述了安全文化 理念、愿景、使命等内容及重要性，无具体可操作、可执行、可 量化的措施或方式方法。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.19条和山东省《关于开展危险化学品企业安全 文化建设工作的通知》第二条）
10.企管工程部戴某某、员工王某某不了解安全方针及目标。 （依据：《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》
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（山东省人民政府安全生产委员会办公室2023年9月18日）第 二（一、二）条）
11.“设备设施清单”及风险分析记录中缺少泡沫系统分析，储 罐、机泵未按照物料性质分开进行风险分析（如汽油储罐、柴油 储罐应分开进行风险分析）（依据：《安全生产风险分级管控体系 通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2条）
12.油罐“安全检查（SCL）分析记录表”中缺少储罐基础等风 险分析内容。未对新建油气回收系统的设备设施进行风险分析。 （依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.4条）
13.双重预防机制平台中填报的风险记录使用的风险评价方 法为RTC系统，与《风险分级管控管理制度》中的风险分析方 法不一致；“安全检查（SCL）分析记录表”和“工作危害分析（JHA） 评价记录”未上传双重预防机制平台中。（依据：《山东省安全生 产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第二十三条）
14.企业无石脑油，储油罐重大风险管控措施中有石脑油管 控措施，与实际不符。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控 体系细则》（DB37/T 2971-2017）第6.5.3条）
15.《山东童海港业股份有限公司库区项目危险与可操作性 分析报告》，存在以下问题：①未对储罐压力、温度异常的情景 进行分析。②分析记录中部分剩余风险评估错误，如：节点03中 管道法兰密封异常的剩余风险为 C4（蓝色，根据矩阵表应该为
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黄色），无降低风险的建议措施，残余风险降为B4。（依据：《危 险与可操作性分析（HAZOP分析）应用指南》（GB∕T35320-2017） 和危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 001— 2018））
16.《变更安全管理制度》未将组织机构变更、管理制度变更 纳入变更管理。未明确紧急变更后补办变更审批手续的时限要求 和临时变更的管控程序。（依据：《关于印发〈山东省危险化学品 企业变更管理指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106号））
17.未提供2023年7月10日新增800m³油气回收装置投用 前安全条件确认记录。（依据：《关于印发〈山东省危险化学品企 业变更管理指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106号））
18.2023年8月总平面布置图（竣工图）中T2罐区北侧停用 的建构筑物标识为值班室，企业卸车区标识为临时发货站，与实 际不符。（依据：联系设计单位，核实整改）
19.《设备完好性管理制度》中，缺少“要求设计单位做好本 质安全设计，根据风险评估结果合理选择设备和管道的材质、设 备规格”的管理内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.2条）
20.2023年4月24日《童海油库公路发油油气回收改造工程 施工方案》中，缺少安全验收标准。（依据：《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
21.T-101、T-102汽油储罐2023年10月17日及1#柴油管线
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（DN250）2023年10月16日的测厚记录中，缺少测厚点布控 图和腐蚀速率计算。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导 意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条）
22.800m³油气回收装置吸附塔（D120、D130）出口管道安全 阀根阀无铅封。（依据：《石油化工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）第10.2.10条）800m³油气回收装置引风机入口膨胀 节外壳1条固定螺栓处于紧固状态。（依据：《工业金属管道工程 施工规范》（GB 50235-2010）第7.11.3条）
23.未建立设备设施数据库，未开展数据分析与研究工作。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1 条和第4.10.9.2条）未建立备用机组管理规定。（依据：《化工过 程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4.3条）《设备缺陷 管理办法》中，未明确缺陷修复验收准则。（依据：《化工过程安 全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.7条）
24. T2罐区东侧防火堤高度超过1.2m，越堤踏步未设置护 栏。（依据：《储罐区防火堤设计规范》（GB 50351-2014）第3.1.8 条）
25.《设备防腐蚀防泄漏管理制度》中缺少泄漏检测、报告、 处理、消除的闭环管理流程；未提供设备泄漏管理台账。（依据： 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.1条）《设 备防腐蚀防泄漏管理制度》中缺少泄漏分级管理内容。（依据： 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.6条）
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26.常压储罐2024年1月1日的月度检查记录中，缺少液位 计、通气管和泡沫发生器的检查内容。（依据：《危险化学品企业 安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
27.童海油库设备易损件清单中，易损件机械密封无规格型 号、无数量、无使用设备名称。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.4.4条）
28.晨会记录中，当班人员胡某某未参与2024年2月20日 晨会，魏某未参与2024年2月21日晨会，晨会记录中无缺席说 明。（依据：《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》（鲁 安发〔2022〕4号）第六条）
29.日照市应急局及驻点监督员分别于2024年1月2日、1 月17日开展隐患排查，未为执法人员和驻点监督员发放定位卡。 （依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应 用验收指南（第一批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统验 收标准（试行）应用情况第3条）
30.日照市应急局及驻点监督员分别于2024年1月2日、1 月17日开展隐患排查，发现问题隐患6项，企业未将问题隐患 上传至双重预防机制数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件1.双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第4 条）
31.电脑端特殊作业信息化审批和全过程视频监控系统中显
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示，2024 年 1月8 日开具临时用电作业票（作业编号：YD-202401070001），作业时间：8时56分至今，超过30天。手机端 显示该临时用电作业票已于2024年1月17日8时29分关闭票 证，第三方维保单位数据推送遗漏。（依据：《山东省危险化学品 企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件2.特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试 行）基本要求第5条）
32.特殊作业信息化审批和全过程视频监控系统中特殊作业 无法关联相关作业票证。（依据：《山东省危险化学品企业安全生 产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件2.特 殊作业全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试行）作业 票证审批第4条）
33.人员自动定位系统无法与视频监控联动。人员自动定位 系统无法对承包商人员、访客的单位名称、姓名、年龄等信息进 行管理。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建 设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3.企业人员自动定位 系统验收标准（试行）功能建设第10条、第1条）
34.未建立双重预防机制数字化系统、特殊作业信息化审批 和全过程视频监控系统、人员自动定位系统运行、维护、考核等 相关管理制度及24小时值班值守制度。（依据：《山东省危险化 学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试 行）》附件1-3）
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35.《安全操作规程管理制度》中未明确操作规程的分发、使 用、控制、修改及废止的程序，缺少每年要对操作规程的适应性 和有效性进行确认的要求。（依据：《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条）
36.《童海港业油库操作规程》未明确储罐液位、温度、压力 异常的具体处置方法和步骤，缺少涉及的危险化学品危害信息， 缺少工艺设备信息内容。（依据：《关于加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第八条和《危险化学品 岗位安全生产操作规程编写导则》（DB37/T 2401-2013）第 6.3.2.1.4条）
37.企业制定的《外聘专家排查隐患制度》，要求每年进行一 次外聘专家检查，未提供2023年外聘专家排查隐患的记录。（依 据：企业安全管理制度）
38.《安全联锁保护系统变更、停运、审批管理制度》中要求 “对于设计不合理、设计条件与实际工艺条件不符、工艺或设备 条件、参数改变等原因造成联锁系统无法投用的情况，再经过相 关部门详细论证后，可以办理长期性解除”，要求不合理，联锁 摘除时间不应超过一个月。（依据：《化工（危险化学品）企业安 全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕113号））
39.油气回收装置控制系统中设定的吸收塔的低低液位联锁 值为15cm，与操作规程规定要求的10cm不一致。（依据：企业 操作规程）
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40.风险分级管控清单中，风险点“储油罐”直判为重大风险， 仅明确公司级管控责任人，未明确部门级、班组级管控责任人。 （依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.5.1.3条）
41.“2024 年度隐患排查计划表”中，“电气、设备专业性检 查”“工艺、仪表专项安全检查”隐患排查频次为每年一次，不符合 要求。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.2.2条）“公司2024年度隐患排查计划表”未 明确各类隐患排查的目的、要求、内容和负责人。（依据：《危险 化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78 号） 附件1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）16条）
42.2024年2月5日排查隐患“23号罐东01防爆监控箱底部 螺栓未紧固，达不到防爆要求”，整改期限为2024年2月20日， 未制定整改期间的防范措施。（依据：《危险化学品企业安全风险 隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
43.未编制公司级综合检查表、节假日检查表。（依据：《危险 化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.10.1.2条）
44.《安全检维修管理制度》中，未明确施工和检维修作业程 序。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.6.3条）
45.2024年设备设施预防性检维修计划表中，缺少管道测厚、
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真空泵等设备设施检维修内容。（依据：《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.6.2条）
46.公司未定期对作业许可执行情况进行检查。（依据：《化工 过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.13.7条）
47.2023年12月6日“真空泵汽水分离器拆除维修”盲板（堵） 作业票（编号：0000133），缺少盲板位置图；安全措施对“强腐蚀 介质作业已采取防范措施”“高温介质采取防烫伤措施”进行确认， 实际作业不涉及；审批意见中缺少审批时间；无完工验收意见栏。
（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第7条、附件A.3）
48.消防泵房柴油电动消防泵控制柜无防护等级。（依据：《消 防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第11.0.9条） 消防泵房照明灯灯罩损坏。（依据：《消防应急照明和疏散指示系 统技术标准》（GB 51309-2018）第7.0.4条）
49.T2汽油与柴油储罐之间隔堤有孔洞未封堵。（依据：《石 油库设计规范》（GB 50074-2014）第6.5.6条）
50.柴油机排出管未采用耐高温的隔热材料包裹。（依据：《消 防泵》（GB 6245-2006）第9.9.7条）
51.外操作室未配备应急器材柜及应急救援器材。（依据：《危 险化学品单位应急物资配备要求》（GB 30077-2013）第6条表1）
52.汽车卸车区可燃气体报警器无法覆盖到1#卸车点（企业 已自查）。（依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计
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标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.1条）
53.卸车泵区一卸车泵出口压力表工作上限为0.4MPa，压力 表量程为0～1.6MPa，压力表选型错误。（依据：《固定式压力容 器安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第9.2.1条）
54.未建立装卸设施连接口检查确认记录。（依据：《国务院安 委会办公室关于山东临沂金誉石化有限公司“6·5”爆炸着火事故 情况的通报》（安委办〔2017〕19号））
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附件3
山东铝业有限公司 问题隐患清单
1.氯碱厂厂长不了解风险评价方法、“三基”等内容。（依据： 《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条、《关于 开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省人民政 府安全生产委员会办公室2023年9月18日））生产技术人员寇 某某、岗位人员张某某、周某某、马某某，不熟悉风险评价方法、 重大风险清单及管控措施。（依据：《山东省安全生产风险管控办 法》（山东省人民政府令第331号）第八、二十二条）
2 .电解二周某某考试试卷特殊作业许可证办理流程缺少风 险辨识、安全交底等内容。（依据：《危险化学品企业特殊作业安 全规范》（GB 30871-2022）第4条）
3.集团：2022年5月13日成立安全管理部，撤销安全环保 健康部，《安全生产责任制》中有“安全环保管理部门职责”，未 按照组织机构分别编写安全管理部、环保管理部安全生产责任制； 生产管理部设置10个科室，只编写了经济运行室、质量检查站 2个科室责任制。
氯碱厂：设立安全管理室、环保管理室，撤销安全环保室， 但只编写了安全环保室岗位安全职责，未分别编写安全管理室、
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环保管理室岗位安全职责。《危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准》分工中，法律法规识别要素归口管理部门为党政办 公室，但党政办公室职责中无相关职责。（依据：《国务院安委会 办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第（一）条）
4 .2023年度考核记录中考核内容为安全环保目标完成情况， 未按照考核细则要求开展安全责任制考核。（依据：《国务院安委 会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》 （安委办〔2017〕29号）第（一）条）
5 .企业编制的《安全生产责任制考核制度及考核标准》附件 中“责任制考核标准”与责任清单不一致，如责任清单中主要负 责人有18条职责，责任制考核标准中只有8条考核项目。（依 据：企业的《安全生产责任制考核制度及考核标准》）
6 .2023年3季度安全环保目标考核评估表，考核内容只是 安全环保目标完成情况，无具体考核分数，2024年1月“标准量 化考核表”，考核方式为直接扣钱，与《安全生产责任制考核制 度及考核标准》附件中的百分制考核方式不一致。（依据：企业 的《安全生产责任制考核制度及考核标准》）
7 .2024年度公司员工教育培训计划中，无安全生产责任制培 训内容。（依据：《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的 通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）条）
8 .未提供氯碱厂2023年5月开展全员安全生产责任制的培
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训记录和考核记录。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.5.11条）操作工王某某个人安全培训档案中，未 登记2023年四季度安全教育培训、每月“三大规程”培训、2023 年“大学习大培训大考试”专项培训的培训记录。（依据：《关于 规范和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发〔2022〕 6号）第6条）
9.氯碱厂（现有人员180人）任命的5名专职安全管理人员 中李某、靳某兼职环保管理员，专职安全管理人员数量不足。（依 据：《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知〉的实施意见）》（安监总管三〔2010〕186 号）第3条）
10.《文化手册》及安全文化建设方面，主要存在如下问题： 与山东省安全文化建设十一项内容要求相比，缺少学习型组织建 设、异常工况处置等内容；未编制安全文化建设方案，安全文化 未形成体系；未制定安全文化建设考评标准。（依据：《化工过程 安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.19条和山东省《关于开 展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》第二（二）条）
11.企业将职业病危害检测及评价费用、合成炉及换热器拆 装、安装费用列入安全生产费用中，不符合《安全费用解读》二 十二同条负面清单的要求（依据：《企业安全生产费用提取和使 用管理办法》（财资〔2022〕136号）第22条）
12.电解、充装岗位操作人员周某某、张某某、马某某不了解
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企业核心价值观、安全方针及目标等。（依据：《关于开展危险化 学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省人民政府安全生产 委员会办公室2023年9月18日）第二（一、二）条）电解、充 装岗位操作人员周某某、马某某，不了解最近一次班组安全活动 内容。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产“三基”工作指 南》）
13《. 风险分级管控管理制度》中未明确山铝公司主要负责人 及分管负责人负责重大风险及较大风险管控层级规定要求。重大 及较大风险管控清单中管控层级无山铝公司主要负责人及分管 负责人管控层级，只有氯碱厂的厂长及职能部门层级。（依据：
《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331 号）） 《风险分级管控管理制度》中风险矩阵与双重预防机制平 台中的风险矩阵不一致，如《风险分级管控管理制度》较大风险 标准为“15～16”，双重预防机制平台中较大风险为“10～16”。
（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016） 第6.1条） 《风险分级管控管理制度》中只列出五级风险等级， 未制定可接受风险具体标准。 （依据：《安全生产风险分级管控 体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1条）
14.“安全检查（SCL）分析评价记录表”中“R”值相同， 但风险等级有的为5级风险，有的为4级风险，与风险等级标准 不一致。风险点统计表中风险分级5级，与风险矩阵的4级风险 不一致。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
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（DB37/T 2971-2017）第5.4条）
15. “设备设施清单”，未根据设备设施中的物料性质分别进 行风险分析，如换热器类（氢气、氯气、硫酸）未分别对介质为 氢气、氯气、硫酸的换热器分别进行风险分析。“安全检查（SCL） 分析评价记录表”中部分风险分析项目不全，如低压氢气压缩机 的风险分析，缺少对压缩机安全附件的风险分析内容。（依据：
《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2 条）
16.“安全检查（SCL）分析评价记录表”未上传到双重预防 机制平台中。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省 人民政府令第331号）第二十三条）
17.《山东铝业有限公司氯碱厂 20 万吨/年离子膜烧碱装置 HAZOP分析报告》，存在以下问题：①分析记录中未明确压缩冷 凝机组KB-6101A入口压力过高的现有保护“压缩冷凝机组入口 压力高报警”的仪表位号；②分析报告节点划分图为2007年版， 部分内容与实际不符。如：液氯储罐设有温度远传，节点划分图 中无温度远传的标识。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分 析）应用指南》GB∕T 35320-2017和《危险与可操作性分析质量 控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018））
18.《山东铝业有限公司氯碱厂 20 万吨/年离子膜烧碱装置 HAZOP分析报告》建议措施项未落实完成，如“建议阴极液高 位槽D273增设独立液位计并增设报警，以便现有液位计进行比
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对，人员可及时响应”的建议措施项未落实，所以剩余风险2仍 为高风险，未制定管控措施。（依据：《危险与可操作性分析质量 控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018））
19.《变更管理制度》未明确总图变更的牵头管理部门。（依 据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）〉 的通知》（鲁应急函〔2020〕106号））
20.2023年8月27日电解二区液氯厂房事故氯吸收自动启 动变更记录中，缺少变更投用前安全条件确认的内容。（依据： 《关于印发〈山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）〉的 通知》（鲁应急函〔2020〕106号））
21.企业将电解一区盐水区反应罐变更为碳酸钠储罐、化盐 槽变更为配水管、未按设计要求设置盐水加压泵J0103b出口管 道止回阀、液氯储罐安全阀根部增加爆破片，未履行变更手续。 未按设计要求设置液氯槽车装车系统的气相平衡管。（依据：《关 于印发〈山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）〉的通知》 （鲁应急函〔2020〕106号））
22.电解一区公用工程岗位2022年12月增设1台盐酸计量 泵，2023年更换1台氢气压缩机（C-0101），未提供变更手续。 （依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）第（二十三）条）
23.“2023年10月氯碱厂110kV沣氯线安全隐患整改”施 工方案中，缺少安全验收标准。（依据：《危险化学品企业安全风
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险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
24.《设备管理手册1.0》《氯碱厂营销业务管理办法》中未明 确关键设备采购验收标准。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.3.1条）
25.二期液氯储罐（VB-6103A）及合成炉氯气管道（CL5157-150-B2F1）2024年2月5日的测厚记录中，缺少测厚点布控图 和腐蚀速率计算。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条）
26.未提供二期Ⅲ类容器液氯储罐（VB-6103A～E）的强度计 算书。（依据：《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG 21-2016） 第3.1.4.1条）
27《. 设备缺陷管理办法》中，未明确缺陷修复验收准则。《设 备管理办法》中缺少泄漏检测、报告、处理、消除的闭环管理流 程。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.7 条、第4.10.8.1条）
28.未提供液碱储罐（V7403A/B/C/D）定期检验报告。（依据： 《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（AQ 3053-2015）第 11.3条）
29.氯碱厂《设备全寿命周期跟踪系统》中缺少氢压机、氯压 机等主要设备运行参数和压力容器检验数据。（依据：《化工过程 安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1条的要求）
30.氯气液化班操作工翟某未回答出岗位风险点“液氯储罐”
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涉及的危险源“罐体”“管道”及其管控措施。（依据：《化工企 业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第6.2 条）
31.2023年7月《氯碱厂老旧装置安全风险评估报告》提出 了12项问题，未对风险评估报告提出的“未提供老旧装置调查 表”问题进行整改。（依据：《危险化学品生产使用企业老旧装置 安全风险评估指南（试行）》）
32.2023年10月26日淄博市应急管理局执法人员开展执法 检查，未为执法人员发放定位卡。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）应用情况第3条）
33.2024年3月3日，重大危险源包保主要负责人开展隐患 排查，发现问题隐患2项，2023年10月26日，淄博市应急管 理局执法人员开展执法检查，发现问题隐患4项，企业均未将问 题隐患上传至双重预防机制数字化系统。（依据：《山东省危险化 学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试 行）》附件1.双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建 设第4条）
34.2024年3月3日，双重预防机制数字化系统中有技术负 责人郭某某履职记录，人员自动定位系统中技术负责人无当天隐 患排查轨迹。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责任 制办法（试行）》第九条）
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35.2024年3月2日二电解车间进行D-280罐废水管道更换 一级动火作业（票号：SY-DH-20240302004），无作业过程全程视 频监控影音资料。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件2.特殊作业 全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试行）作业票证审 批第15条）
36.人员自动定位系统无法与视频监控联动。（依据：《山东省 危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一 批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）功 能建设第10条）
37.未建立人员自动定位系统24小时值班值守制度。（依据： 《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收 指南（第一批，试行）》附件3）
38.2024年1月4日氢气充装台氮气管道安装盲板，办理了 盲板抽堵安全作业票（堵盲板，编号：MB0000251），未纳入“作 业安全管理系统”进行线上审批。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件2.特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试 行）应用情况第1条）
39.2024年2月23日《带班领导巡查记录表》中值班人员签 字记录只有一人签字，实际值班人员两人，与企业制度要求的“值 班人员都必须在值班记录上签字”的要求不一致。（依据：企业
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《领导带班管理制度》）
40.《氯碱厂工艺安全管理规定》引用的AQ/T3034标准名称 错误，未明确操作规程废止的管理程序。（依据：关于加强化工 过程安全管理的指导意见安监总管三〔2013〕88号）
41.2024年3月2日《氯碱厂调度交接班记录》中记录了“1#、 5#氢压机仪表线已接完，信号未调试，3月3日调试”，但3月3 日交接班记录中无调试记录内容。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022））
42.《工艺或质量参数偏离记录》缺少原因分析栏，记录的 2024年3月2日PDI230E的偏离的工况时间未精确到时分，采 取的处置措施栏填写为“氯气压力变送器零点漂移”，填写错误。
（依据：关于加强化工过程安全管理的指导意见安监总管三 〔2013〕88号第九条）
43《. DCS安全操作规程》中规定的阴极液高位槽31D001液 位的控制范围为＞ 90%，工艺卡片中规定的阴极液高位槽 31D001的控制范围为＞95%，两者不一致。（依据：《关于加强化 工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号）第八条）
44.DCS操作人员张某某不熟悉阴极液泵出口碱温度的控制 范围，不熟悉去盐水高位槽温度异常的原因及处置措施。（依据：
《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022））
45.《液碱、液氯槽罐车充装安全操作规程》中异常状况原因 及处理方法中要求“超装后通过液化岗位的干燥氮气，将液氯压
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入中间罐，直至充装量达标”，实际现场无氮气系统。（依据：《关 于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三〔2013〕88号） 第八条）
46.SIS系统中液氯储罐A远传液位计处于故障状态，但储 罐内存有液氯。（依据：危险化学品安全专项整治三年行动实施 方案（安委〔2020〕3号））
47.“2024年安全隐患排查治理工作计划”中，存在以下问 题：未制定节假日隐患排查、季节性隐患排查计划。未明确检查 内容、检查目的、责任人员。（依据：《危险化学品从业单位安全 标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.2.1条、《危险化学品 企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件1 安全基础管理安全风险隐患排查表（五）第16条）
48.未编制综合性检查表、专业性检查表。（依据：《危险化学 品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.1.2条）
49.氯碱厂设备设施风险分级管控清单中，风险点“液氯储罐” 直判重大风险，未落实公司级、部门级、班组级管控责任人。（依 据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.5.1.3条）
50.氯碱厂2024年2月1日排查“二期低压室楼梯一处踏步 腐蚀穿孔”整改期限为2月5日，检查时未整改，且未制定隐患 整改期间的防范措施。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排 查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
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51.氯碱厂2024年2月1日开展隐患排查，共排查隐患10 项，未建立隐患治理台账，未确定“五定”措施。（依据：《危险 化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4.1 条）
52.企业《2024年检维修计划》中，未将安全设施纳入检维 修计划。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.2.4条）
53.氯碱厂2024年2月29日“二电解车间透平机厂房外南 侧楼梯焊接”二级动火作业票（编号：SY-DH-20240229003），未 辨识“灼烫”风险；监护人确认时间（12时33分）在气体分析 时间（12时38分）之前，动火作业安全措施落实不到位。（依 据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5 条）
54.企业未定期对作业许可执行情况进行检查。（依据：《化工 过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.13.7条）
55.消防泵房电动消防泵控制柜自制张贴防护等级为 IP55， 厂家提供的说明书为IP30，防护等级不符合要求。消防出口管道 未设置减压阀及安全阀。（依据：《消防给水及消火栓系统技术规 范》（GB 50974-2014）第11.0.9条、第6.2.4条）
56.一氯处理厂房只设置一台氯气检测报警仪，覆盖半径超 过2米，不符合要求。（依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检 测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第4.2.2条）
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57.电解一厂房吸收管固定立管较高，接软管处软管变形，不 利于吸气。液氯仓库有一软管吸风罩不严。（依据：《关于氯气安 全设施和应急技术的指导意见》（中国氯碱工业协会〔2010〕协 字第070号）第二条及《氯气安全规程》（GB 11984-2008）第3.9 条）液氯厂房南侧窗户窗扇与窗框有缝隙，未有效密封，窗扇可 自由打开（依据：《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》 （中国氯碱工业协会［2010］协字第070号）第一条）
58.电解一区部分电极母排未遮挡齐全。（依据：基于风险， 全部遮挡电解母排，防止人员触电。）
59.氯碱厂液氯充装厂房构成危险化学品重大危险源，任命 的包保主要负责人为氯碱厂（非独立法人单位）厂长，不符合要 求。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试 行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）第十五条）
60.氯化氢闪蒸罐顶部安全阀出口管道最低点未设置排液孔。 电解一区氮气储罐、氢气压缩机（C-4101）气液分离器（V-14039） 安全阀根阀无铅封。（依据：《安全阀的设置和选用》（HG/T 20570.2-95）第13.0.2.1条、第12.0.1条）
61.二期氯气液化机组（K-6101AB）氟利昂储槽安全阀出口 朝向上方冷凝器。（依据：《石油化工企业设计防火标准（2018年 版）》（GB 50160-2008）第5.5.11条）
62.液氯储罐厂房中间罐安全阀入口侧未安装爆破片。（依据： 《爆破片安全装置 第2部分：应用、选择与安装》（GB 567.2-
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2012）第4.3.2.1条）
63.氯化氢合成岗位二层氯气取样口、电解一区二层氯气取 样口均未设置密闭循环取样系统。氢气充装作业区氢气取样口未 设置密闭循环取样系统。（依据：《石油化工金属管道布置设计规 范》（SH 3012-2011）第7.2.3条、《液氯（氯气）生产企业安全风 险隐患排查指南》）
64.液氯储罐D出口管道两台弹簧支撑之间设置了硬支撑， 弹簧支撑起不到作用。（依据：《液氯（氯气）生产企业安全风险 隐患排查指南》）
65.氯化氢合成装置氯化氢进入吸收器的管道法兰采用单头 螺栓紧固，不符合要求。二期液氯储罐（VB-6103E）液位变送器 法兰螺栓设有2 条单头螺栓。（依据：《钢制管法兰用紧固件》 （HG/T 20613-2009）第5.0.3条）
66.电解二车间氢气放空管道阻火器未设置在管口端。（依据： 《氢气站设计规范》（GB 50177-2005）第12.0.9条）
67.5#氢压机气水分离器（F-14-8）涉及氢气，上部安全阀采 用开式安全阀，安全阀选型错误。（依据：《安全阀安全技术监察 规程》（TSG ZF001-2006）第B5.1条）
68.未按照设计图纸（0704-2101-A03-3）要求安装电解一区 化盐水泵（J0102B）出口管道压力表。（依据：设计图纸（0704-2101-A03-3））
69.氢气压缩机（C-0101）一级进气缓冲罐液位计排放口、电
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解1区一级氯气干燥塔硫酸循环A泵入口管道排放口为单阀。 （依据：《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三 〔2014〕94号）第（五）条）
70.气防站1台可燃气气体检测仪（KP810）无校验合格标签。 （依据：《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第5.5条）
71.二期液氯储罐（VB-6103A～E）顶部氮气旋启式止回阀安 装在介质自上而下的管道上，不符合安装要求。（依据：《石油化 工金属管道布置设计规范》（SH/T 3012-2011）第10.4.2条）
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附件4
天辰齐翔新材料有限公司 问题隐患清单
1.生产部副部长员李某、设备部副部长张某某、运营八部负 责人、工艺、设备工程师、运营一部班长金某某及操作员孙某某， 不熟悉风险评价方法、重大风险清单及管控措施。（依据：《山东 省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第八、 二十二条）
2.运营一部操作员孙某某不全面了解丙烯腈、氢氰酸等物化 性质；运营一部班长金某某考试试卷特殊作业许可证办理流程缺 少风险辨识、安全交底等内容。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（GB 30871-2022）第4条）
3.无董事长和安全副总2024年1、2月个人月度行动计划履 行考核记录。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019〕78号）附件1）
4 .未根据组织机构设置，分别编制分管设备副总、党委办公 室、党委组织部、纪委办公室、董事会办公室、总经理办公室岗 位责任清单。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全 员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（一） 条）运营部安全生产责任清单中缺少双重预防机制相关职责。（依
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据：《山东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发 〔2021〕50号）第7条）
5.《安全生产责任制考核制度及考核标准》附件中“全员责 任制考核细则”与全员责任清单未形成一一对应关系，如“生产 设施及工艺安全”考核项与综合管理部、财务部等责任清单不对 应。（依据：企业《安全生产责任制考核制度及考核标准》）
6 .2023年4季度责任制考核记录表，存在以下问题：公司管 理层的考核记录无考核人、考核内容及考核时间；运营部考核记 录考核情况栏未记录责任制落实的具体情况，如运营部经理第一 项责任，只是记录“全面负责本部门各项安全管理工作，贯彻执 行上级部门的有关要求”，未记录如何落实第一责任和如何开展 上级有关要求的具体工作。（依据：企业《安全生产责任制考核 制度及考核标准》）
7 .未提供公司管理层参加“2023年安全生产责任制培训”的 培训记录及考核记录。（依据：《关于规范和加强安全生产培训考 核工作的指导意见》（鲁安发〔2022〕6号）第6条）公司管理层 未参加2024年1月开展“安全生产事故应急预案、自救互救及 应急逃生、安全设施等相关知识”全员培训。（依据：《关于规范 和加强安全生产培训考核工作的指导意见》（鲁安发〔2022〕6号） 第2条）
8.设备管理部安全员李某某转岗培训记录中，培训学时（24 学时）与制度要求（56学时）不符。（依据：企业《HSE培训管
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理规定》第十四（四）条）
9.董事长“员工教育培训档案”中未登记2024年“开工第一 课”安全教育培训情况。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.5.11条）
10.2023年12月11日“290焚烧炉风机DCS系统单点联锁 变更”培训记录不全，缺少培训内容、考核等内容。（依据：《化 工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.7.3条）
11.未提供“天辰泉州12.20火灾事故”的学习记录。（依据： 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.5.6.d）条） 12.2024年1月对运营三部员工王某某、张某隐患排查工作 进行奖励，个人安全培训档案中无奖惩记录。（依据：《＜关于切 实加强和改进企业安全生产培训及考核工作的意见＞实施方案》 （鲁应急发〔2019〕64号）第8条）
13.运营三部涉及劳务外包人员，未纳入部门安全培训管理。 （依据：《生产经营单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第 3号）第十三条）
14.未定期开展培训教育效果评价。（依据：《化工过程安全管 理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.5.9条）
15.《安全管理手册》《员工安全手册》主要存在如下问题： 与山东省安全文化建设十一项内容要求相比，缺少异常工况处置 方面、安全团队建设方面、安全事件管理方面等内容；未制定安 全文化建设考评标准。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T
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3034-2022）第4.19条和山东省《关于开展危险化学品企业安全 文化建设工作的通知》第二（二）条）
16.2023年11月编制的《安全文化建设实施方案》中主要存 在以下问题：未明确“安全文化理念体系、制度体系、行为体系” 建设的具体内容；实施措施与安全文化“三大体系”不对应（如 “日常管理方面”不知对应哪个体系）；部分实施措施内容与相 关规范、文件要求不一致，如班组建设为“双基”，与省“三基” 建设不符。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.19条和山东省《关于开展危险化学品企业安全文化建设工 作的通知》第二（二）条及《山东省危险化学品企业安全生产“三 基”工作指南》第二条）
17.设备部副部长张某某、运营八部负责人、工艺、设备工程 师、运营一部班长金某某及操作员孙某某不了解核心价值观、安 全方针及安全文化“三大体系”、“8个实施措施等。 （依据：
《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省 人民政府安全生产委员会办公室2023年9月18日）第二（一、 二）条）
18.运营一部班长金某某及操作员孙某某，不了解最近一次 班组安全活动、“每周两题”及“历史上的今天”等内容。（依据： 《山东省危险化学品企业安全生产“三基”工作指南》及企业《安 全文化建设实施方案》）
19.《风险分级管控管理规定》中未明确风险分级标准（风险
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矩阵）。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1条。）
20.“安全检查（SCL）分析评价记录表”中采用的风险矩阵 为“5*5”，与制度中“4*5”风险矩阵不一致。（依据：《安全生产 风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1条）
21《. 风险分级管控管理规定》中未制定可接受风险具体标准。 （依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016） 第6.1条）
22.“设备设施清单”中，电气车间设备设施清单中缺少各变 配电室；未根据设备设施中的物料性质分别进行风险分析，如运 营七部换热器类（氮气、蒸汽凝液、氨）未分别对介质为氮气、 蒸汽凝液、氨的换热器分别进行风险分析。“安全检查（SCL）分 析评价记录表”中部分风险分析项目不全，如运营八部丁二烯储 罐的风险分析，缺少对丁二烯储罐的静电接地设施、紧急切断阀、 梯子平台等风险分析内容。（依据：《安全生产风险分级管控体系 通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2条）
23“. 安全检查（SCL）分析评价记录表”及“作业活动（JHA） 分析评价记录未上传到双重预防机制平台中。企业信息化平台 （天辰齐翔智能巡检及安环统一平台）中只有风险点名称及风险 等级，无风险分析内容及管控措施等。（依据：《山东省安全生产 风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第二十三条）
24.未从工程技术、教育培训、个体防护、应急等方面制定重
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大风险和较大风险防范措施；重大风险管控清单中未明确负责人。 （依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.5条）
25.企业双重预防机制信息化平台中“现场管理类隐患排查 治理清单”中未制定设备、电气、工艺、仪表等专业检查频次。 （依据：《化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则》 （DB37/T 3010—2017）第6.2条）
26《. 风险辨识和分级管控报告》中缺少分析范围、分析时间、 参加人员、分析方法、分析内容、分析结论、不可接受风险削减 措施的落实和跟踪情况等。（依据：《化工企业安全生产风险分级 管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第6条）
27《. 天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目一期工程（20 万吨/年加氢装置、4万吨/年PA66连续聚合装置）安全设施竣工 验收评价报告》个人风险和社会风险评估结果中缺少个人风险等 值线图和社会风险曲线图。（依据：《危险化学品生产装置和储存 设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）第4.1条）
28.《天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目HCN/AN联 产装置危险与可操作性分析（HAZOP）报告，存在以下问题：① 缺少节点划分图。②分析记录表中缺少固有风险、残余风险的的 评估内容。③剩余风险等级为“高”的情景，未提出降低风险的 建议措施。如：节点一反应系统丙烯流量高的情景，剩余风险为 “高”，无降低风险的建议措施。④部分建议措施项未有效落实，
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如：建议“开工加热炉（11-F-101）开车时，注意控制温升速度 在50℃/h 以内”，但操作规程中规定的开工炉升温速度控制在 50℃～60℃/h；建议“每2小时记录一次消泡剂加入量，每班统 计消泡剂加入总量”，操作规程中未明确其要求。（依据：《危险 与可操作性分析（HAZOP分析）应用指南》GB∕T 35320-2017和 《危险与可操作性分析质量控制与审查导则（T/CCSAS 0012018））
29《. 变更管理制度》中未明确投用前进行安全条件确认的要 求，未根据企业实际情况对同类替换和变更的情况进行明确。（依 据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）〉 的通知》（鲁应急函〔2020〕106号））
30.2023年12月11日对1390中高压泵单点联锁增加延时 进行了的变更申请，2023年12月26日变更验收表中缺少变更 培训的相关记录。（依据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变 更管理指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106号））2023 年12月28日验收的“标一芬顿系统加碱管线改造”的验收记录 中缺少投用前安全条件确认的内容。（依据：《关于印发〈山东省 危险化学品企业变更管理指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕 106号））运营三部ADN中间罐区2024年1月“储罐泡沫发生 器加爆破片”变更申请中，缺少变更后的风险分析和管控措施（如 定期检查、更换爆破片）内容。（依据：《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）条）
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31.《公司设备综合管理规定》（2023年5月）中，缺少“要 求设计单位做好本质安全设计，根据风险评估结果合理选择设备 和管道的材质、设备规格，对关键设备的设计条件、选材、选型 进行确认”的管理内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.2条）
32.《公司设备综合管理规定》中，未明确采购设备分级验收 或监造的管理要求及关键设备的验收标准。（依据：《化工过程安 全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.3.1条）
33.粗丙烯腈储罐（273-TK-1101）《罐体厚度安全评估报告》 （2023年11月22日）中，缺少测厚点布控图和腐蚀速率计算。 （依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）第（十六）条）
34.《公司设备设施缺陷管理规定》中，缺少设备设施分级缺 陷修复的验收准则。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.7条）
35《. 公司防泄漏管理规定》中缺少泄漏分级管理，泄漏检测、 报告、处理、消除的闭环管理流程。（依据：《化工过程安全管理 导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.1条）
36.运营一部动密封点台账为291点，与山东中熙环境检测 服务有限公司2023年12月10日出具的《泄漏检测与修复LDAR 报告》中“动密封5266点、静密封13465点，合计密封18731 点”不符。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）
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第4.10.8.2条）
37.2023年6月“1120单元11-P-2112AB碟片离心机检修施 工方案”中，缺少安全验收标准。（依据：《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
38.未建立设备设施数据库，未开展数据分析与研究工作。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1 条和第4.10.9.2条）
39.2024年1月24日临淄区应急管理局执法人员开展执法 检查，未为执法人员发放定位卡。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）应用情况第3条）
40.2024年1月24日，淄博市应急管理局执法人员开展执法 检查，发现问题隐患7项，企业均未将问题隐患上传至双重预防 机制数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1.双重预防 机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第4条）
41.2024年2月2日，双重预防机制数字化系统中有主要负 责人和2个技术负责人履职记录，人员自动定位系统中无主要负 责人和2个技术负责人当天隐患排查轨迹。（依据：《危险化学品 企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》第九条）
42.人员自动定位系统无法与视频监控联动。（依据：《山东省 危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一
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批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）功 能建设第10条）
43.未将人员自动定位系统24小时值班值守有关要求纳入管 理制度。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建 设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3）
44.视频监控设备未覆盖厂区煤棚。（依据：《山东省危险化学 品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件4.智能视频监控系统验收标准（试行）功能建设第1条）
45.企业《隐患排查治理与安全检查管理规定》，要求“公司 成立由工艺、设备和HSE管理等方面的专家组成专家组，专家 组不少于5人，其中外聘安全技术专家不得少于2人。公司每年 至少组织一次检查”，未提供2023年外聘专家和企业内部专家共 同检查的记录。（依据：企业《隐患排查治理与安全检查管理规 定》）
46《. 公司安全生产工艺技术管理规定》中缺少操作规程的分 发、控制的相关要求内容。（依据：《化工过程安全管理导则》
（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.1条）
47.《运营一部安全生产操作规程》《运营一部工艺卡片》中 未明确氰化钠单元氰化钠反应器温度TIRA-11012的高报警值、 液位 LIAS11011的控制范围及高报警值。《运营四部工艺卡片》 中未明确反应液的密度（1500-AT-31100A）的上限报警值。（依 据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕
48
88号））
48.运营一部反应岗位操作人员渠某某，不熟悉蒸汽发生器 （11-V-1111）的顶压力控制范围和报警值。（依据：《化工过程安 全管理导则》（AQ/T 3034-2022））
49.工艺报警处置记录中未记录2024年3月3日反应岗位急 冷塔上段pH计报警的处置情况。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第九条）
50.风险点“丙烯腈成品储罐”直判重大风险，未落实部门级、 班组级、岗位级管控责任人。（依据：《化工企业安全生产风险分 级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.5.1.3条）
51.1月31日隐患“1411现场工具柜较乱”“1411现场氧化 锌未进行清理”两项隐患整改期限为2月2日，整改完成时间为 2月4日，未按整改计划按时整改。（依据：《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.1条）
52.2023年12月“安全生产诊断报告”排查隐患“PA66装 置导热油管道进入生产设施处未设置紧急切断阀”延期整改，未 落实整改期间的防范措施。（依据：《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
53.2024年度检维修计划中，无设备设施测厚、安全设施等 检维修内容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013-2008）第5.5.6.2条）
54.未提供“2024年1月运营三部V-1412罐腐蚀拆除维修”
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设备维修的工艺、设备设施交出手续。（依据：《危险化学品从业 单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.6.4条）未提 供2024年2月19日“运营三部1452环己烷管线补漏”一级动 火作业票（编号：DH-PTW-2024-0219-0011）”前的安全交底记录。 （依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第4.4条）
55.2024年1月13日运营三部1400-ADN装置丁二腈管线 施工”特级动火作业票（编号：DH-PTW-2024-0112-0078），动火 作业开始时间为2024年1月13日10时19分，安全管理人员及 施工单位负责人安全措施确认时间分别为1月12日21时39分、 12日21时14分。不符合作业审批要求。（依据：《危险化学品 企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5条）
56.未建立射线探伤、放射源维护等作业程序。（依据：《化工 过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.13.2条）
57.未建立定期对作业许可执行情况进行检查的管理流程。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.13.7 条）
58.消防泵房直拨电话杂音较大，无法正常通话。（依据：《建 筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第2.2.16条）
59.消防泵房门口白色模块柜无铭牌，无法确定防护等级是 否符合要求。（依据：《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）第 2.2.16条）
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60.丙烯腈、氢氰酸联产装置氨气B蒸发器氮气管线盲板为 自制盲板。（依据：《生产区域盲板抽堵作业安全规范》（HG30012-2013）第4.1.4条）
61.丙烯腈、氢氰酸联产装置手动报警按钮设置在装置区，未 设置在生产装置道路周边。（依据：《石油化工企业设计防火标准 （2018版）》（GB 50160-2008）第8.12.4条）
62.丙烯腈、氢氰酸联产装置中间罐区273-TK-1103丙烯腈 储罐出入口管线未设置柔性连接，并且靠近储罐处有硬支撑。（依 据：《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008） 第6.2.25条）
63.丙烯腈、氢氰酸联产装置中间罐区273-TK-1103丙烯腈 储罐盘梯与地面基础未留空隙。（依据：《立式圆筒形钢制焊接油 罐设计规范》（GB 50341-2014）第10.10.1条）
64.火炬装置区有毒气体报警器（293-GT-00004）显示“-0.15ppm”，显示漂移。（校准）
65.丙烯球罐旁分水器排液口现场排放，不符合规范要求。 （依据：《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB50160-2008）第5.5.17条）
66.未按设计要求对液氨球罐顶部紧急放空阀根阀进行铅封。 （依据：设计图纸）
67.液氨球罐磁翻板液位计显示花格。（校准）
68.丙烯腈储罐泡沫管线竖管低端未设置排渣口。（依据：《泡
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沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)第4.2.6条)
69.联合装置一层氮气储罐(11-V-106)进气管线管径为DN50， 与设计图纸显示DN40不一致。(依据：设计图纸)
70.未按设计要求设置联产装置急冷中和塔(11-C-2101)压 差PDIA20121的高报警值。(依据：设计图纸)
71.消防柴油泵(410-P-0002A/B)联轴器保护罩缺少下半部 分。(依据：《石油化工用机泵工程设计规范》(GB/T 51007-2014) 第10.3.3条)
72.氨气压缩机(295-K-1101A)出口管道安全阀旁路阀无铅 封。氮气压缩机(297-K-1103)一级出口管道安全阀出口闸阀阀 杆垂直安装，不符合要求。(依据：《石油化工金属管道布置设计 规范》(SH 3012-2011)第10.2.10条)
73.丙烯腈成品储罐(272-TK-1101AB)东北角水封井未形成 水封。(依据：《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)第7.3.6条)
74.1420成品储罐(14-TK-8010)进出口管道设有刚性支撑。 (依据：《石油化工企业设计防火标准(2018版)》(GB 50160-2008)第6.2.25条)
75.加氢装置四楼氢气洗涤塔冷凝器(15-E-3222)与楼板连 接处有宽度约100mm的间隙。(依据：《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》(应急〔2019〕78号)附件5)
76.1410成品罐(14-TK-8010)罐顶压力表显示3kPa，与氮
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封管道氮气自力阀压力表显示3mbar不符。（核实原因，修复或 更换。）
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附件5
山东昌邑石化有限公司 问题隐患清单
1.储运部设备技术员刘某、储运部工艺技术员徐某某，运营 五部汽油加氢装置内操于某、运营五部班长朱某某、生产部副部 长张某某，不熟悉风险评价方法、重大风险清单及管控措施。（依 据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331 号）第八、二十二条）运营五部操作员于某不了解液氨、液化石 油气等物化性质；运营五部班长朱某某考试试卷中特殊作业许可 证办理流程缺少风险辨识、安全交底等内容。（依据：《危险化学 品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4条）
2 .企业2024年1月5日进行组织机构调整，未及时修订完 善安全生产责任制。销售综合部、销售一部、销售二部未按照部 门岗位分别编写岗位安全生产责任制，另外销售一部、销售二部 岗位工作职责一样，但岗位责任制不一致。（依据：《国务院安委 会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》
（安委办〔2017〕29号）第（一）条及《山东省生产经营单位安 全生产主体责任规定》（省政府令第357号）第7条）副总经理
（技术）与总经理助理（设备、生产）的职责有重叠，如二人安 全生产职责中均有组织制定操作规程的内容；总经理助理（设备、
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生产）的安全生产责任制中缺少特种设备管理职责。（依据：《山 东省生产经营单位全员安全生产责任清单》（鲁安办发〔2021〕 50号）第7条）
3 .未按照《安全生产责任制考核制度》的规定要求，逐条考 核安全生产责任制完成情况。（依据： 企业《安全生产责任制考 核制度》）
4 .企业安全培训制度管理存在以下问题：未明确承包商、临 时务工人员、外来访客的培训内容。未明确各类内部培训的考核 方法、考核合格标准。（依据： 《〈关于切实加强和改进企业
安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕 64号）第二（一）1条）
5.运行五部2024年2月“消防知识培训”考核记录中张某 某、邓某某、刘某某3人缺考，无补考记录。（依据：《生产经营 单位安全培训规定》（国家安全监管总局令第3号）第四条）2023 年12月26日“运行四部气分装置脱硫醇系统抽提油变更”培训 内容未包含操作规程培训。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.15.7.3条）主要负责人个人安全培训档 案中，未登记2024年1月“FORUS体系培训”、2024年2月“消 防安全知识”培训的考核情况。（依据：《化工过程安全管理导则》
（AQ/T 3034-2022）第4.5.11条）
6 .安全文化建设内容中主要存在如下问题：与山东省安全文 化建设十一项内容要求相比，缺少异常工况处置方面、安全团队
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建设方面、安全事件管理方面等内容；未制定安全文化建设考评 标准。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.19条和山东省《关于开展危险化学品企业安全文化建设工作的 通知》第二（二）条）
7 .《FORUS 体系手册》中有公司领导推动安全文化考核要 求，但企业未编制安全文化建设方案及具体建设内容等。储运部 工艺技术员徐某某，运营五部汽油加氢装置内操于某、运营五部 班长朱某某，不了解企业的核心价值观、安全方针、安全文化建 设、“三基”建设等。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.19条和山东省《关于开展危险化学品企业安全 文化建设工作的通知》第二（二）条及《山东省危险化学品企业 安全生产“三基”工作指南》第二条）
8 .企业2023年“安全生产费用明细账”中将购买篮球、气 体采样袋等列入安全生产费用中，不符合《安全费用解读》二十 二条负面清单的要求。（依据：《企业安全生产费用提取和使用管 理办法》（财资〔2022〕136号）第22条）
9 .运营五部班长朱某某及操作员于某，不了解最近一次班组 安全活动的内容。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产“三 基”工作指南》及企业《安全文化建设实施方案》）
10.《山东昌邑石化有限公司180万吨/年柴油加氢改质联合 装置危险与可操作性（HAZOP）分析报告》，存在以下问题：节 点划分图中同一张节点划分图中未采用不同颜色标识不同节点。
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部分现有措施描述错误。如：节点2中应进料加热炉0255-F-101 主燃料气流量低的现有措施为：反应进料加热炉0255-F-101主 燃料气线设置有多台温度远传指示，实际是原料气管线设有三台 温度远传。建议措施项未落实完成，如：重整氢分液罐D-101目 前切液去向存在安全风险的建议措施项未完成整改。（依据：《危 险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》GB/T 35320-2017）、
《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用导则》（AQ/T 3049-2013）《危险与可操作性分析 分析质量控制与审查导则》
（TCCSAS 001-2018））
11.运行一部DCC装置“设备设施清单”中未根据设备设施 中的物料性质分别进行风险分析，如换热器类（渣油、汽油、蜡 油、柴油）未分别按照不同介质渣油、汽油、蜡油、柴油的换热 器分别进行风险分析。运行一部DCC装置“安全检查（SCL） 分析评价记录表”中部分风险分析项目不全，如分离塔评价记录 中，缺少安全阀、梯子平台等风险分析内容。（依据：《安全生产 风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2条）
12“. 安全检查（SCL）分析评价记录表”及作业活动（JHA） 分析评价记录未上传到“安全风险智能化管控平台”中。“安全 风险智能化管控平台”运行一部DCC装置风险分析记录，事故 类型只填写火灾，未填写风险评价方法、事故发生的可行性和严 重性，管控措施只填写“自动化控制”，无具体管控内容，巡检 周期为1天，不符合要求（DCC涉及“两重点一重大”，巡检周
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期应为1小时）。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东 省人民政府令第331号）第二十三条及《安全生产风险分级管控 体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2条）
13.运行一部《风险管控评价报告》中，DCC装置无设备设 施类重大风险，但在“重大风险及控制措施清单”列出3个设备 实施类重大风险管控清单，前后不一致。（依据：《化工企业安全 生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.5条）
14.运行一部DCC装置“重大风险及控制措施清单”，未从 工程技术、教育培训、个体防护、应急等方面制定防范措施。重 大风险管控清单中负责人张某某、翁某某已调离企业，未及时重 新明确负责人。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细 则》（DB37/T 2971-2017）第5.5条）
15 “. 安全风险智能化管控平台”储运部一期球罐区隐患排查 内容包括静设备、仪表系统、消防、应急器材等内容，排查频次 为2小时，不符合要求（涉及“两重点一重大”的要求1小时排 查一次）。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》
（应急〔2019〕78号）第3.2.1条）
16《. 山东昌邑石化有限公司变更管理办法》未明确紧急变更 后办理变更手续的时限要求，未明确同类替换和变更的情形。（依 据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变更管理指南（试行）〉 的通知》（鲁应急函〔2020〕106 号））
17.2024年1月5日运行二部CYBGSQ-气柜-2024-1的变更
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记录，风险的管控措施可操作性不强。如：变更后可能存在气体 带液，现场的管控措施为：密切监控，及时排液，未明确监控巡 检的频次等内容。（依据：《关于印发〈山东省危险化学品企业变 更管理指南（试行）〉的通知》（鲁应急函〔2020〕106 号））
18 “. 动力部高温水首站增加一台热网循环泵改造”项目变更 《风险评估表》中，缺少变更后的风险分析及管控措施。（依据： 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕 88号）第（二十三）条）
19.《变更管理办法》中，未明确风险评估人员的组成要求。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.5.2 条）
20《. 设备缺陷故障管理细则》中未明确缺陷修复验收准则。 《密封和泄漏管理细则》《泄漏检测与修复（LDAR）管理办法》， 缺少泄漏检测、报告、处理、消除的闭环管理流程。（依据：《化 工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.7条、第4.10.8.1 条）
21 “. 动力部高温水首站增加一台热网循环泵改造”变更项目 “三查四定”检查汇总表（2023年10月11日）中，注明“2023 年10月19日完成”整改，完成确认栏中运行部室、项目部、监 理和设计均未签字。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.8.4.1条）
22.储运部I期成品汽油储罐（T-3101,10000m3 ） 2023年12
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月的测厚记录中，缺少腐蚀速率计算及腐蚀裕量数据。（依据： 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕 88号）第（十六）条）
23.ERP设备管理模块中缺少压力容器、压力管道检验数据。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1 条的要求）
24.未提供储运部II期丙烯球罐（D3308, 2000m3） nI类容器 的强度计算书、风险评估报告。（依据：《固定式压力容器安全技 术监察规程》（TSG 21-2016）第3.1.4.1条和第3.1.6条）
25.运行三部加氢控制室应急器材柜及物资清单中缺少便携 式可燃气气体检测仪。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配 备要求》（GB 30077-2023）第6条）
26.运行三部2024年3月12日中班晨会记录表，应到14人， 实际签字13人。（依据：《山东省企业安全生产“晨会”制度规 范（试行）》（鲁安发〔2022〕4号）第六条）
27.未对2023年80万吨/年汽油加氢装置老旧装置评估报告 中检查发现的“关键设备未装备在线监测系统”问题进行整改和 验收，未提供压力容器、压力管道及常压（低温）储罐调查表， 未制定“一装置一策”。（依据：《危险化学品生产使用企业老旧 装置安全风险评估指南（试行）》）
28.2023年9月21组织开展“丙烯球罐D3306罐底根部法 兰泄漏中毒应急演练”，演练后未从预警与信息报告、事故监测
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与研判、指挥和协调、事故处置等方面进行演练效果评审。（依 据：《生产安全事故应急演练评估规范》（AQ/T 9009-2015）附录 A）
29.运行四部20O0m3球罐区T05储罐，DCS中LT4005B液 位指示（2.93m）与SIS中LIAS4005A液位指示（2.33m）不对 应。（核实）
30.储运部柴油储罐T3211正在检修，液位高高联锁未解除 且被触发。储运部液化石油气储罐T3314切出检修，SIS高高液 位联锁（≥12.6m）未解除（SIS液位指示为8.76m）。（依据：《关 于加强化工安全仪表系统管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕 116号））
31.Ⅲ套汽油加氢装置燃料气分液罐（D1407）顶部安全阀旁 路阀无铅封。储运部丙烯球罐（D3306）顶部安全阀出口阀及安 全阀旁路阀无铅封。（依据：《石油化工金属管道布置设计规范》 （SH 3012-2011）第10.2.10条）
32.储运部丙烯球罐（D3307）底部进出口管道设有刚性支架。 （依据：《液化烃球形储罐安全设计规范》（SH 3136-2003）第7.3 条）
33.2024年1月15日，潍坊市应急管理局组织开展督导检 查，发现问题隐患28项，2月28日省重点县专家指导服务工作 组开展指导服务，发现问题隐患36项，企业均未将问题隐患上 传至双重预防机制数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业
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安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附 件1.双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第4条）
34.2023年9月23日，双重预防机制数字化系统中有重大危 险源包保主要负责人履职记录，人员自动定位系统中无主要负责 人当天隐患排查轨迹。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全 包保责任制办法（试行）》第九条）
35.未建立人员自动定位系统、智能视频监控系统24小时值 班值守制度并运行。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信 息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3-4）
36.人员自动定位系统无法与视频监控联动，无法对访客的 单位名称、姓名、年龄等信息进行管理。（依据：《山东省危险化 学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试 行）》附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试行）功能建设 第10条、1条）企业厂区现有摄像头706个，实际接入智能视 频监控系统135个，未实现系统视频监控全覆盖。（依据：《山东 省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第 一批，试行）》附件4.智能视频监控系统验收标准（试行）功能 建设第1条）
37.未建立双重预防机制数字化系统、特殊作业信息化审批 和全过程视频监控系统、智能视频监控系统运行、维护、考核等 相关管理制度。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化 系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1-2、4）
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38.企业与中化信息某公司签订第三方运维服务协议，服务 期限2023年1月1日—2023年12月31日，服务协议过期。（依 据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验 收指南（第一批，试行）》附件1-4）
39.未提供2024年3月6日运行四部堵盲板（作业编号： 73012024030228）作业的全过程视频监控资料。（依据：《山东省 危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一 批，试行）》附件2特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统 验收标准（试行）视频监控第15条）
40.《山东昌邑石化有限公司值班带班管理办法》要求，“开 展公司级值班检查的时间为18:00至次日6：00，法定节假日、 重大活动期间，公司级值班检查增加白天6：00至18:00的检 查”，未提供2024年2月10日（春节）值班带班人员白天开展 值班检查的记录。（依据：企业管理制度）
41.《工艺技术管理办法》中缺少操作规程修订、使用的相关 程序和要求。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.9.1条）
42.《180万吨/年柴油加氢改质装置操作规程》缺少企业《工 艺技术管理办法》要求的装置平面布置图，引用的部分标准已过 期，如：《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）《石油 化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》（GB 50493-2009） 《石油化工企业环境保护设计规范》（SH 3024-95）。（依据：企业
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《工艺技术管理办法》）
43.180万吨/年柴油加氢反应岗位内操孙某某，不熟悉T-02 顶温度指示0255-TI-20302的高低报警值，不熟悉反应器压力异 常工况的原因。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 30342022））
44.180 万吨/年柴油加氢装置工艺报警处置记录中未记录 2024年3月9日21时50分左右汽轮机轴振动报警的处置过程。
（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号）第九条）
45.储运部未制定部门级月度综合性隐患排查表。（依据：《危 险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.10.1.2条）
46.运行五部“中间罐区”直判重大风险，未落实部门级、班 组级、岗位级风险管控责任人。（依据：《化工企业安全生产风险 分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.5.1.3条）
47.2024年2月外部检查隐患“柴油加氢装置溶剂再生塔西 侧回流罐（含硫化氢）处未设置有毒气体报警器”整改期限为2024 年5月10日，未制定整改期间的防范措施。（依据：《危险化学 品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3 条）
48.未提供2024年年度检维修计划。（依据：《危险化学品从 业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.5.6.2条）
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49.未提供2023年12月25日运行三部“仪表伴热线漏点处 理”一级动火作业前安全交底记录。未提供2024年1月23日储 运部“T3211安装浮盘”受限空间作业工艺、设备交出确认记录。
（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第4.4条、第5.5.6.3条）
50.2024年1月23日储运部“T3211安装浮盘”受限空间作 业票（编号：73012024020016）,储罐体积IOOOOm3,气体分析记 录仅一组数据。2023年12月25日运行三部“仪表伴热线漏点 处理”一级动火作业票（编号：73012023010392），动火方式为 电焊、磨光机，未辨识“机械伤害、触电”风险，监护人车某某 非本部门监护人。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》
（GB 30871-2022）第5、6条）
51《. 人员定位系统管理细则》中未明确高危场所划分标准。 （依据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高危场所 人员聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔2023〕21 号）第二条）
52.一期丙烯储罐区防火堤上有管线支撑点。（依据：《石油化 工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.3.3条） 一期丙烯储罐区及液化石油气储罐（D3304）处部分隔堤损坏。
（依据：《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第6.2.17条）一期罐区D3306北侧一处防爆控制箱无防 爆组别级别铭牌。（依据：《石油化工仪表工程施工技术规程》
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(SH/T 3521-2007)第9.8.1条)一期罐区消防泵柴油机排气管未 采用耐高温的隔热材料包裹。(依据：《消防泵》(GB 6245-2006) 第9.9.7条)
53.Ⅱ循环水场泵房消防泵一侧墙有未封堵的配电箱。(依据： 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第11.0.9 条)
54.未建立安全仪表系统管理制度和规程。(依据：《化工过程 安全管理导则》(AQ/T 3034-2022)第4.11.2条)
55.SIS系统界面中未标识鼓风机出口压力0255-PT-1001/2/3 低低三取二联锁打开F101底部启动快开风门的联锁逻辑关系。 (依据：企业设计资料)
56.180万吨/年柴油加氢装置新氢入口温度检测仪表(0255-TE-1603)的防爆等级为Ex dⅡBT4，防爆等级不符合涉氢场所 要求。(依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014) 第5.2.3条)
57.储运装置控制室新风入口设置了两台有毒气体报警器， 未设置可燃气体报警器。(依据：《石油化工可燃气体和有毒气体 检测报警设计标准》( GB/T 50493-2019)第4.4.3条)
58.180 万吨/年柴油加氢装置原料管道压力表工作上限标识 为2MPa，压力表量程为0～10MPa，压力表选型错误。(依据： 《固定式压力容器安全技术监察规程》(TSG 21-2016)第9.2.1 条)
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59.储运部罐区拔头油泵（P3313）出口管道泄压安全阀出口 闸阀阀杆垂直安装。（依据：《石油化工金属管道布置设计规范》 （SH 3012-2011）第10.2.10条）
60.常减压装置液环压缩机（C1502A）双端面机械密封液罐 顶部温度计损坏。（更换）
61.常减压装置减顶瓦斯脱硫罐（V1301）液位计底部排放口 为单阀。（依据：《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安 监总管三〔2014〕94号）第（五）条）
62.动力部1#蒸汽分汽缸安全阀出口管道无排液孔。（依据： 《安全阀的设置和选用》（HG/T 20570.2-1995）第13.0.2.1条）
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附件6
济南裕兴化工有限责任公司 问题隐患清单
1.双重预防机制数字化系统缺少根据不同岗位对排查任务 进行配置的功能、隐患排查任务完成情况的统计功能、自动生成 巡检记录表功能。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1（功能建设） 第2条、第6条、第8条）
2.双重预防机制数字化系统中缺少干吸工段碱循环槽和硫 酸中间罐的风险信息。（依据：《危险化学品企业双重预防机制数 字化建设指南（试行）》第3条）
3.企业人员自动定位系统未与特殊作业全过程信息化管理 系统联动。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统 建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3（功能建设）第7 条）
4.智能视频分析区域未全部覆盖所有控制室。（依据：《山东 省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第 一批，试行）》附件4（应用情况）第2条）
5.视频智能识别报警未实现与高风险区域的自动灭火系统、 异常工况处置措施联动功能，无报警闭环处置功能。（依据：《山
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东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件4（功能建设）第10条、第13条）
6.2024年2月3日更换V1707罐PP管道二级动火作业（作 业证编号：T3-2024-02-03），作业票信息未录入特殊作业全过程 信息化管理和视频监控系统。（依据：《山东省危险化学品企业安 全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 2（数据交换）第1条）
7.企业未对特殊作业全程进行视频监控并保存。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件2（功能建设）第15条）
8.未制定特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统运行、 维护、考核制度。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件2（基本要求） 第6条）
9.安全生产信息化平台2024年开工第一课培训记录中运营 管理部、硫酸车间等部门培训人数显示为“0”，无环保处、研发 部培训记录。（依据：《关于开展好生产经营单位安全生产“开工 第一课”活动的通知》（鲁安办发〔2021〕68号）第二条）
10.锅炉车间员工桑某某三级培训试卷中无考试日期，车间 级、班组级试卷名称均为“车间培训试卷”；2023年12月钛白车 间三员工徐某某转岗至安全部，其部门级、班组级培训试卷中无 考试日期、人员签名。（依据：《关于规范和加强安全生产培训考
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核工作的指导意见》（鲁安发〔2022〕6号）第二.（一）.6条）
11.钛白三车间员工朱某某未回答出本岗位安全职责（现场 考试时岗位安全职责回答为操作规程）。（依据：《国务院安委会 办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）第二条）
12.未对“三违”行为检查、考核情况进行定期分析、总结。 （依据：《山东省应急管理厅关于印发〈山东省危险化学品企业 事故隐患源头治理要素管理指南（试行）〉和〈山东省危险化学 品企业反“三违”行动指南（试行）〉的通知》（鲁应急发〔2019〕 73号））第18条）
13.硫酸车间操作人员苑某某未回答出硫酸泄漏时组织现场 人员撤离、应急处置人员配备劳动防护用品等应急处置要求。（依 据：《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五条）
14.钛白三车间安全员王某某未回答出设备设施、作业活动 风险辨识方法（考试）。（依据：《山东省人民政府办公厅转发省 安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排查治理 双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017〕194 号） 第二条）
15.硫酸车间操作人员苑某某不熟悉危险源辨识方法、岗位 风险和防控措施（现场提问）。（依据：《山东省人民政府办公厅 转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和隐患排 查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字〔2017 〕
70
194 号）第二条）
16.未建立不可接受风险清单，未将“受限空间作业、开停 车”等重大风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等 级、管控措施及管控机构和责任人员等内容予以公示。（依据： 《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号） 第二十二条）
17.2024年隐患整改台账中未明确隐患等级、无隐患产生原 因分析。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4条）
18.2023年12月6日查出的“中间酸储罐东侧平台锈蚀损 坏严重，存在高处坠落风险”问题，未整改完成，未采取整改完 成前的临时管控措施。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排 查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
19.2024年HSE检查计划中，无事故类比排查和外聘专家诊 断式排查内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕78号）第3.1.2条）
20.风险辨识记录中，未识别出硫酸与碳钢设备、管线反应 产生氢气的风险情况。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》 （山东省人民政府令第331号）第九条）
21.《受限空间作业HSE风险管控细则》（2024年1月6日）， 未明确“特殊受限空间作业”定义，不利于制度中“在进行特殊 受限空间作业时，作业人员必须佩戴供风式面具、空气呼吸器等
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隔离正压防护面具”等有关规定的执行。（依据：《关于印发〈危 险化学品企业动火作业安全管理规定〉和〈危险化学品企业受限 空间作业安全管理规定〉示范文本的通知》（鲁安监函字〔2015〕 79号）第3条）
22.2023年9月26日污水处理更换中和东线曝气管道受限 空间作业票中存在以下问题：①未填写有毒介质、可燃气体分析 标准、单位；②受限空间高度6m，未对上、中、下各部位进行检 测分析；③安全措施中明确管线已加盲板隔离，涉及的其他特殊 作业及许可证号栏中无盲板抽堵作业及许可证号；④未按企业管 理制度要求配备救生绳和气防装备。（依据：《危险化学品企业特 殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.3条、第6.6条；企业
《受限空间作业HSE风险管控细则》）
23.2023年9月6日水处理车间更换中和东线曝气管道作业 前安全分析表中风险控制措施不全或缺乏针对性，如：电焊机漏 电风险管控措施中无漏电保护装置和接地保护措施；焊接烫伤风 险管控措施为“清理可燃物”；中毒窒息风险管控措施为“自燃 通风”。（依据：《山东省危险化学品企业特殊作业重大安全风险 管控措施》（鲁安办函〔2023〕22号）第一条）
24.《硫酸余热锅炉更换刚玉套管施工方案（》2023年6月） 中，无安全验收标准。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》
（GB/T 33000-2016）第5.4.1.4条）
25.未提供2023年6月硫酸余热锅炉更换刚玉套管作业时
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设备交付检维修前与检维修后投入使用前的安全条件确认表。 （依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急管 理〔2019〕78号）附件）
26.未组织特殊作业监护人专项培训。（依据：《危险化学品 企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.10条）
27.检查时，废酸浓缩厂房南侧废酸装车车顶操作人员未采 取防止高处坠落措施。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规 范》（GB 30871-2022）第8.2.1条）
28.钛白二车间一层西侧疏散门被焊死，无法开启。（依据： 《中华人民共和国消防法》第二十八条）
29.钛白二车间一层西侧颗粒料吊装用起重小车无上下行程 限位器。（依据：《起重机械安全规程 第 1 部分：总则》（GB/T 6067.1-2010）第9.2.2条）
30.钛白二车间三层控制室应急照明采用插头连接，未采取 防止随意拆卸的防护措施。（依据：《消防应急照明和疏散指示系 统技术标准》（GB 51309-2018）第4.5.5条）
31.钛二车间酸解工序加铁粉操作、包装工序未实现自动化 控制。（依据：《全省危险化学品安全生产“机械化换人、自动化 减人”工作方案》（鲁应急字〔2021〕135号）附件2）
32.企业现组织机构设置图中缺少基层班组的内容。（依据： 《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.1.2.1 条）
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33.企业现组织机构设置图中有健康安全环保部，与实际不 一致（实际上无该部门）。
34.2024年2月19日《全员安全生产责任制》中HSE委员 会安全职责与2023年11月26日《关于调整健康安全环保委员 会成员的通知》中HSE委员会安全职责不一致（如《全员安全生 产责任制》中缺少检查考核各部门安全生产责任制执行情况、决 定HSE重要奖惩事宜、制定安全生产责任制考核制度的内容）。
35.未提供主要负责人的安全责任制考核标准。（依据：《国 务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作 的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条）
36.2024年2月19日《全员安全生产责任制》中，安全处 安全职责缺少制定本单位安全生产费用年度提取、使用计划的要 求，财务部安全职责缺少建立安全生产费用提取与使用台账，实 行专户核算的要求。（依据：企业2024年1月6日《安全生产费 用提取与使用管理标准》第六条）
37.2024年2月19日《全员安全生产责任制》中部分岗位 员工安全职责雷同，如绿化、主管会计、电仪采购等。（依据： 《化工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022）第4.2.3条）
38.未辨识出在钛白粉车间酸解罐中定量加入铁粉有产生氢 气的风险。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人 民政府令第331号）第九条）
39.2009年3月《安全设施设计专篇》及2022年8月2日
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《现状评价报告》中金红石晶种制备工序钛酸钠中和溶胶工艺操 作描述与2023年11月11日《白区水解操作规程》中溶胶岗位 操作描述不一致，如白区水解操作规程中缺少胶溶比率调节后加 入一定量Zn粉的要求。
40.2024年2月19日《全员安全生产责任制》中，钛白车 间（A、B、C 线）酸解岗位员工安全职责缺少风险管控的要求。 （依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331号）第八条）
41.2023年四季度钛白三车间燕某某、段某某、王某某、朱 某某安全责任制考核内容太笼统（如不熟悉使用消防和应急设备 扣2分，车间下发安全工作任务未执行扣3分）。（依据：《国务 院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的 通知》（安委办〔2017〕29号）第（六）条）
42.未将硫酸车间（涉及二氧化硫）纳入高危场所管理。（依 据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高危场所人员 聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔2023〕21号）第二条）
43.未建立高危场所人员限制管控制度。未在天然气配气站 （高危场所）落实管控措施，如电子围栏。（依据：《关于严密管 控山东省化工和危险化学品企业高危场所人员聚集安全风险的 通知》（鲁安办函〔2023〕21号）第四条）
44.钛白粉车间（A线）一楼球磨机处噪音过大，部分当班员 工未按照警示标志佩戴耳塞、防尘口罩。（依据：《山东省安全生
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产条例》第三十条）
45.钛白粉车间（A线）二楼酰胺配置岗位旁硫酸管道截止阀 门腐蚀严重、泄漏（痕迹明显）。检查时硫磺燃烧炉尾端控制阀 门正在泄漏二氧化硫。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022）第4.10.8.３条）
46.未按照设计要求在矿粉罐（U1201A）底部放料管道上安 装空气吹扫管线。
47.2024年2月28日夜查，调度室内HSE领导带班巡检记 录中填写不全，如2月24日缺少带班领导、接班领导、接班人 签字、2月23日缺少接班领导签字、2月20日缺少接班领导、 值班人员签字。（依据：《济南裕兴化工有限责任公司领导干部带 班（值班）管理标准》第十一条）
48.2024年2月28日夜查时（21:31）钛白粉车间（B线） 水解工段接班记录、操作记录未填写。（依据：《济南裕兴化工有 限责任公司交接班制度》第2.3条）
49.钛白粉车间（B线）一楼水解工序东南角消火栓箱体损坏 严重。
50.《HSE风险防控管理标准》（Q/YX/ZY.3（H）-AQ-031-2024） 第九条未明确责任部门；未明确较大风险直判要求。（依据：《山 东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第 八条、十三条）
51.《年产30万吨硫磺制酸装置、废酸浓缩装置、年产10
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万吨金红石钛白粉水洗工段氢氟酸配置单元和天然气撬装设施 HAZOP分析报告》偏离分析中，存在管控措施与原因分析前后矛 盾的情形，如节点1“液硫中间槽V0204、精硫槽V0206及进出 口连接管线”针对温度过高的分析中，原因为“温度显示设施故 障，蒸汽过度加热”，保护措施为“设置了温度集中显示和报警”。 部分分析内容存在明显逻辑错误，如节点1“液硫中间槽V0204、 精硫槽V0206及进出口连接管线”针对液位过低的分析中，原因 分析为“出口阀开度过小，汽化压力低”，后果为“天然气管线 压力过低，影响生产”，原因分析及后果均与液位低无直接联系。
（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）质量控制与审查导 则》（TCCSAS 001-2018）第4.3.4、4.3.5条）
52.《年产30万吨硫磺制酸装置、废酸浓缩装置、年产10 万吨金红石钛白粉水洗工段氢氟酸配置单元和天然气撬装设施 HAZOP分析报告》建议措施“精硫槽V0205a/b温度应与加热蒸 汽控制阀联锁控制”未落实。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）质量控制与审查导则》（TCCSAS 001-2018）第4.5.1.2条）
53.《年产30万吨硫磺制酸装置、废酸浓缩装置、年产10 万吨金红石钛白粉水洗工段氢氟酸配置单元和天然气撬装设施 HAZOP分析报告》中，采用的风险矩阵与《HSE风险防控管理标 准》（Q/YX/ZY.3（H）-AQ-031-2024）中要求不一致，且低于企业 制度要求，如设备损坏严重性5的标准为“5600万元以上”，低 于制度要求的“100万元以上”。人员伤亡严重性5的标准为多
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人死亡，低于制度要求的死亡1人。（依据：企业《HSE风险防控 管理标准》（Q/YX/ZY.3（H）-AQ-031-2024））
54.钛二车间风险分析控制清单中存在以下问题：1.部分工 程技术措施中缺少关键工艺报警、联锁等内容。2.部分管控措施 与主要后果无直接关系，如“水洗操作前检查准备作业步骤”的 分析内容中主要后果为“触电”，应急处置措施为“洗眼、淋浴 器”。3.管控措施中部分工程技术措施为管理措施。（依据：《化 工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017） 第5.3条）
55.《HSE隐患排查治理工作标准》（Q/YX/ZY5.3（H）-AQ-032-2024）中，未明确仓储物流部隐患排查频次及相关要求。（依据： 《山东省生产安全事故隐患排查治理办法》（山东省人民政府令 第347号）第九条）
56.硫磺制酸装置焚硫炉燃料已由柴油变更为天然气，DCS 系统画面未进行修改。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指 导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条）
57.《白区水解-转窑操作规程（》Q/YX/ZY8.5.1（Q）-JSTi006-JSTi012-2023）、《硫磺制酸操作规程》（Q/YX/ZY8.5.1（Q）-JSLS001-2023）应急操作中，缺少停气（仪表风）应急操作要求。 （依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88号）第（八）条）
58.《硫酸车间硫磺制酸装置停车方案》（2024年1月7日）
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中存在以下问题：1.按照企业停车计划此次停车为短期停车（一 周左右，维修省煤器），停车方案中部分内容提及长期停车，与 实际不一致。2.停车方案中部分关键步骤关键参数不明确，如焚 硫工序中“系统负荷不高时、系统在高负荷下生产”，未明确系 统负荷高低标准；余锅炉工序中“汽包缓慢进行降压”“汽包水 位降一降”，未明确降压速率及汽包水位控制要求。3.应急情况 中未考虑二氧化硫、三氧化硫的泄漏应急处置情况。（依据：《化 工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）4.9.3.6、4.9.3.3）
59.《硫酸车间硫磺制酸装置开车方案》（2024年1月12日） 中存在以下问题：1.部分操作内容与实际不符，如开车前准备工 作中的“新建炉需先烘炉”的要求；开车操作中的“重新进行柴 油升温”。2.应急情况中未考虑二氧化硫、三氧化硫的泄漏应急 处置情况。3.开车步骤及安全措施确认表中未明确关键工艺操作 步骤、无确认时间，如焚硫炉进硫、温度稳定，余锅并汽等。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）4.9.3.6、 4.9.3.3）
60.提供了 2023 年对供黑区硫酸主管道更换的项目立项审 批表，但未履行变更手续。（依据：《济南裕兴化工有限责任公司 变更安全管理办法》第二条）
61.企业制定的《设备防腐蚀管理制度》中未明确工艺专业 的防腐蚀职责、企业的防腐蚀重点部位及应采取的防腐蚀措施。
（依据《：化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.3
79
条）
62.未建立常压储罐管理制度，未明确定期检验要求。（依据： 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4.1条）
63.未编制常压储罐的设备维护检修规程。（依据：《化工过 程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4.1条）
64.因硫酸输送管道腐蚀减薄严重（每年约2mm），企业每3 年对其进行局部更换；2023年更换供黑区硫酸主管道，但未分析 加工量变大、输送硫酸量增加（每天约1200吨）、流速快造成的 冲刷腐蚀等影响，泄漏风险分析不到位，频繁局部更换的防范措 施可靠性不高。（依据：《关于进一步做好安全生产风险分级管控 和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办 字〔2017〕194号）第二条）
65.污水线、碱线在空压机房北侧管廊上泄漏，未落实预防 性维修。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.10.6条）
66.新购置的润滑油存放在风机房内；无三级过滤设施。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4.3 条）
67.生产调度室放置的应急预案为2019年版（已经废止）。
68.未建立设备设施数据库。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1条）
69.硫酸输送泵采用单机械密封，泄漏机封处使用铁皮围挡，
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泵基础腐蚀，安全风险高；硫酸车间T0404尾气吸收塔法兰泄漏 严重。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.8.3条）
70.企业与山东起凤建工股份有限公司签订的“2024年度承 包商健康安全环保管理协议”中明确“乙方要保证施工作业质量 及作业人员和引入的第三方人员的人身安全，杜绝各类事故的发 生。乙方及引入的第三方人员的伤亡事故，由乙方负责，并承担 全部经济损失，甲方不承担任何责任”。（依据：《山东省危险化 学品企业承包商安全风险管控指南（试行）》（鲁应急字〔2022〕 35号）第5.6.10条）
71.硫酸车间转化器北侧采样小屋内未安装二氧化硫有毒气 体报警器。（企业已自查）（依据：《石油化工可燃气体和有毒气 体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.1条）
72.硫酸车间设备保温维修所搭设脚手架使用腐蚀严重的木 脚手板，未采取单块捆扎且未满铺。（依据：《建筑施工扣件式钢 管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2011）第7.3.13条）
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附件7
中国航空油料有限责任公司 山东分公司问题隐患清单
1.未将外部专家检查和监管部门发现的隐患问题录入双重 预防机制数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产 信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1（功能 建设）第4条）
2.企业未对特殊作业全程进行视频监控并保存。（依据：《山 东省危险化学品企业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办 函〔2023〕22号）第五条）
3.特殊作业全过程信息化管理系统未实现教育培训管理系 统融合功能。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系 统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件2（功能建设）第 19条）
4.未将作业票附件数据上传特殊作业全过程信息化管理系 统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与 应用验收指南（第一批，试行）》附件2（数据交换）第2条）
5.人员自动定位系统未设置缺员报警、延时时间超过 1 分 钟。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与 应用验收指南（第一批，试行）》附件3（功能建设）第7条、第
82
15条）
6.外来检查人员进入装置区未发放人员定位卡。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件3（应用情况）第2条）
7.检查时智能视频监控系统实时监控画面无法打开。（依据： 《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收 指南（第一批，试行）》附件4（功能建设）第1条）
8.视频监控未上传至政府监管端。（依据：《山东省危险化学 品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件4（数据交换）第2条）
9.未提供山东分公司遥墙（第一）油库组织机构图。企业现 组织机构设置图中有健康安全环保部，与实际不一致（实际上无 该部门）。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.1.2.1条）
10.《安全生产费用预算和使用管理办法》中，缺少安全生 产费用提取标准；将设备大修及设施大修费用作为安全费用支出， 不符合要求。（依据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 （财资〔2022〕136号）第二十一条、第四条）
11.2023年3月10日《特殊作业管理制度》中，缺少特殊 作业期间视频监控必须全过程（包括作业票证签发、现场作业安 全条件确认等各环节）覆盖的要求。（依据：《山东省危险化学品 企业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办函〔2023〕22号）
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第五条）
12.2023年4月9日实施的储运员岗位安全生产责任制中， 缺少风险管控职责。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山 东省人民政府令第331号）第八条）
13.未对照全员安全生产责任制的内容建立安全责任考核标 准。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生 产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条）
14.未提供泡沫性能检验记录（遥墙油库泡沫液罐储存的泡 沫液生产日期为2022年2月24日，有效期至2030年2月23 日；张马屯中转库泡沫液罐储存的泡沫液生产日期为2019年2 月20日，有效期至2027年2月19日）。（依据：《泡沫灭火系统 技术标准》（GB 50151-2021）第11.0.13条）
15.夜查时，遥墙油库控制室信息化平台上安全风险承诺内 容为“生产装置0套，运行0套，动土作业1处”，与公司大门 口安全风险承诺公告显示屏内容“生产装置8套，运行2套，动 土作业0处，有承包商作业”不一致。（依据：《应急管理部关于 全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》 （应急〔2018〕74号）第四条）
16.企业安全风险承诺公告中缺少重大危险源包保责任制落 实情况的内容。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责 任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第八条）
17.夜查时（20:00），安全带班情况栏中遥墙油库带班领导
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代替不在岗的公司带班领导签名；替尚未到岗的夜班值班人员签 字。（依据：《山东省安全生产条例》第三十三条）
18.未按照张马屯中转库柴油发电机组管理规则的要求，每 月进行一次试运行。（依据：《柴油发电机组管理规则》第四（2） 条）
19.张马屯中转库南侧消防器材间消防器材数量、种类与配 置表不相符，如缺少消防钩。（依据：《中华人民共和国消防法》 第二十八条）
20.未全员参加2024年2月18日开工第一课培训，如：杨 某未参加培训。（依据：《关于开展好生产经营单位安全生产“开 工第一课”活动的通知》（鲁安办发〔2021〕68号）第二条）
21.电气岗位员工邸某某公司级培训试卷中无考试日期，未 逐题批阅；航空加油站员工郑某三级培训档案中无入厂三级培训 教育内容。（依据：《关于规范和加强安全生产培训考核工作的指 导意见》（鲁安发〔2022〕6号）第二条）
22.业务部员工高某某不熟悉本岗位安全职责。（依据：《国 务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作 的通知》（安委办〔2017〕29号）第二条）
23.2023年3月高低液位测试记录中测试人员李某某、2023 年9月高低液位测试记录中测试人员韩某某，均未取得化工自动 化控制仪表作业操作证。（依据：《特种作业人员安全技术培训考 核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五条）
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24.未按照《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试 行）》制定本企业反“三违”清单，如企业反“三违”清单中无 “指挥员工在不具备安全条件的情况下冒险作业”等违章行为内 容。（依据：《山东省应急管理厅关于印发〈山东省危险化学品企 业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）〉和〈山东省危险化 学品企业反“三违”行动指南（试行）〉的通知》（鲁应急发〔2019〕 73号）第18条）
25.储运部员工邸某某未回答出油泵房火灾时通知现场车辆 撤离、火情无法控制时及时撤离等应急处置卡中的应急处置要求。 （依据：《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）第十五 条）
26.员工张某某、徐某、邸某某不了解“三基”知识。（依据： 《山东省危险化学品企业安全生产“三基”工作指南》第三条）
27.电气岗位员工张某某未回答出作业活动风险辨识方法。 （依据：《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作 的意见的通知》（鲁政办字〔2017 〕194 号）第二条）
28.张马屯中转库2024年隐患整改台账中，未对隐患产生原 因进行分析。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013-2008）第5.2.4）
29.2024年HSE检查计划中，无事故类比排查和外聘专家诊 断式排查内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理
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导则》（应急〔2019〕78号）第3.1.2条）
30.未将“受限空间作业、开停车”等重大风险点名称、所 在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管控机构和 责任人员等内容予以公示（张马屯中转库）。（依据：《山东省安 全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第二十二 条）
31.内浮顶航空煤油储罐风险辨识记录中，未明确风险点“浮 盘支腿”的工程技术控制措施。（依据：《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
32.2024年2月28日2号罐内浮动吸油臂安装受限空间作 业票中存在以下问题：①未识别出火灾、爆炸风险；②受限空间 高度10m，未对上、中、下各部位进行检测分析；③审批时间在 取样分析时间之前，取样分析时间2024年2月28日13时14 分、作业负责人审批时间2024年2月28日9时9分、所在单位 审批时间2024年2月28日9时10分。（依据：《危险化学品企 业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6.3条、第6.6条）
33.《第二油库油罐加装内浮顶改造项目施工方案（》2024年 1月）中，无安全验收标准。（依据：《企业安全生产标准化基本 规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.1.4条）
34.未提供2024年2月28日2号罐内浮动吸油臂安装作业 时设备交付检维修前的安全条件确认表。（依据：《危险化学品企 业安全风险隐患排查治理导则》（应急管理〔2019〕78号）附件）
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35.遥墙油库罐区南侧越堤踏步入口人体静电消除器失电。 （依据：《化工企业安全卫生设计规范》（HG 20571-2014 ）第 4.2.10条）
36.遥墙油库库区应急器材库未配备对讲机、气体报警仪。 （依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013）第6.1条）
37.张马屯中转库员工张某某佩戴正压式空气呼吸器，供气 阀与面罩连接前未打开气瓶瓶阀，佩戴时气瓶阀门处漏气严重。 （依据：《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T 6110-2012）第3.8条）
38.张马屯中转库柴油发电机油箱通气管未引至室外排放， 油箱下部未设置防止油品流散的设施。（依据：《建筑防火通用规 范》（GB 55037-2022）第4.1.5条）
39.遥墙油库8#、9#内浮顶航煤储罐采用浮筒式铝合金内浮 顶，强度差，为易熔材质且内浮顶下部存在油气空间，本质安全 水平低。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.18.9条、《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的 通知》（环大气〔2021〕65号））
40.企业2023年2月与湖南长江石化环保科技有限公司签 订第二油库铝制内浮筒式浮盘设备采购合同，未明确铝浮盘的质 量标准。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.10.3.1条）
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41.未对储罐沉降检测数据进行分析评估。（依据：《民用航 空燃料油库设施维护技术规范》（MH/T 6124-2021）第7.1.2条）
42.企业与陕西金平石化建设有限公司签订的“山东分公司 第二油库油罐加装内浮顶项目”工程施工合同中明确承包商现 场安全管理人员的比例为1%-3%，但未提出“不少于1人”的最 低要求；安全条款中未明确承包商应执行的国家现行标准，以及 地方政府要求和企业HSE管理制度。（依据：《山东省危险化学品 企业承包商安全风险管控指南（试行）》（鲁应急字〔2022〕35号） 第5.6.2、5.6.4条）
43.遥墙油库内浮顶、拱顶航煤储罐使用横式泡沫发生器。 （依据：《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第3.6.1 条）
44.遥墙油库可燃气体报警信号引入控制室，未设置光警报 器。（依据：《民用运输机场供油工程设计规范》（MH 5008-2017） 第13.3.2条）
45.遥墙油库污水提升螺杆泵进出口管线采用塑料管，强度 不足，与设计不符。
46.遥墙油库8#、9#内浮顶航煤储罐罐顶中央通气口未安装 阻火器。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.1.9条）
47.张马屯中转库储罐改造使用的门式脚手架作业层脚手板 未满铺；使用角钢作为抛撑，其底部未用水平杆相互连接封固、
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并与脚手架连成一体。（依据：《石油化工工程钢脚手架搭设安全 技术规范》（SH/T 3555-2014）第5.3.1.3条）
48.《安全生产风险分级管控办法》中，未明确LS、LEC评 价方法的取值标准；风险等级未按重大风险、较大风险、一般风 险、低风险进行分级；未将“三次及以上轻伤、一般财产损失事 故，且现在发生事故的条件依然存在的”列为重大风险直判要求， 较大风险的直接判定原则与山东省相关要求不符。（依据：《山东 省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第十 三条、《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016） 第6.4.2条、第6.6.1条）
49.《中国航空油料有限责任公司山东分公司机场油库项目 HAZOP分析报告》（2023年7月）存在以下问题：①已有保护措 施中存在保护措施不独立的情形，如 8#储罐液位高的已有保护 措施“液位高报警”“设置一套雷达液位计及一套液位开关”非 独立保护层。②管理措施作为独立保护层，如8#储罐温度高偏离 分析中将“制定应急预案”作为独立保护层。③附图为PFD图， 不是PID图，且未划分标注节点信息。（依据：《危险与可操作性 分析（HAZOP分析）质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018） 第4.3.7、第4.4.2.12条）
50.《安全生产隐患排查治理管理办法》中“现场巡检间隔 不得大于2小时，涉及一级重大危险源原油罐区，现场巡检间隔 不得大于1小时”与《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导
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则》（应急〔2019〕78号）要求的“两重点一重大”巡检间隔不 得大于1小时不一致。制度中未明确专业人员每日巡查频次和巡 查要求。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 （应急〔2019〕78号）第3.2.1条）
51.《操作规程编制管理制度》（2024年修订版）未明确废止 的程序和职责。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）第（八）条）
52.《异常工况应急处置授权决策管理办法》（2024 年修订 版）未明确各级员工特别是基层员工异常工况下的应急处置权利。 （依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急 〔2019〕78号）第4.1.9条）
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附件8
中石油天然气公司 山东德州销售分公司问题隐患清单
1.《中国石油天然气股份有限公司山东德州销售分公司德州 油库危险与可操作性分析（HAZOP）报告》（2023年6月）中存 在以下问题：1.报告采用的LS评价方法LS取值要求低于企业 制度要求。如报告中事故后果严重程度5的员工伤害标准为“造 成10人以上死亡，或者50人以上重伤”，其取值标准低于企业 制度中的“个体死亡”。2.已有保护措施中将管理措施作为独立保 护层。如“安全操作规程”。3.部分原因与已有保护措施相互矛盾。 如节点01柴油罐组液位低偏差分析中，原因“液位仪表检测故 障，误导操作人员，未及时停止出油”，已有保护措施为“液位 指示低报警”“液位低低联锁停出料泵”。（依据：《危险与可操作 性分析（HAZOP 分析）质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）第4.3.4条、第4.3.5条）
2.《德州油库风险管控清单》中存在以下问题：1.管控措施 中缺少必要工艺控制措施，如内浮顶罐管控措施中无液位检测仪 表、报警、联锁控制措施。2.部分作业活动E值取值偏低，如公 路付油作业E值取值为1，对应频繁程度为“每年几次暴露”， 与企业实际情况不符。3.部分管控措施与设备设施实际情况不符。
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如拱顶罐管控措施中包含“安全阀、呼吸阀、阻火器”，与拱顶 罐无安全阀、呼吸阀实际情况不符。（依据：《化工企业安全生产 风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.3条）
3.《中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司隐患排查 治理管理办法》（SDXS/AQ/BF 21）要求的“重大危险源罐区操 作人员现场巡检间隔不得大于2小时”与《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）要求的“两重点 一重大”巡检间隔不得大于1小时不一致。（依据：《危险化学品 企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第3.2.1 条）
4.《中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司生产工艺、 设备及人员变更管理办法》（SDXS/AQ/BF 35）中，未明确变更 申请表中的变更责任人及相关要求；未明确变更的性质分类（长 期、临时、紧急）；未明确变更风险评估的要求和人员组成；未 明确变更实施前的安全检查要求、变更实施后的安全验收。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15条）
5.《中国石油天然气股份有限公司山东销售分公司操作规程、 作业指导书管理办法》（SDXS/AQ/BF 25）中，未明确操作规程 废止的程序和职责；未明确操作规程即时修订要求；修订频次要 求为“每4年一次”与《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）要求的每3年一次不一致。（依据： 《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕
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88号）第（八）条）
6.《中国石油山东销售储运分公司德州油库操作规程（》2023 年3月）中未明确停电应急操作要求；无偏离正常工况的后果及 预防措施及步骤。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.3条）
7.企业未明确基层员工在异常工况下的应急处置权利。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.4.5）
8.未建立双重预防机制数字化系统、特殊作业全过程信息化 管理和视频监控系统、企业人员自动定位系统、智能视频监控系 统运行、维护、考核等相关管理制度及24小时值班值守制度。 （依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应 用验收指南（第一批，试行）》附件1-4）
9.人员自动定位系统未实现与视频监控联动功能。（《山东省 危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一 批，试行）》附件3（功能建设）第10条）
10.检查时，企业人员定位系统在山东省危险化学品安全风 险数字化管控系统中显示离线状态。（依据：《山东省危险化学品 企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件3（数据交换）第1条）
11.企业未对特殊作业全程进行视频监控并保存。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件2（功能建设）第15条）
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12.未将外部专家检查和监管部门发现的隐患问题录入双重 预防机制数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产 信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1（功能 建设）第4条）
13.未将作业票附件数据上传特殊作业全过程信息化管理系 统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与 应用验收指南（第一批，试行）》附件2（数据交换）第2条）
14.特殊作业全过程信息化管理系统未录入承包商作业人员 信息。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设 与应用验收指南（第一批，试行）》附件2（应用情况）第4条）
15.化验岗位员工马某不熟悉本岗位安全职责，考试时未回 答出“反三违”、使用劳动防护用品、参加培训教育等职责。（依 据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第二条）
16.未按照《山东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试 行）》制定本企业反“三违”清单，如企业反“三违”清单中无 “指挥员工在不具备安全条件的情况下冒险作业”等违章行为内 容。（依据：《山东省应急管理厅关于印发〈山东省危险化学品企 业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）〉和〈山东省危险化 学品企业反“三违”行动指南（试行）〉的通知》（鲁应急发〔2019〕 73号））第18条）
17.未编制重点岗位应急处置卡。（依据：《应急管理部关于修
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改〈生产安全事故应急预案管理办法〉的决定》（应急管理部令 第2号）第十九条）
18.付油岗位员工张某某未回答出作业活动风险辨识方法。 （依据：《山东省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好 安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作 的意见的通知》（鲁政办字〔2017 〕194 号）第二条）
19.2024年安全检查计划中，无事故类比排查和外聘专家诊 断式排查内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕78号）第3.1.2条）
20.未将“受限空间作业、开停车”等重大风险点名称、所在 位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管控机构和责 任人员等内容予以公示。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》 （山东省人民政府令第331号）第二十二条）
21.油气回收系统风险辨识记录中，工程技术控制措施均填 写为“无”（实际有气体报警、视频监控、安全阀、压力表等工 程技术措施）。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
22.2023年8月16日编号091408836的受限空间作业票中 存在以下问题：①作业内容为“更换消防通道处消防阀门、做集 液罐防水”，未分别办理特殊作业票证；②未明确取样气体名称； ③无人员进出和工器具清点记录。（依据：《危险化学品企业特殊 作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.6条、第6.8条）
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23.《受限空间作业管理实施细则》（2023年3月31日）中， 无“容积较大的受限空间，应对上、中、下（左、中、右）各部 位进行检测分析”的管理要求。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（GB 30871-2022）第6.3）
24.《德州油库紧急切断系统和隐患改造工程施工方案》 （2023年11月）中，无安全风险分析。（依据：《企业安全生产 标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.1.4条）
25.付油岗员工张某某考试时未回答出特殊作业监护人职责。 （依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第4.10）
26.厂区门口风险研判及公告承诺公告牌中，无落实重大危 险源安全包保责任的相关内容。（依据：《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第八 条）
27.库区应急器材库未配备对讲机、气体报警仪、手电筒。（依 据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 30077-2013） 第6.1条）
28.员工宋某某佩戴正压式空气呼吸器前未检查预压报警； 佩戴时，未系腰带、供气阀与面罩连接前未打开气瓶瓶阀。（依 据：《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T 6110-2012） 第3.8条）
29.2024年1月《安全生产责任制考核制度》中，缺少总经
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理的考核内容。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业 全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六） 条）
30.企业安全文化手册中缺少安全承诺、安全愿景目标、安全 使命、安全精神等内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ ／T 3034-2022）第4.19.3条）
31.企业未定期开展安全文化评估。（依据：《关于开展危险化 学品企业安全文化建设工作的通知》（2023年9月18日）第二 （十一）条）
32.企业安全生产费用支出不符合要求（如2023年2月份大 气污染物排放检测费11635元、2023年4月份环评服务费10000 元）。（依据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资 〔2022〕136号）第四条）
33.未建立不安全行为清单。未构建安全生产双向沟通与交 流机制。（依据：《关于开展企业安全生产文化建设工作的通知》 （2023年9月12日）第（七）条、第（八）条）
34.2024年德州公司安全生产费明细表中有防刺手套、防爆 盾牌及防爆头盔、反恐用品等列为安全费用，不符合要求。（依 据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）第二十二条）
35.2024年1月实施的设备岗位安全职责中，缺少风险管控 职责。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政
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府令第331号）第八条）
36.2023年四季度安全生产责任考核记录中缺少履职内容和 考核标准。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员 安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（六） 条）
37.未按照油库主任安全职责要求，定期开展雷电防护装置 巡检。（依据：企业《油库主任安全职责》第12条）
38.未建立高危场所人员限制管控制度。（依据：《关于严密管 控山东省化工和危险化学品企业高危场所人员聚集安全风险的 通知》（鲁安办函〔2023〕21号）第四条）
39.未建立“五个清单”。（依据：2023年7月23日山东省化 工行业安全生产整治提升专项行动工作专班发布的《五个清单通 知》）
40.汽车装车鹤管气相线改用塑料管，未履行变更程序。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.3.1条）
41.油库柴油储罐未设置呼吸阀。（依据：《石油库设计规范》 （GB 50074-2014）第6.4.4条）
42.油库内浮顶、拱顶储罐使用横式泡沫发生器。（依据：《泡 沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第3.6.1条）
43.油库汽油内浮顶储罐罐顶中央通气口未安装阻火器。（依 据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014）第5.1.9 条）
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44.储罐罐根阀设置联锁切断，接收管输前需要人工设定主 收油罐和备用收油罐，但控制逻辑程序尚未组态完成和下装，且 保护层不独立；设定的主收油罐液位超高后，如果备用收油罐不 能正常投入，则联锁切断主收油罐的罐根阀，极易造成水击、打 崩金属软管；控制逻辑中未明确如果没有提前设定备用收油罐、 主收油罐液位超高后岗位又没有补充设定时的应急响应程序，存 在逻辑漏洞。(依据：《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034-2022) 第4.11.1条)
45.汽油扫舱罐呼吸阀处未设置安全作业平台。(依据：《石油 化工企业职业安全卫生设计规范》(SH/T3047-2021)第7.3.2.1条)
46.一处柴油鹤管的干式分离阀接口密封面变形，装车过程 中泄漏柴油。
47.未提供常压储罐维护检修规程；设备操作规程中未明确 消防柴油机启动电瓶的日常保持电位。(依据：《化工过程安全管 理导则》(AQ/T 3034-2022)第4.10.4.1条、第4.9.1.2条)
48.德州市产品质量标准计量研究院提供的编号为“化检字 第2303249号”的可燃气体报警检定证书，未列明报警设定值。
(依据：《可燃气体检测报警器》(JJG 693-2011)第4.4条和附 录A)
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附件9
中海沥青股份有限公司 问题隐患清单
1.未建立监测预警系统24小时值班值守制度。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件1-4）
2.双重预防机制数字化系统未实现对外部专家检查和监管 部门发现的隐患问题的统一管理。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件1（功能建设）第4条）
3.未对特殊作业全程进行视频监控并在特殊作业管理系统 保存。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设 与应用验收指南（第一批，试行）》附件2（功能建设）第15条）
4.人员自动定位系统未实现与视频监控联动功能。（依据： 《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收 指南（第一批，试行）》附件3（功能建设）第10条）
5.智能视频分析系统烟雾检测识别准确率低（2024年2月 24日，中沥青-040-沥青-60装置烟雾检测报警94条，均为误 报）。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设 与应用验收指南（第一批，试行）》附件4（应用情况）第7条）
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6.《HSE考核与奖惩管理细则》（2024年3月6日）中缺少 总经理的考核内容、其他从业人员缺少考核方式，未对照全员安 全生产职责逐项明确考核标准；未提供2024年2月份运行一部 岗位员工安全责任制考核记录。（依据：《国务院安委会办公室关 于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕 29号）第（六）条）
7.《动火作业管理细则》（2024年3月6日）中，缺少特殊 作业期间视频监控必须全过程（包括作业票证签发、现场作业安 全条件确认等各环节）覆盖的要求。（依据：《山东省危险化学品 企业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办函〔2023〕22号） 第五条）
8.企业安全文化手册中缺少安全承诺、安全愿景目标、安全 战略、安全使命、安全精神、安全标识。（依据：《化工过程安全 管理导则》（AQ／T 3034-2022）第4.19.3条）
9.企业未开展安全文化评估。（依据：《关于开展危险化学品 企业安全文化建设工作的通知》（2023年9月18日）第二（十 一）条）
10.未定期调查员工态度或意识。（依据：《化工过程安全管 理导则》（AQ／T 3034-2022）附加A.24）
11.2024年1月25日开展的液化球罐罐区泄漏着火事故现 场应急处置演练中缺少人员疏散的内容。（依据：2024年1月25 日企业《液化球罐罐区泄漏着火事故现场应急处置演练方案》）
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12.变压器油罐区西侧管廊上部分管道（如白精油管道）保 护层锈蚀、破裂、剥落。（依据：《设备及管道绝热技术通则》（GB/T 4272-2008）第10.2条）
13.液化烃球罐（2#）顶部部分管道（如气相平衡管道）缺 少介质流向标识。（依据：《工业管道的基本识别色、识别符号和 安全标识》（GB 7231-2003）第4.1条）
14.生产一区（涉液化烃）消防泵房内柴油消防泵（功率 465kW）油箱容积（502L）不符合规范要求（≥697.5L）。（依据： 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第5.1.8 条）
15.运行三部制氢装置“产品氢自PSA来”管线上未采用氢 气专用压力表，不符合要求。（依据：《弹性元件式一般压力表、 压力真空表和真空表检定规程》（JJG 52-2013）第6.1.1条）
16.《中海沥青股份有限公司危险源识别及评价管理办法》 （CG-03-06）中，LS、LEC 评价方法未按“重大、较大、一般、 低”四个级别划分风险等级。（依据：《安全生产风险分级管控体 系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.6.1条）
17.不同制度中存在风险评价标准不一致的问题，如《中海 沥青股份有限公司危险源识别及评价管理办法》（CG-03-06）严 重性S值为5的财产损失标准为“一次事故直接经济损失在100 万元及以上”，《安全生产风险分级管控管理办法》（QHSE-02-21） 严重性S值为5的财产损失标准为“大于1000万元”。（依据：
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《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1 条）
18.《中海沥青股份有限公司精密分馏装置危险与可操作性 分析（HAZOP）报告》（2023年9月）分析记录中部分现有安全管 控措施存在不独立的问题，如节点6偏离“自低压分离器至汽提 塔分油流量过低或无流量”的现有安全管控措施“汽提塔设有 LIC-1101带LAL”“汽提塔顶回流罐PIC-1201带PAL”均为人员 报警响应措施，存在共因失效的情形，不能作为两个独立保护层。 （依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）质量控制与审查导 则》（T/CCSAS 001-2018）第4.3.7.1条）
19.《中海沥青股份有限公司储运系统危险与可操作性 （HAZOP）分析报告》（2023年9月）存在以下问题：1.部分节点 图为PFD图，不是PID图，且与现场实际差别过大，如节点22 液化气球罐节点图中无注水线、切水罐、液化气气化器。2.部分 节点分析内容有缺失，如节点22液化气球罐分析记录中无注水 操作相关分析内容，缺少液化气气化器相关分析内容，缺少静电 分析内容。3.分析记录中存在现有保护措施与原因矛盾的情形， 如节点 22 液化气球罐分析记录中，液位高偏离原因为“LIA-6311A/B/C信号失真”，现有保护措施为“LISA-6311液位高高联 锁，关入口阀”。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）质 量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）第4.2.3.1条、第4.3.7 条）
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20.《储运部工作危害分析评价记录》中油品取样作业未针 对生产实际对密闭取样作业及非密闭取样作业分别进行工作危 害分析。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
（DB37/T 2971-2017）第5.1.2条）
21.《储运部重大风险清单》（2024年1月）中部分主要风险 控制措施与企业实际不符，如气柜主要风险控制措施包含“紧急 注水设施、紧急泄压系统”。（依据：《化工企业安全生产风险分 级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.3.1条）
22.火炬区水封罐补水管线自动切断阀关闭，未按操作规程 要求实现自动补水。（依据：《中海沥青股份有限公司油品储运系 统工艺规程与操作法》（Q/ZL GY 储运 07））
23.火炬区分液罐未设置低压报警、高低液位报警，水封罐 未设置高、低液位报警。（依据：《石油化工可燃性气体排放系统 设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.6条、第8.2.14条）
24.《中海沥青股份有限公司工艺报警管理办法》（2023 年 12月）中，仅明确了工艺报警分为公司级、运行部级两类，未明 确不同级别报警的分类管理要求。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ／T 3034-2022）第4.9.4条）
25.静特设备主办张某某未回答出“进入生产作业现场时正 确佩戴和使用劳动防护用品；参加应急演练”等岗位职责。（依 据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第二条）
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26.南罐区副操宋某某2021年、2022年电子版“一人一档” 再培训记录中，无安全生产责任制培训内容，与每年开展全员安 全责任制培训的要求不一致。（依据：《国务院安委会办公室关于 全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕 29号）第五条）
27.2022年5月加氢装置、制氢装置、焦化装置联锁调试记 录中，建设单位仪表专业工程师武某某（仪表设备岗位经理B） 未取得化工自动化仪表作业操作证。（依据：《特种作业人员安全 技术培训考核管理规定》（国家安全监管总局令第30号）第五条）
28.电气设备岗刘某某、静特设备主办张某某、加氢班长景 某某未回答出“三基”概念。（依据：《山东省危险化学品企业安 全生产“三基”工作指南》第三条）
29.电气设备岗刘某某、静特设备主办张某某、加氢班长景 某某未回答出设备设施风险辨识方法。（依据：《山东省人民政府 办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险分级管控和 隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》（鲁政办字 〔2017〕194号）第二条）
30.加氢班长景某未回答出“火场中框架、设备管线发生严 重变形，设备管线从安全泄压装置中发出声音，应立即撤离事故 现场；火灾扑灭后，应紧急疏散现场多余人员，防止二次爆炸事 故发生”等火灾、爆炸事故应急处置步骤。（依据：《生产安全事 故应急条例》（国务院令第708号）第十五条）
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31.未将制氢车间“受限空间作业、开停车”等重大风险点 名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管 控机构和责任人员等内容予以公示。（依据：《山东省安全生产风 险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第二十二条）
32.制氢车间“反应器”设备设施风险分级管控清单中，无 视频监控、气体报警、安全阀等工程技术控制措施。（依据：《山 东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第 十五条）
33.中海沥青项目部仪表隐患台账中未明确隐患等级，无隐 患产生原因分析。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用 规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4条）
34.2023年5月市应急局检查出的“液化石油气球罐回流管 线安全阀出口直排气体火炬线”等问题，未整改完成，未明确整 改完成前的临时管控措施。（依据：《危险化学品企业安全风险隐 患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）第5.1.3条）
35.2023年11月9日焚烧炉检修受限空间作业票中存在以 下问题：①未明确能量隔离方式；②首次取样时间8时25分、 二次取样时间10时53分，不符合每2h记录一次检测结果的要 求；③安全措施中无“用于连续检测的移动式可燃、有毒气体、 氧气检测仪已配备到位；受限空间内作业已配备通讯设备”等内 容。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第6.5条）
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36.《运行一部60万吨/年重交道路沥青装置一台焚烧炉（F-201）、一台尾气水封罐（V-202）拆除施工方案》（2023年10月） 中，无应急处置措施和安全验收标准。（依据：《企业安全生产标 准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.4.1.4条）
37.《动火作业管理细则》（2024年3月）中规定的“在较大 的设备内动火，应对上、中、下各部位进行监测分析”和《受限 空间作业管理细则》（2024年3月）中规定的“受限空间容积较 大时，应对上、中、下各部位进行监测分析”等内容，不符合GB 30871的要求。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5.3.1条、第6.3条）
38.重质燃料油储罐（T3107）固定消防冷却水系统的控制阀 门距罐壁约9m，不符合不宜小于15m的要求。（依据：《石油化工 企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第8.4.5条）
39.动力部系统工段制氮机房氮气储罐（V-103）安全阀未引 至室外排放。（依据：《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2条）
40.动力部系统工段操作室一台正压式空气呼吸器压力 20Mpa，不满足气瓶内压力不应低于额定工作压力（30MPa）90% 的要求。（依据：《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T 6110-2012）第5.5.4条）
41.动力部系统工段制氮机房门口未设置“当心窒息”警示 标志。（依据：《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）第4.1.3
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条）
42.动力部系统工段员工王某某佩戴空气呼吸器前未检查面 屏完好性、气密性，气瓶压力、余压报警，佩戴时未系腰带，供 气阀连接前未打开气瓶阀。（依据：《工业空气呼吸器安全使用维 护管理规范》（AQ/T 6110-2012）第3.8条）
43.生产二区润滑油站使用的滤油机（一级过滤）滤网前的 压力表显示失真，无法依据压差判断滤网是否堵塞；作业人员拉 油桶到装置加油，未带第三级过滤器具；所采购润滑油的生产依 据为废止的标准《空气压缩机油》（GB 12691-1990），应为《空 气压缩机油》（GB/T 12691-2021）。（依据：《中海沥青股份有限 公司设备润滑管理细则》第4.3、5.2条）
44.加氢燃气加热炉使用工业电视监测炉内燃烧情况，但企 业提供的操作规程中未明确其是否实现联锁切断功能，缺少联锁 控制逻辑。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022） 第4.9.1.3条）
45.天然气分液罐等26台在用的压力容器超过设计寿命，企 业已经排查汇总，尚未形成评估报告和整改方案。（依据：《危险 化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》）
46.加氢装置中控室GDS系统不完整，装置可燃气体的第二 级报警信号和报警控制单元的故障信号未送至消防控制岗位进 行图形显示和报警。（依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测 报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第5.1.2条）
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47.石脑油储罐T3034罐顶阻火器压在呼吸阀和油气连接线 下，无法对其进行正常检查；糠醛储罐D109静电接地断接卡无 打开检测痕迹。
48.加氢装置中控室未设置可燃和有毒气体声光报警器。(依 据：《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)第5.4.2条)
49.储运部冷却水提升泵对轮处无防护罩。(依据：《生产设 备安全卫生设计总则》(GB 5083-1999)第6.1.2条)
50.加氢装置旁管廊下设置有氯碱氢分液罐，但排放线被盲 堵，无法排放凝液，存在凝液集中、堵塞管路甚至冻坏分液罐风 险。
51.运行一部60万吨/年重交装置污水泵油雾润滑油盒堵塞、 机封处冒烟；常顶换热器温度计坏。
52.生产二区消防水罐相连管线的金属软管泄漏严重。
53.未在操作规程和巡检要求中明确消防泵房柴油机启动电 瓶保持电位的要求。
54.焦化装置高压水泵防爆接线箱螺丝紧固不到位。
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附件10
德州实华化工有限公司 问题隐患清单
1.未将外部专家检查和监管部门发现的隐患问题录入双重 预防机制数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产 信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1（功能 建设）第4条）
2.企业未对特殊作业全程进行视频监控并保存。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件2（功能建设）第15条）
3.企业人员自动定位系统未实现特殊作业全过程信息化管 理系统联动功能。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3（功能建设） 第7条）
4.智能视频监控识别准确率低（近两月共发出34条脱岗报 警，均为误报）。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件4（应用情况） 第7条）
5.德州实华安全管理网络图不全面，如缺少安全管理办、环 保管理办、消防队、生产车间班组等基层单位。（依据：《企业安
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全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.1.2.1条）
6.《HSE责任制》（2023年9月15日）中总工程师HSE职责 缺少组织审核年度安全投入资金预算，做到专款专用，并监督执 行的内容。（依据：2023年9月28日《山东省危险化学品企业 分管生产、设备、技术等其他负责人安全生产责任清单等6类安 全生产责任清单的通知》（山东省人民政府安全生产委员会办公 室））
7.《HSE责任制管理办法》（2022年5月10日）中缺少主要 负责人考核内容和全员安全责任制考核方式。（依据：《国务院安 委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》 安委办〔2017〕29号第（六）条）
8.企业安全文化手册中缺少安全承诺、安全使命、安全精神 等内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022） 第4.19.3条）
9.《作业许可管理办法》（2023年12月15日）中，缺少特 殊作业期间视频监控必须全过程（包括作业票证签发、现场作业 安全条件确认等各环节）覆盖的要求。（依据：《山东省危险化学 品企业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办函〔2023〕22 号）第五条）
10.未定期调查员工态度或意识。（依据：《化工过程安全管 理导则》（AQ／T 3034-2022）附加A.24）
11.2024年2月20日单体（氯乙烯）储槽单体泄漏现场应
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急处置演练记录内容不全面，缺少储槽底部注水步骤的内容。（依 据：2024年2月20日《单体（氯乙烯）储槽单体泄漏现场应急 处置演练方案》）
12.单体（氯乙烯）储罐区四周未设置火灾电话报警和消防 应急广播。（依据：《化工企业液化烃储罐区安全风险排查指南（试 行）》（2023年3月31日）第34项）
13.2024年1月12日PVC-车间维修钳工（任某某）安全生 产职责考核表（11条）与其HSE岗位责任制（16项）不一致， 缺少参与并实施本工段及车间的事故应急救援应急预案的考核 内容。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全 生产责任制工作的通知》安委办〔2017〕29号第（六）条）
14.氯乙烯巡检工韩某对安全生产职责不熟悉，未回答出双 重预防、安全生产标准化建设、反三违等内容。（依据：《国务院 安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通 知》（安委办〔2017〕29号）第（五）条）
15.《高危场所台账》中液氯储罐所涉及的危险物料辨识错 误，如辨识出“乙炔、二氯乙烷、氯乙烯、反应工艺、精制工艺 易燃易爆”。（依据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企 业高危场所人员聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔2023〕21号） 第二条）
16.氢压机厂房 2#氢压缓冲罐压力表未采用氢气专用压力 表，不符合要求。（依据：《弹性元件式一般压力表、压力真空表
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和真空表检定规程》（JJG52-2013）第6.1.1条）
17.碱性工作液储罐（V1503B）出口管道软连接靠近储罐侧 采用硬支撑，不符合要求。（依据：《石油化工储运系统罐区设计 规范》（SH/T3007—2014）第5.3.10条）
18.碱性工作液储罐（V1503B）人孔有工作液渗漏。电解车 间520工段电解槽（R-230-13#）阴极液出口管道阴极液渗漏。 （依据：《危险化学品企业装置设备带“病”运行安全专项整治 工作方案》第1条）
19.双氧水车间二楼氧化液换热器（E1204）设置有碳钢盲板， 不符合要求。（依据：《关于深化过氧化氢生产企业安全风险隐患 排查整治的函》（2023年6月13日）第28项）
20.双氧水车间二楼处于运行状态的氢化液过滤器（X1103E） 氮气管线两只截止阀间八字盲板处于导通状态，不符合2023年 8月24日变更设计要求（常闭）。（依据：2023年8月24日变更 设计单）
21.氢压机厂房氢压机出口管道上设置密闭取样器的变更资 料中，缺少变更后的风险辨识资料。（依据：《化工过程安全管理 导则》（AQ／T 3034-2022）第4.15.5.1条）
22.未提供电解车间二楼氯气探测报警器 2023年四季度人 工测试记录。（依据：《应急管理部关于印发液氯（氯气）和氯乙 烯生产企业以及过氧化企业安全风险隐患排查指南（试行）的函》 （2023年4月14日）表1第7条）
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23.2024年2月29日重大危险源（氯乙烯气柜）操作负责 人隐患排查任务清单填写不认真，如对本周不涉及的重大危险源 特殊作业、检维修作业填写为“无违章”。（依据：《危险化学品 企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清单》（2023年4 月26日）第三条）
24.未按照2019年10月18日危险源辨识及风险评估结果 记录表中控制措施的要求，在20m3工艺风缓冲罐（V-1210 ）上设 置泄压装置。（依据：企业危险源辨识及风险评估结果记录表）
25.《德州实华化工有限公司HSE风险防控管理办法（》DZSH-HSE-BF-034-2023）表6个体量化风险值关于界外人员的风险值 标准低于《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）要求，如制度中界外人员的风险值重大风险标准为 “>每年1×10-4”，GB 36894要求为“≤3×10-6”。（依据：《危 险化学品生产装置和储存设施风险基准（》GB 36894-2018）第3.2 条）
26.《德州实华化工有限公司10万吨/年（27.5%计）过氧化 氢稀品装置、3万吨/年（50%计）过氧化氢浓品装置危险与可操 作性（HAZOP）分析报告》（2023年5月）中，风险标准取值低于 企业制度要求，如事故严重性S判别标准等级1财产损失标准为 “<10万元”，企业制度中等级1财产损失标准为“<1万元”。 （依据：《德州实华化工有限公司HSE风险防控管理办法》（DZSH-HSE-BF-034-2023））
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27.《德州实华化工有限公司10万吨/年（27.5%计）过氧化 氢稀品装置、3万吨/年（50%计）过氧化氢浓品装置危险与可操 作性（HAZOP）分析报告》（2023年5月）中，未对组分、pH值 偏离进行分析。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）质 量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）第4.3.3条）
28.未对电解试验装置（包含两台电解槽及相关配套设施） 开展HAZOP分析。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）第（五）条）
29.《德州实华化工有限公司EDC聚合装置HAZOP及LOPA分 析项目危险与可操作性分析（HAZOP）报告》（2023年6月）节点 图与现场实际不符，如VCM回收气柜节点图中缺少出口紧急切断 阀。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）质量控制与审 查导则》（T/CCSAS 001-2018）第4.2.3.1条）
30.《PVC一车间风险评价报告》（2023年）存在以下问题： 1.风险等级未按照重大、较大、一般、低四个等级划分。2.部分 管控措施与潜在事件相互矛盾，如乙炔装置异常停车操作控制液 位工序的JHA分析记录中，潜在事件为“液位计失灵”，管控措 施为“设有液位联锁”。（依据：《化工企业安全生产风险分级管 控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.3条、第5.5.4条）
31.氯化氢合成炉氯化氢管线底部排污管线接入积酸罐，PID 图中无该流程；冷凝酸罐V-706顶部联通管上设有氮气管线，PID 无相关流程。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）
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第4.4.1条）
32.《VCM装置装置停车确认表》（2023年12月16日）中仅 有工序停车确认时间，缺少关键操作步骤确认内容。（依据：《化 工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.3.6条）
33.PVC 一车间渣浆汽提工序乙炔缓冲罐顶部氮气管线（置 换破真空时使用）仅设有一道单阀；电解车间冷凝酸罐V-706顶 部联通管上设置的氮气管线（连续使用）仅设有一道单阀。（依 据：按照《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.7条）
34.安全员耿某某不熟悉本岗位安全职责，考试时未回答出 “如实记录安全生产教育和培训情况；组织开展危险源辨识和评 估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施”等职责。（依 据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第二条）
35.双氧水车间操作工王某某、仪表工刘某某未回答出“三 基”概念。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产“三基”工 作指南》第三条）
36.双氧水岗位操作工王某某、生产运营管理岗唐某某、机 电仪车间吴某某未回答出设备设施风险辨识方法。（依据：《山东 省人民政府办公厅转发省安监局关于进一步做好安全生产风险 分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的意见的通知》 （鲁政办字〔2017 〕194号）第二条）
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37.未将“受限空间作业、开停车”等不可接受风险点名称、 所在位置、可能导致事故类型、风险等级、管控措施及管控机构 和责任人员等内容予以公示。（依据：《山东省安全生产风险管控 办法》（山东省人民政府令第331号）第二十二条）
38.2024年公司综合检查问题“五定表”台账中未明确隐患 等级。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.2.4条）
39.2024年1月24日查出的“530二级碱液循环泵地沟盖板 腐蚀损坏”问题，未整改完成，未采取整改完成前的临时管控措 施。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）第5.1.3条）
40.2024年2月2日聚合4#釜清釜受限空间作业票中存在 以下问题：①涉及氯乙烯气体，未识别出火灾、爆炸风险；②安 全措施中“转动设备已切断电源”填写为“不涉及”，与聚合釜 设有搅拌的实际情况不符。（依据：《危险化学品企业特殊作业安 全规范》（GB 30871-2022）第4.1条、第4.10条）
41.《动火作业管理办法》（2023年12月23日）中，未明确 特级、一级、二级动火作业管理范围。（依据：《危险化学品企业 特殊作业安全规范》（GB 30871-2022））
42.双氧水车间操作工王某某考试时未回答出“核查作业人 员配备和使用的个体防护装备满足作业要求；监护人不应擅自离 开作业现场”等监护人职责。（依据：《危险化学品企业特殊作业
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安全规范》（GB 30871-2022）第4.10）
43.PVC 一车间聚合工段中压氮气压缩机安全阀出口管线未 引至罩棚外排放。（依据：《化工装置设备布置设计规定》（HG/T 20546-2009）第5.1.3条）
44.未在液氯储槽间内设置通风装置的控制按钮。（依据：《氯 气职业危害防护导则》（GBZ/T 275-2016）第6.1.5条）
45.PVC 一车间聚合工段操作室配备的一台便携式气体报警 仪张贴的检验标签显示检验有效期至2022年11月14日，未及 时更新。（依据：《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011） 第5.5 条）
46.PVC 一车间聚合工段操作室一台正压式空气呼吸器压力 10Mpa，不满足气瓶内压力不应低于额定工作压力（30MPa）90% 的要求。（依据：《工业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T 6110-2012）第5.5.4条）
47.PVC一车间制氮机房门口未设置“当心窒息”警示标志。 （依据：《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）第4.1.3条）
48.双氧水中间储罐区固定式泡沫灭火系统无半固定式系统 功能。（依据：《泡沫灭火系统技术标准》（GB 50151-2021）第 4.1.10条）
49.双氧水车间净化塔（T1302）南侧仪表风储罐安全阀未悬 挂检验标牌。（依据：《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第E4条）
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50.乙炔气柜缓冲罐氮气保护管线未设置止回阀。（依据：《石 油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 7.2.7条）
51.《德州实华化工有限公司设备防腐蚀管理程序》第五条 要求生产车间“制订本车间设备防腐蚀管理工作细则，并负责实 施、监督检查”，但各车间均未制定相应的防腐蚀管理工作细则， 未明确防腐蚀重点部位及监检测要求。（依据：《德州实华化工有 限公司设备防腐蚀管理程序》第五条）
52.未提供常压储罐（含玻璃钢储罐）的维护检修规程。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4.1 条）
53.盐水罐T01C00罐壁多处泄漏；电缆槽盒锈蚀损坏严重； 氢气气柜静电接地断接卡无打开检测痕迹。（依据：《化工过程安 全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.3条）
54.德州市产品质量标准计量研究院提供的编号为“化检字 第2400015号”的可燃气体报警检定证书，未列明报警设定值。 （依据：《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第4.4条和附 录A）
55.检修制度中未明确检修施工方案的编制范围、编制内容 要求。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第
120
4.14.4条）
56.未建立设备设施数据库。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1条）
57.企业老旧装置排查出21台压力容器超过设计寿命，目前 尚有6台在用未更新。510工段Q01C01A冷冻机为老厂搬迁过来， 阀门手轮缺失多，润滑油看窗模糊，对轮罩缺失，运行效率低， 难以正常备用，尚未更新。（依据：《危险化学品生产使用企业老 旧装置安全风险评估指南》第二条）
58.未制定打卡子、粘补等临时堵漏管理的制度要求。金属 修补剂粘补乙炔发生器漏点，缺少风险分析和管控措施。（依据： 《国务院安委会办公室关于辽宁省盘锦浩业化工有限公司“1·15 重大爆炸着火事故的通报》（安委办明电〔2023〕2号））
59.《德州实华化工有限公司承包商管理办法》中，未明确 承包商的专业主管部门；采购管理办负责“与合格承包商签订年 度维修施工合同及HSE管理协议，通过招标或其他比选方式选择 承包商并与之签订承包合同”，但不负责施工监管，未体现“谁 发包谁负责”“谁采购谁负责”的要求。（依据：《德州实华化工 有限公司承包商管理办法》第3.8条）
60.中控室乙炔工段GDS显示中，部分可燃气体探测器零点 漂移较大，如位号为AGT1004的探测器漂移值达到8.14%LEL。
（依据：《可燃气体检测报警器》（JJG 693-2011）第5.3.9条）
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61.聚合工段氮气压缩机CO-1631A温度检测失真。(依据：
《化工过程安全管理导则》(AQ/T 3034-2022)第4.10.4.2条)
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附件11
山东华星石油化工集团有限公司 问题隐患清单
1.企业组织机构图中缺少工会主席、首席制造官的内容，与 实际不相符（实际有此岗位）。（依据：《企业安全生产标准化基 本规范》（GB/T 33000-2016）第5.1.2.1条）
2.《HSE责任制考核管理规定》（2023年11月）中缺少主要 负责人的考核标准。《机动设备部、技术部安全生产职责》中缺 少制定设备操作规程的内容。（依据：《国务院安委会办公室关于 全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕 29号）第（三）条）
3.机动设备部静设备管理员聂某某对岗位安全职责不熟悉。 （依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产 责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）条）
4.《安全培训教育管理规定》中未明确新员工、转岗/复岗、 日常教育培训等考核合格标准、补考要求、奖惩等内容。（依据： 《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》（2023 版）第 5.4条）
5.2024年培训计划中主要负责人、高管、中层培训时间和培 训内容（安全文化建设、领导力等）与实际实施情况不一致。（依
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据：《危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准》（2023 版） 第5.1条）
6.运行二部刘某某个人档案中无学历证书复印件、安全生产 奖惩记录。（依据：《〈关于切实加强和改进企业安全生产培训及 考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕64号）二（. 一）.8 条）
7.组织运行四部硫磺车间安全员、班长、操作工进行车间级 部分试卷内容考试，出题：硫化氢多少mg/m³以上可发现电击样 中毒，三人均未答对（车间级培训考核内容）。硫磺回收装置操 作工吴某某不掌握2024年2月培训考核主要内容（双体系辨识 分析方法、风险等级划分等）。（依据：《〈关于切实加强和改进企 业安全生产培训及考核工作的意见〉实施方案》（鲁应急发〔2019〕 64号））
8.安全文化建设组织机构未及时更新。（依据：《企业安全文 化建设导则 》（AQ/T 9004—2008）第6.2条）
9.未提供2023年安全标准化建设工作年度评估报告。（依据： 《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）第 5.5.10.4条）
10.2024年1月31日企业安委会成员发生重大变更未开展 安全风险管控评审。2024年1月31日企业安委会成员发生重大 变更，安全生产责任制、应急预案等未及时进行评审与修订。
（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令
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第331号）第二十一条、《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第４.2.7条、《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管 理部令第2号）第三十六条）
11.企业未开展安全文化调查活动。（依据：《企业安全文化建 设评价准则 》（AQ/T 9005—2008）第6.4条）
12.液化烃罐区“液态烃脱水作业工作危害分析（JHA）表” 中，“关闭脱水罐入口总阀”和“脱净水后关闭脱水阀”造成的 潜在事件和主要后果均为液化烃泄漏导致火灾、爆炸，但严重度 取值不一致（前者取3，后者取4）。 （依据：《安全生产风险 分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1条）
13.《储运部HAZOP分析》（2021年3月）中未针对液化烃 罐区注水作业开展分析。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（GB/T 35320-2017）第4.3.2条）
14.《5万吨/年硫磺回收装置HAZOP分析》（2022年4月） 节点6（尾气急冷系统）分析记录中未针对急冷水pH值开展偏 差分析，节点8（储存并转运原料水）分析记录中未针对酸性水 储罐水封罐液位、温度等参数进行偏差分析。（依据：《危险与可 操作性分析（HAZOP分析）应用指南》（GB/T 35320-2017）第 6.6.2条）
15.液化烃罐区作业活动清单中无注水作业。（依据：《安全生 产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.3条）
16.5万吨/年硫磺回收装置安全检查表分析（SCL）评价记录
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中未分析“冬季酸性水储罐水封罐水封因低温冻结，造成酸性水 储罐压力超限”的风险。（依据：《安全生产风险分级管控体系通 则》（DB37/T 2882-2016）第6.3条）
17.《安全现状评价报告》（2023年5月7日）进行外部安全 防护距离评估时，未将南厂区发货区纳入评估范围。（《危险化学 品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T 37243-2019）第6.3.2条和附录A）
18.2024年1月31日企业HSE委员会进行调整，未履行变 更程序。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号）第（二十四）条）
19.《HSE变更管理规定》（2023年10月6日实施）“主要变 更事项示例表”中未将外部条件变更纳入管理范围，未明确总图 变更和外部条件变更的管理流程。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.2.2条）
20.100万吨/年催化汽油加氢装置DCS中，未设置循环氢脱 硫塔C-103塔中压力、循环氢出口压力压差高限报警，与P&ID 不一致。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.4.1条）
21.5 万吨/年硫磺回收装置增加尾气冷凝塔 01-C-201液位 LT108A～C三取二高高限联锁后，未及时按实际情况修订P&ID。
（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.4.1
条）
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22.5 万吨/年硫磺回收装置增加尾气冷凝塔 01-C-201液位 LT108A～C 三取二高高限联锁，“变更管理文件修订检查表”中 注明操作规程联锁逻辑已更新，实际未更新。（依据：《化工过程 安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.8条）
23.《DCC装置V1310增加安全阀变更申请表》（2023年10 月1日）中，变更风险评估为“安装不到位、操作人员不熟悉流 程变化”，未辨识出静密封点增加、安全阀的泄放量需满足要求 等风险内容。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条）
24.未提供非临氢改质装置燃料罐（D112）安全阀出口增加 切断阀的变更资料。 （依据：《关于加强化工过程安全管理的指 导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十三）条）
25.FCC 装置压力管道使用登记表中缺少机间气液分离器 （V3310）凝缩油管道（工作压力0.4MPa、管道通径DN100）的 内容。（依据：《压力管道安全技术监察规程-工业管道》（TSGD 0001-2009）第一百零四条）
26.未提供柴油改质装置新氢压缩机一级出口气液分离器 （V109A）排液管道的定期测厚记录。 （依据：《国家安全监管 总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕 94号）第十六条）
27.《危险化学品泄漏管理规定》（2023年10月）中，缺少 泄漏介质毒性危害和爆炸危险程度分级管理的内容。（依据：《化
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工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.6条）
28.《生产经营管理系统》中，设备信息数据登记不全面，如 缺少检验测试数据、维修数据等。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.9.1条）
29.《设备缺陷故障管理规定》（2023年10月）中，缺少消 除缺陷完工验收的管理要求。 （依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.7条）
30.《设备管理规定》（2023年10月）中，缺少常压容器、 储罐的管理分工和双端面机械密封的管理办法。（依据：《化工过 程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.1条）
31.《设备维护检修规程（通用设备）》中，缺少循环氢压缩 机等离心式压缩机的检修规程。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.4.1条）
32.石脑油储罐（G2221）的《固定式常压容器宏观检验报告》 （2022年12月）中，缺少阻火器、呼吸阀、压力表等安全附件 的检查内容（已自查）。（依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐安全 技术规程》（AQ 3053-2015）第11.2.3.b条）
33.《2024年全厂静设备泄漏及泄漏点情况表》中，缺少泄 漏点分级、检修方式、完工验收等内容。 （依据：《化工过程安 全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8条 ）
34.未按照企业《反三违管理暂行规定》的要求定期进行分析、 总结评估。（依据：企业《反三违管理暂行规定》）
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35.2024年3月5日夜查时消防控制室岗位1人值班（另一 人打电话找回）。（依据：《消防控制室通用技术要求（GB25506-2010）》第4.2.1条）
36.2024年3月5日20时至3月6日8时消防控制室值班 记录中，值班人员为王某、马某某，实际值班徐某某等2人，与 值班记录签字人员不相符。（依据：《消防控制室通用技术要求 （GB25506-2010）》）
37.DCC装置投用日期为2008年11月，未提供《危险化学 品生产使用企业老旧装置压力容器调查表》《危险化学品生产使 用企业老旧装置压力管道调查表》《危险化学品生产使用企业老 旧装置内常压（低温）储罐调查》。（依据：《危险化学品生产使 用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》）
38.FCC装置的《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风 险评估报告》中，排查得分偏高（压力管道使用登记表中缺少机 间气液分离器（V3310）凝缩油管道的内容、未定期检验等应进 行扣分）。 （依据：《危险化学品生产使用企业老旧装置安全风 险评估指南（试行）》）
39.《带压堵漏及消缺管理规定》（2023年10月）中，缺少 对泄漏部位现场勘测几何参数和理化参数、施工前项目技术负责 人应负责编制带压密封施工方案的管理要求。（依据：《承压设备 带压密封技术规范》（GB/T 26467-2011）第5、6.1条）
40.2024年3月1日FCC装置4张纸质受限空间作业票、1
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张纸质高处作业票未录入电子开票作业系统；《作业审批管理规 定》中未明确特殊作业的开票类型及特殊情况管理要求。（依据： 《关于全面开展全省危险化学品安全数字化管控系统建设工作 的通知》第二条）
41.未提供2024年3月1日承包商（山东安装）在FCC装 置“沉降器内搭设脚手架”受限空间作业全程视频监控资料。
（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.14.7 条）
42.储运部液化烃罐区控制室操作工张某某不熟悉本岗位安 全生产职责。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全 员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五） 条）
43.储运部火车站卸油工岗位安全职责与实际工作内容不符 （如承担装、卸油工作，只有卸油的操作岗位职责）。（依据：《国 务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作 的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条）
44.5 万吨/年硫磺回收装置增加尾气冷凝塔 01-C-201液位 LT108A～C三取二高高限联锁，未及时修订《5万吨/年硫磺回 收装置操作规程》。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.4条）
45.《工艺技术管理办法》（2023年9月1日实施）中，未明 确操作人员应参与操作规程的适应性和有效性确认工作。（依据：
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《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.2条）
46.丙烯球罐注水有两种作业流程，《储运部操作规程》（2022 年11月26日实施）“4.7.9 球罐事故注水操作”中，仅规定了一 种。 （依据：《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.2.3条）
47《. 5万吨/年硫磺装置操作规程》（2023年1月15日实施） “工艺流程说明”中，部分内容与实际不一致，如液硫脱气工段工 艺流程描述为“汇入硫封罐的液硫自流进入液硫池，经注入氨气 和氮气，用脱气泵循环脱气处理”，实际脱气过程中不使用氨气。
（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监 总管三〔2011〕93号）第4.2.1条）
48.相关管理制度中未明确车间级综合性安全检查组织部门、 检查频次等管理要求。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第 11.2.2条《、危险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（》2023 版））
49.2024年2月26日运行一部隐患整改情况统计表中“氨水 配置罐（两处）放空管直排大气；氨水配置罐采用无防护式玻璃 管液位计”，整改措施为“列入检修计划、列入计划”，整改时限3 月2日，有验收人王某某的签字，企业隐患实际未整改，未录入 HSE信息系统，不符合隐患排查治理的要求。（依据：企业《事 故隐患排查治理管理规定》）
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50.未提供2024年年度运行一部检维修计划。 （依据：《危 险化学品企业安全生产标准化定级评分标准（2023版）》第6.2.4 条）
51.运行一部未按照《事故隐患排查治理管理规定》的要求， 将车间每周综合性检查发现的问题及时录入管理信息系统，如拔 头油取样未使用密闭取样。（依据：企业《事故隐患排查治理管 理规定》）
52《. 作业许可安全管理规定》中仅有纸质版作业安全许可证 的管理内容（纸质版三联存档，每月使用的作业安全许可证应进 行封存，在封皮上注明本月作业许可证的合格率及存在问题）， 未明确电子特殊作业信息系统管理内容，如特殊作业预审、开票 终端管理、电子票撤销或报废管理等。（依据：《关于全面开展全 省危险化学品安全数字化管控系统建设工作的通知》、企业制度）
53.2024年2月29日运行三部“汽油加氢装置管线安装”二级 高处作业票（编号：72972024040125）， 风险辨识结果有机械伤 害，未明确作业工具及防止机械伤害的措施（其他安全措施栏填 写“无”）。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.1条）
54.2023年7月17日运行四部硫磺装置拆盲板作业票（编 号：2201971），安全措施“在有毒介质管道、设备上进行盲板抽 堵作业时，系统压力应降到尽可能低的程度，作业人员应穿戴适 合的防护用品”，缺少“非有毒介质管道、设备上作业时降低系统
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压力，作业点未常压或微正压”的安全措施。（依据：《危险化学 品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）附录A.3）
55.2024 年 3 月 1 日汽油加氢装置吊装作业票（编号： 72972024050031），接受交底栏无吊装作业人刘某的签字。（依据： 《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.4 条）
56.2024年3月1日柴油加氢改质装置“改质界区外中汽油 线新鲜水打压”二级动火作业票（编号：72972024010093），动 火方式：接电，关联的临时用电作业票中用电设备为非防爆打压 泵，安全措施“与动火设备相连接的所有管线断开，加2块盲板”， 未提供关联的盲板作业票（陪检人员介绍在打压管道加盲盖）。
（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第4.6条）
57.2024年3月1日运行二部FCC装置“沉降器内搭设脚手 架”Ⅱ级高处作业票（编号：2302042），计划作业时间和作业实 施时间均为7时35分，受限空间作业人员初次进入时间为8时 00分，时间逻辑错误。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规 范》（GB 30871-2022）第6.3条）
58.2024年2月28日FCC装置分馏稳定区一级电子版高处 作业票（编号：72972024040123），审核部门栏、审批部门意见 栏“/”，不符合规范要求（有作业负责人和所在单位意见）。（依 据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第
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4.11条）
59.未对2023年6月至2024年2月使用的作业安全许可证 进行封存，在封皮上注明本月作业许可证的合格率及存在问题， 不符合《作业许可安全管理规定》的要求。（依据：企业《作业 许可安全管理规定》）
60.2023年12月26日、2024年1月5日运行三部盲板抽堵 作业票（编号：0002049/0002050），作业内容“液化气至DCC催 化管道抽堵盲板”，风险辨识结果栏均空白（有JSA 分析表）。 （依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022） 第4.1条）
61.现场核查储运部液化烃球罐区控制室摆放的应急预案超 期（2021年1月），旧版本未及时回收。（依据：《化工过程安全 管理导则》（AQ/T 3034-2022）第４.16.2.3条）
62.现场核查消防配电间内有采暖管线阀门及接头。（依据：
《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）第4.1.3条）
63.2023年6月27日开展了丙烯球罐G-2704丙烯泄漏应急 救援演练，演练效果评估中未给出是否对应急预案需要修订的结 论。（依据：《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令 第2号）第三十四条）
64.DCS中未设置1#火炬系统分液罐液位低限停凝液泵功能。 （依据：《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第8.1.7条）
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65.液化气罐区液化气球罐（G2613）安全阀出口阀为闸阀， 阀杆垂直安装；法兰螺栓中双头螺栓与全螺纹螺柱混用。（依据： 《石油化工金属管道布置设计规范》（SH 3012-2011）第10.2.10 条、《钢制管法兰用紧固件（PN系列）》（HG/T 20613-2009）第 5.0.2条）
66.FCC装置气压机（C3301）出口管道安全阀进口双突面法 兰间设有不带外环的金属缠绕垫片。（依据：《石油化工钢制管法 兰用缠绕式垫片》（SH/T 3407-2013）第3.1.2条）
67.FCC装置液化气氨液回收器（LG3241）液位计为玻璃管 液位计（已自查）。（依据：《钢制化工容器结构设计规范》（HG/T 20583-2020）第7.1.3条）
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附件12
山东正和集团股份有限公司 问题隐患清单
1.未建立安全责任制考核管理办法（新建《安全责任制考核 管理办法》未进行评审、发布）。技术质量部安全生产职责中缺 少变更管理的内容。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强 企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号） 第（三）条）
2.企业组织机构图中缺少工会主席、团委的内容，与企业实 际不相符（实际有此岗位）；储运部组织机构图中缺少运营维护 班的内容。（依据：《企业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.1.2.1条）
3.抽取运行三部1名焦化分馏操作工“岗位责任制、风险分 级管控等应知应会知识”考试得分74分，不满足企业内部80分 合格标准。（依据：企业《安全培训教育管理制度》《山东省危险 化学品企业安全培训工作要素指南 （试行） 》）
4.培训三部员工“一人一档”教育培训记录中未写明年份，只 有月、日。（依据：《＜2021年危险化学品安全培训网络建设工作 方案〉等四个文件的通知》（应急危化二〔2021〕1号） ）
5.未建立安全文化建设组织机构（2024年2月27日设置，
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未履行编制、评审、批准、发布程序）。（依据：《企业安全文化 建设导则 》（AQ/T 9004—2008）第6.2条）
6.未开展2023年安全标准化建设年度评估工作。（依据：《危 险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第 5.5.10.4条）
7.2024年2月18日企业安委会成员发生重大变更，未开展 安全风险管控评审。2024年2月18日企业安委会成员发生重大 变更，应急预案未及时进行评审与修订。（依据：《山东省安全生 产风险管控办法》（山东省人民政府令第331号）第二十一条、 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第 三十六条）
8.未开展安全文化调查活动。（依据：《企业安全文化建设评 价准则 》（AQ/T9005—2008）第6.4条）
9.未建立安全文化建设实施方案。（依据：《关于进一步做好 企业安全文化建设工作的意见》（鲁安监发〔2009〕88号）第三 条）
10.公司机关各级管理人员未开展 HSE 观察与沟通工作。
（依据：山东省人民政府安全生产委员会办公室《关于开展危 险化学品企业安全文化建设工作的通知》第九条）
11.2023年9月8日安全费用明细表中，将低值易耗品摊销 费用纳入了安全生产费用支出。（依据：《企业安全生产费用提取 和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）第五条）
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12.2024年1月18日运行三部汽油加氢燃料气罐凝结水线 包盒子、火炬东管廊焊接浮渣管线特级动火作业，涉及的临时用 电、高处特殊作业未在山东省危险化学品安全生产风险监测预警 系统中进行风险研判与承诺，承诺与实际不符。（依据：《应急管 理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制 度的通知》（应急〔2018〕74号）第五条）
13.液化烃罐区切水作业“工作危害分析（JHA）评价表”中， “脱净水后关闭脱水阀”作业步骤阀门未关严造成的主要后果为 脱水罐发生液化烃泄漏，“关闭切水罐入口总阀”作业步骤总阀未 打开的主要后果为球罐内积聚明水在冬季低温时冻结膨胀导致 球罐底部发生液化烃泄漏，严重度取值前者（取5）高于后者（取 4），不合理。（依据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.1条）
14.未按《储运罐区危险与可操作性分析（HAZOP）三年回 顾报告》（2023年8月）建议要求，修订P&ID中液化气球罐注 水管线接入点错误、现场压力表与远传压力表引压线未分开独立 设置等问题。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应 用指南》（GB/T 35320-2017）第6.7条）
15.《5万吨/年硫磺回收联合装置HAZOP分析报告》（2023 年4月）节点8（原料水罐）分析记录中，未针对酸性水储罐水 封罐液位、温度等参数进行偏差分析。（依据：《危险与可操作性 分析（HAZOP分析）应用指南》（GB/T 35320-2017）第6.6.2条）
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16.储运部“作业活动清单”中缺少液化烃球罐注水作业。（依 据：《安全生产风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第 6.3条）
17.5万吨/年硫磺回收装置安全检查表分析（SCL）评价记录 中，未对酸性水储罐水封罐进行分析、评价。（依据：《安全生产 风险分级管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.3条）
18.企业于2022年11月对罐区储存介质进行了优化调整， 未采用危险化学品新建、改建、扩建生产装置和储存设施个人风 险基准重新开展外部安全防护距离评估。（依据：《危险化学品生 产装置和储存设施风险基准》（GB 36894-2018）第3.2条）
19.柴油改质装置《增加中压氢气外送线变更申请表》（2024 年1月8日）中，风险描述为“物料互串”，缺少增加易燃易爆压 力管道、阀门的风险辨识。（依据：《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二十二）条）
20.未提供增加MTBE装置助剂注入及卸车的变更资料。（依 据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕 88号）第（二十三）条）
21.2024年2月18日企业HSE委员会进行调整，未履行变 更程序。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号）第（二十四）条）
22.《HSE变更管理规定》（2023年11月8日实施）中未将 外部条件变更纳入管理范围，未明确总图变更和外部条件变更的
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管理流程。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.15.2.2条）
23.未按P&ID在DCS中设置气柜压差显示和高限报警。（依 据：《化工建设项目安全设计管理导则》（AQ/T 3033-2022）第6.6 节）
24.DCS中增设了火炬系统分液罐液位低限停凝液泵联锁， 未及时修订P&ID。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.4.1条）
25.《设备密封泄漏管理规定》（2023年10月20日）中，缺 少泄漏点分级管控的内容。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.8.6条）
26.《离心泵维护检修规程》中缺少磁力泵、屏蔽泵的检修规 程。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.4.1条）
27.《正和集团运行四部漏点台账》中缺少泄漏风险、责任人 等内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.8.1条）
28.《转动设备状态监测管理规定》（2023年3月1日）中， 缺少氢气压缩机透平机组状态监测的要求和标准。（依据：《机械 振动 在旋转轴上测量评价机器的振动 第3部分：耦合的工业 机器》（GB/T 11348.3-2011）第3条、第4条）
29.原料预处理装置《缺陷管理台账》中无缺陷分级的内容。
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（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.7 条）
30.柴油改质装置压力管道使用登记表中缺少新氢压缩机级 间缓冲罐（V4110A/B）出口并联管道（工作压力4.7MPa、管道 通径DN50）的内容。（依据：《压力管道安全技术监察规程-工业 管道》（TSGD 0001-2009）第一百零四条）
31.《硫磺回收装置定点测厚统计表》（2024年2月）中，缺 少测厚点分布图和防腐蚀效果评估的内容。（依据：《安监总局关 于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88 号）第（十六）条）
32.《一般转动设备管理规定》（2023年10月20日）中，缺 少双端面密封的管理办法。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.10.1条）
33.油浆储罐（TK302）的《立式圆筒形钢制焊接储罐检验报 告》（2023年4月12日）中，缺少压力表、液位计、温度计等安 全附件的检查内容。（依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术 规程》（AQ 3053-2015）第11.2.3.b条）
34.原料预处理装置《工业管道年度检查报告》（2023年12 月5日）中，缺少常三线油管道（编号为50-P-1501）的内容。
（依据：《压力管道定期检验规则-工业管道》（TSG D7005-2018） 第A3.1条）
35.2024年1月“三违”行为检查记录表中，有考核金额，但
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考核无标准依据。（依据：《山东省应急管理厅关于印发〈山东省 危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）〉和〈山 东省危险化学品企业反“三违”行动指南（试行）〉的通知》（鲁应 急发〔2019〕73号））
36.MTBE装置投用日期为2010年4月，未提供《危险化学 品生产使用企业老旧装置压力容器调查表》《危险化学品生产使 用企业老旧装置压力管道调查表》《危险化学品生产使用企业老 旧装置内常压（低温）储罐调查表》。（依据：《危险化学品生产 使用企业老旧装置安全风险评估指南（试行）》）
37.未设置液化气球罐（TK-303-08）DCS液位控制、联锁回 路。（依据：《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置 规范》（AQ 3036-2010）第5.1条）
38.未在液化烃罐区生产污水管道水封井与防火堤之间的管 段上设置易开关的隔断阀。（依据：《建筑与工业给水排水系统安 全评价标准》（GB/T 51188-2016）第6.2.11条）
39.未提供硫磺装置尾气加热器（E5309）出口弯头带压密封 作业前对泄漏部位进行几何参数、理化参数现场勘测的记录和施 工方案。（依据：《承压设备带压密封技术规范》（GB/T 26467-2011） 第5条、第6.1条）
40.企业2023年至2024年2月未有效运行特殊作业信息化 审批，以开具纸质作业票为主（2023年8月至2024年2月电子 作业票统计不足10张）。（依据：《山东省危险化学品企业安全生
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产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）
41.未将2024年1月3日至1月30日运行三部9张纸质特 级动火作业票全部录入系统。（依据：《关于全面开展全省危险化 学品安全数字化管控系统建设工作的通知》第二条、《“工业互联 网+危化安全生产”特殊作业许可与作业过程管理系统建设应用 指南（试行）》（应急厅〔2021〕27号）第二条）
42.安全风险智能化管控平台中无2024年3月仪表专业每日 在污油罐区的隐患排查记录。安全风险智能化管控平台中无2024 年3月消防水泵房每日巡检记录。（依据：《山东省危险化学品企 业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）
43.人员定位系统管理制度未有效落实，如2024年1月18 日运行三部“汽油加氢南管廊凝结水线包盒子”作业，动火、高处 作业人唐某某、魏某某未在汽油加氢装置作业，无相关考核记录。 （依据：企业《人员定位系统管理办法》）
44.2024年2月27日运行一部硫磺岗位两套巡检记录中巡 检人员不一致，17：00至24：00巡检棒巡检记录中，仅有汽提 岗位1人的签字，不符合企业双人巡检的要求。 （依据：企
业《岗位巡检管理规定》）
45.2024年3月5日仪表保运人员于某某有上班门禁记录及 操作记录，无人员行动轨迹。（依据：企业《人员定位系统管理 办法》）
46.污水处理装置岗位操作工宋某某不熟悉本岗位职责。（依
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据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）条）
47.储运部总经理（重大危险源操作负责人）安全生产职责中 缺少重大危险源包保的内容。（依据：《国务院安委会办公室关于 全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕 29号）第（三）条）
48.DCS中增加了主火炬系统分液罐液位低限停凝液泵联锁， 未及时修订《低压瓦斯回收装置操作规程》（2023年11月1日 实施）。《低压瓦斯回收装置操作规程》（2023年11月1日实施） 中，未规定火炬系统分液罐液位控制范围和报警、联锁值。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.4条）
49.火炬系统分为主火炬和酸性气火炬，《低压瓦斯回收装置 操作规程》（2023年11月1日实施）火炬系统应急处置措施中， 未分析酸性气火炬回火爆炸的原因并制定处置措施。（依据：《企 业安全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.2.3条、
《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.3条）
50.《工艺技术管理办法》（2023年11月28日实施）中缺少 确定报警设定值的方法指南，未明确报警优先级分配比例。（依 据：《过程工业报警系统管理》（GB/T 41261-2022）第6.2.12条、 第16.5.8条、第16.5.9条）
51.未将2024年1月9日至12日运行一部硫磺装置泄漏点 打卡子、做盒子等4处漏点隐患问题上报至东营市数字化安全监
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管平台信息系统和安全风险智能化管控平台。（依据：企业《HSE 隐患排查治理工作标准》）
52.2024年3月1日人员巡检管理系统中显示仅有运行一部 专业员一次的排查记录，不符合“基层车间（装置）直接管理人 员（工艺、设备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装 置现场进行相关专业检查”的要求。（依据：《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号））
53.2024年公司级春节节前检查隐患整改台账中所有隐患的 原因分析均为“未遵守其中的规定”。（依据：《山东省应急管理厅 关于印发〈山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指 南（试行）〉的通知》）
54.2024年3月1日汽油成品罐区TK304-05储罐焊缝检测 水喷砂特级动火作业票（编号：0001877）存在的问题：①“安全 作业分析报告单”中取样人周某（监护人），气体分析时间7时50 分，重大危险源视频和人员定位系统中无7时30分至7时55分 周某到TK304-05储罐动火点取样视频和行动轨迹。②重大危险 源视频中无特级动火作业审批人聂某某在TK304-05储罐现场审 批画面。③动火作业票中动火作业实施时间为8时15分，重大 危险源监控视频中3名动火人到达动火点的时间为8时28分， 两者时间不一致；气体分析取样时间与动火作业开始时间间隔大 于30分钟。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.11条、《山东省危险化学品企业特殊作业重大
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安全风险管控措施》（鲁安办函〔2023〕22号）第五条）
55.2024年2月24日公用工程1#脱硫塔特级受限空间作业， 首次取样分析时间8时00分，受限空间作业人员首次进入时间 8时32分，无脱硫塔上、中、下气体取样检测结果，无受限空间 作业全过程视频资料（包括作业票证签发、现场作业安全条件确 认、受限空间内作业等环节）。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（GB 30871-2022）第6.3条、《山东省危险化学品企 业特殊作业重大安全风险管控措施》（鲁安办函〔2023〕22 号） 第五条）
56.未提供运行三部2023年1月份9张特级动火作业的作业 方案，不符合企业《动火作业HSE风险管控标准》“特级动火作 业前，事先制定作业方案，落实防火防爆应急措施，必要时请专 职消防队到现场监护”的要求。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（GB 30871-2022）第5.4条、《动火作业HSE风险 管控标准》）
57.2024年1月18日运行三部“汽油加氢南管廊凝结水线包 盒子”二级高处作业票（编号：0001958），作业高度6m，作业 实施时间9时35分（9时10分视频显示现场已搭设满足高度的 脚手架），未提供搭设脚手架高处作业票、高处作业全过程视频 资料。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.6条）
58.2024年1月18日运行三部“汽油加氢南管廊凝结水线包
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盒子”特级动火作业票（编号：0003809），动火作业时间9时35 分至11时35分，无动火人唐某某（仅1人）在运行三部汽油加 氢装置的行动轨迹。关联的高处作业人唐某某、魏某某在9时35 分至11时35分无运行三部汽油加氢装置的行动轨迹（7：30-11： 30 魏某某有延迟焦化装置的运行轨迹，唐某某未到运行三部）。
（依据：《山东省危险化学品企业特殊作业重大安全风险管控措 施》（鲁安办函〔2023〕22号）第二条）
59.未将苯、甲苯、二甲苯装车区域纳入高危场所管理。（依 据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高危场所人员 聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔2023〕21号）第二条）
60.柴油改质装置反冲洗油污罐（V4114）安全阀出口法兰通 径为DN80，排放总管通径为DN50，不符合要求。（依据：《安 全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2（2）条）
61.柴油改质装置新氢压缩机的 P&ID 图中进口总管安全阀 根阀为铅封开（CSO），与安全阀数据表中的一运一备不一致。
（依据：《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2 （4）条）
62.催化装置主风机组（B1101）烟机入口管道温度频繁超过 690℃运行（设计温度≤685℃），未提供机组超温运行的管控措 施。（依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号）第（九）条）
63.汽油加氢装置循环氢压缩机（K2201）排气管道安全阀出
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口阀为闸阀，阀杆垂直安装。（依据：《石油化工金属管道布置设 计规范》（SH 3012-2011）第10.2.10条）
64.MTBE装置萃取水泵（P2905A）出口放空管道为黑胶软 管、助剂泵（可燃液体）进液管道为内衬钢丝塑料软管。（依据： 《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB 50160-2008）第
7.2.18条）
65.柴油改质装置新氢压缩机级间缓冲罐（V4110A）中压外 送线管道法兰公称压力为600磅，紧固螺栓及六角螺母的性能等 级为A2-70（公称压力等级≤150磅）。（依据：《钢制管法兰用紧 固件（Class系列）》（HG/T 20634-2009）第5.0.3条）
66.2023年12月18日重大危险源技术负责人吴某某对四级 重大危险源原料预处理装置进行履职检查，履职检查表中安全附 件检查项，检查结果为不符合，结论为“无问题”，履职检查不 认真。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕12号）第五条）
67.2024 年 1 月 28 日开展了重大危险源柴油成品罐区 TK304-09罐切水法兰泄漏着火应急处置演练，演练效果评估中 未给出是否对应急预案需要修订的结论。（依据：《生产安全事故 应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第三十四条）
68.液化烃储罐区四周道路路边未设置消防应急广播。（依据： 《石油化工企业设计防火标准》（GB50160）第8.12.3条）
69. 未在公司主门外设置安全承诺与公告显示屏。（依据：
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《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第五条）
70. 液化烃罐区液化石油气储罐（TK303-05）现场磁翻板液 位计故障。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 （AQ 3013-2008）第5.5.2.5条）
71. 酸性气火炬系统火炬总管上未设置固定的吹扫设施，以 防空气倒流入火炬系统。主火炬系统固定的氮气吹扫管线总管上 未设置止回阀。（依据：《火炬系统设置》（HG/T 20570.12-1995） 第2.0.1.3条）
72. 主火炬系统固定的氮气吹扫管线总管上无限流措施。 （依据：《石油化工可燃性气体排放系统设计规范》（SH 3009-2013）第9.5.7条）
73.二甲苯罐区排污阀未关闭。（依据：《储罐区防火堤设计规 范》（GB 50351-2014）第3.1.2条）
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附件13
东营港有限责任公司 问题隐患清单
1.企业组织机构图中缺少岗位班组的内容。（依据：《企业安 全生产标准化基本规范》（GB/T 33000-2016）第5.1.2.1条）
2.未提供2023年8月20日安全生产责任制岗位安全职责 适宜性修订评审记录。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第 4.3条）
3.安全生产责任制管理办法中缺少对总经理的考核内容及 考核标准；工程设备部安全生产职责中缺少变更管理的内容。（依 据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条）
4.未提供运行一部2024年季度安全生产工作计划。（依据： 《关于印发山东省生产经营单位全员安全生产责任清单的通知》 （鲁安办发〔2021〕50号）生产经营单位车间（区队）主任安全 生产责任清单）
5.未提供2024年3月东营作业部班组月度安全活动计划。 （依据：《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标 准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第5.6条）
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6.安全风险承诺与公告显示屏中承诺人为武某某（主要负责 人）与实际不符（主要负责人外出）。（依据：按照《应急管理部 关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的 通知》（应急〔2018〕74号）第四条）
7.企业未开展安全文化调查活动。（依据：《企业安全文化建 设评价准则》（AQ/T9005—2008）第6.4条）
8.上级分管机构发生变更（2023年6月）未对应急预案进 行评审。（依据：《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理 部令第2号）第三十六条）
9.未建立安全文化手册。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）表A．２３条）
10.2024年运行一部储运四班安全活动记录中，各级管理人 员未对安全活动进行检查。（依据：《危险化学品从业单位安全标 准化通用规范》（AQ3013-2008）第5.4.6.4条）
11.未开展HSE观察与沟通工作。（依据：山东省人民政府安 全生产委员会办公室《关于开展危险化学品企业安全文化建设工 作的通知》第九条）
12.2023年安全生产费用台账中，将购买小劳保费用（40万 元），纳入了安全生产费用支出。（依据：《企业安全生产费用提 取和使用管理办法》的通知财资〔2022〕136号第五条）
13.2024年3月2日运行二部盲板抽堵作业、2024年3月4 日商储部吊装作业，未在山东省危险化学品安全生产风险监测预
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警系统中进行风险研判与承诺。（依据：《应急管理部关于全面实 施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急 〔2018〕74号）第五条）
14.未制定企业安全愿景。（依据：《企业安全文化建设导则 》 （AQ/T 9004—2008）第5.1.1条）
15.未制定异常工况应急处理授权机制（正在等待评审）。（依 据：山东省人民政府安全生产委员会办公室《关于开展危险化学 品企业安全文化建设工作的通知》第六条）
16.北库区罐区切水作业“工作危害分析（JHA）评价表”中， 分析切水期间人员脱岗的主要后果为“跑料，着火爆炸”，切水 结束切水阀关闭不严的主要后果为“跑料，财产损失”，实际两 者均存在着火爆炸、财产损失风险。（依据：《安全生产风险分级 管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.2条）
17.未按《东营港公司116万立库区、5万吨码头危险与可 操作性（HAZOP）分析报告》（2022年12月）建议要求，设置北 库区装船泵最小流量线自动调节。（依据：《危险与可操作性分析 （HAZOP分析）应用指南》（GB/T 35320-2017）第6.7条）
18.《东营原油储备项目（二）库外输油管道工程危险与可 操作性研究（HAZOP）分析报告》（2021年7月）中，未针对清管 作业开展分析。（依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应 用指南》（GB/T 35320-2017）第6.6.2条）
19.北油库库区作业活动清单中缺少清管作业；北油库库区
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设备设施清单中缺少油气回收系统。（依据：《安全生产风险分级 管控体系通则》（DB37/T 2882-2016）第6.3条）
20.《变更管理办法》（2024年1月22日实施）中未将外部 条件变更纳入管理范围，未明确总图变更和外部条件变更的管理 流程。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.15.2.2条）
21.拟更换商储库油气回收系统，变更申请审批表中未针对 总图布局变动进行变更风险分析。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.5条）
22.《静设备管理细则》（2023年9月6日）中，缺少泄漏点 分级管控、计算腐蚀速率的要求。（依据：《化工过程安全管理导 则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.8.6条、第4.10.5.4条）
23.未编制原油管输泵（PC111）等离心泵的维护检修规程。 （依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.4.1 条）
24.原油储罐（TC102）的《测厚记录》（2024年3月9日） 中，缺少防腐蚀效果评估的内容。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条）
25.未更新数字油库系统中原油储罐（TC101）的定期检验数 据。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第 4.10.9.3条）
26.原油储罐（TC108）的《常压储罐检验报告》（2022年2
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月15日）中，缺少压力表、液位计、温度计等安全附件的检查 内容。（依据：《立式圆筒形钢制焊接储罐安全技术规程》（AQ 3053-2015）第11.2.3.b条）
27.原油管道（编号008）的《工业管道年度检查结论报告》 （2024年1月5日）中，缺少管道运行状况的检查内容。（依据： 《压力管道定期检验规则-工业管道》（TSG D7005-2018）第A3 条）
28.《设备隐患与故障管理细则》（2023年9月6日）中，缺 少缺陷分级管理的要求。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.10.7条）
29.人员定位系统未有效运行，如2024年重大危险源技术负 责人隐患排查未佩戴定位卡，无人员轨迹。（依据：《山东省危险 化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批， 试行）》）
30.未将人员定位系统运行、维护、考核等有关要求纳入制 度管理中，多处重要区域超员报警未处置，如2024年3月6日 罐组（二）超员2人（超9人报警），报警信息状态为“待处理”。 （依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应 用验收指南（第一批，试行）》）
31.“数字油库”二期中无仪表专业人员每日2次的隐患排 查任务（实行线下日常隐患排查）。（依据：《危险化学品企业双 重预防机制数字化建设工作指南》第3.3条）
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32.“数字油库”一期四色图中未对消防水泵房、中控室、 35KV变配电室等区域进行标识。（依据：《危险化学品企业双重预 防机制数字化建设工作指南》第3.3条）
33.“数字油库”一期安全管理综合一张图中显示2024年3 月12日“今日安全承诺未承诺”，巡检超期完成率1.82%。（依 据：《山东省危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度实施 指南》）
34.企业初步建立智能视频监控系统，检查时存在系统不兼 容问题，未有效运行。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产 信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）
35.安全生产责任制中缺少食堂、保洁岗位的安全生产职责。 （依据：《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产 责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（三）条）
36.重大危险源技术负责人履职检查表内容设置与实际不符 （核查技术负责人、操作负责人是否按规定时间、规定内容履行 职责）。（依据：《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办 法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第五条）
37.《工艺技术管理办法》（2023年11月28日实施）中未 按后果的严重程度、响应时间等指标制定报警优先级的确定方法， 未明确报警优先级分配比例。（依据：《过程工业报警系统管理》 （GB/T 41261-2022）第6.2.11条、第9.5条、第16.5.8条、 第16.5.9条）
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38.《工艺技术管理办法》（2023年11月28日实施）中缺 少报警优先级指示要求。（依据：《过程工业报警系统管理》（GB/T 41261-2022）第11.4.2条、第11.4.3条）
39.《工艺技术管理办法》（2023年11月28日实施）中缺 少确定报警设定值的方法指南。（依据：《过程工业报警系统管理》 （GB/T 41261-2022）第6.2.12条）
40.未将2024年1月“原油罐区TC-101罐感温光栅报警、 燃料油罐区TF-202罐超声波液位计LS-12102A异常”等问题录 入双重预防数字化系统。（依据：《山东省危险化学品企业安全生 产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》）
41.相关管理制度中未明确部门级综合性检查频次、检查主 要内容等。（依据：《关于印发危险化学品从业单位安全生产标准 化评审标准的通知》（安监总管三〔2011〕93号）第11.2.2条）
42.2024年安全检查工作计划中无“基层车间工艺、设备技 术、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行专业检查”的 内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）第3.2.1条）
43.2024年3月2日运行二部（南储库）2202氮气支线阀后 堵盲板电子作业票（票号SY-MBCD-20240303001），盲板规格“80”， 上传盲板为罐底抽余油管线（DN200），两者不一致。（依据：《危 险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第7条）
44.2024年3月11日运行一部燃料油TF207罐前蒸汽主线
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抽盲板作业票（票号20221205），作业票审核时间（14：07）早 于申请作业时间（14：10），时间逻辑错误。（依据：《危险化学 品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第7条）
45.2024年1月8日运行二部（商储库）“地下污油罐管线 切割、焊接”受限空间作业票（票号SY-SX-20240108001），未按 照企业管理制度的要求进行作业分级管理；未填写关联的动火作 业票编号；安全措施“与受限空间有联系的阀门、管线已加盲板 隔离”填写为“符合”，陪检人员介绍该作业无须加盲板，安全 措施确认与实际不一致。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全 规范》（GB 30871-2022）第6条、企业《受限空间作业管理制度》）
46.2024年1月8日运行二部（商储库）“地下污油罐管线 切割、焊接”特级动火作业票（票号SY-DH-20240108002），首次 气体取样分析时间8时40分，动火作业实施时间9时27分，气 体分析取样时间与动火作业开始时间间隔大于30分钟；二次气 体分析时间9时29分，晚于动火前当班班长验票时间9时27 分，不符合规范要求。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规 范》（GB 30871-2022）第4.11条）
47.未将成品油装船泵棚（汽油、柴油）纳入高危场所管理。 （依据：《关于严密管控山东省化工和危险化学品企业高危场所 人员聚集安全风险的通知》（鲁安办函〔2023〕21 号）第二条）
48.中控室空气呼吸器压力 21MPa，不满足说明书要求的 25MPa的要求（。依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》
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(GB 30077-2013)第9.2、9.3条)
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附件14
山东圣奥化学科技有限公司 问题隐患清单
1.《 安全风险研判与承诺公告制度》承诺公告内容中，缺少 重大危险源包保责任制履职承诺的内容。（依据：《危险化学品企 业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12 号）第八条）
2.企业部分职能部门安全生产职责交叉重叠，如安全科、HSE 部门职责中，均有“组织或者参与公司安全生产宣传教育和培训， 如实记录安全生产教育培训情况”“组织并参与生产安全事故应 急预案的制定、演练”的职责。（依据：《国务院安委会办公室关 于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕 29号）第（一）条）
3.企业未聘任党委副书记，安全生产责任制汇编中，编制了 党委副书记的安全生产职责，且提供了2024年1月党委副书记 的安全生产责任制考核记录，与企业实际不符。（依据：《国务院 安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通 知》（安委办〔2017〕29号）第（一）条、《国务院安委会办公室 关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办 〔2017〕29号）第（三）条）
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4.企业《安全生产责任制考核办法》中，缺少总经理、党委 书记、工会主席、副总经理的考核程序等相关要求，未提供2024 年1月党委书记、副总经理（贾某）的安全生产责任制考核记录 （每月考核一次）。（依据：《国务院安委会办公室关于全面加强 企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕29 号） 第（二）条）
5.102车间巡检工庄某某的个人培训教育档案中，缺少安全 生产奖惩记录。（ 依据：《关于切实加强和改进企业安全生产培训 及考核工作的意见》实施方案（鲁应急发〔2019〕64号）第8条）
6.2024年2月中试车间高危作业培训试题中，“车间内受限 空间作业的审批”，正确选项为“车间负责人”，与企业受限空间作 业管理制度中，特殊受限空间作业由总经理批准不一致。（ 依据： 企业《受限空间作业安全管理控制程序》（2023年10月8日））
7.102 车间员工庄某某车间培训试卷中，缺少“工作环境及 危险因素；所从事工种的安全职责、操作技能”等内容。（依据：
《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局令 第3号）第十五条）
8.未提供2024年1月10日211车间“南侧承包商刷漆作业” 安全交底记录。（ 依据：《关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）第（二十一）条）
9.102 车间二层2#硝基苯反应液缓冲罐氮气管道通过尾气 管道连接至缓冲罐，与PI&D图中氮气管道直接连接至缓冲罐不
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一致，未履行变更程序。（ 依据：《关于危险化学品企业贯彻落实 ＜国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知＞的实施意见》 （安监总管三〔2010〕186号）第八条）
10.（ 1）访谈101车间三甲胺岗位班长朱某某不了解本岗位 的个人安全行动计划、安全方针及目标。（ 2）211车间粉碎岗位 操作工李某某不了解岗位安全生产责任制。（ 3）访谈101车间内 操师某，不了解三甲胺储罐液位、压力报警值。（ 依据：《关于开 展危险化学品企业安全文化建设工作的通知》（山东省人民政府 安全生产委员会办公室2023年9月18日）第二（一、二）条、
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制 工作的通知》（安委办〔2017〕29号）第（五）条）
11.（ 1）《 101车间SK-01装置HAZOP分析报告》（2021年5 月）节点3分析记录中，缺少三甲胺计量、气化设施分析的内容； 三甲胺储罐（V105）现有措施缺少高高、低低液位联锁。（2）
《50KT/A硝基苯工程项目HAZOP分析报告》（2023年8月）节点 1 中，1#管式反应器“温度过低”偏差分析无严重安全影响，如： 低温会导致物料转化率低，物料累积，后续硝化锅反应热量转移 不及时的风险。（ 依据：《危险与可操作性分析（HAZOP分析）应 用导则》（AQ/T 3049—2013）、《危险与可操作性分析（HAZOP分 析）应用指南》（GB/T 35320-2017）第4.1条）
12.三甲胺计量罐现使用内部热水盘管加热气化，《SK-01装 置工艺安全操作规程》（2022年10月）中为水喷淋加热，未及时
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修订操作规程。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.1.4条）
13.未落实《50KT/A硝基苯工程项目HAZOP分析报告》（2023 年8月）建议措施“增设硝酸流量低低联锁切断XV1104”（。 依据：
《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）第4.5.1.2条）
14.（ 1）未提供2023年9月拆除208车间3#溶剂塔塔底回 流泵的变更资料。（ 2）进三甲胺计量罐（V106）三甲胺管线上原 设计有调节阀，现已拆除，未提供变更手续。（ 3）未提供粗硝基 苯精馏副产物焦油加氢工艺设计变更资料。（ 依据：《国务院关于 进一步加强企业安全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管三 〔2010〕186号）第五条）
15.三甲胺卸车压缩机安全阀放空增加缓冲罐变更风险分析 不到位，如未对寒冷天气缓冲罐内水结冰影响安全泄放进行分析。 《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.5.1条）
16.DCS系统设有硝基苯生产装置2#硝化锅顶气相温度高开 氮气阀联锁，P&ID图中无此联锁，变更后未及时修订P&ID图。
（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.15.7.2 条）
17.2024年2月28日苯胺罐测厚记录中，缺少腐蚀速率、 设备剩余使用寿命等内容。（ 依据：《关于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条）
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18.2023年9月的《泄漏检测与修复（LDAR）报告》中，缺 少高温导热油（ 330。C）泄漏检测的内容。（依据：《〈危险化学品 企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
19.未提供2024年1月10日208车间氢气压缩机（C105） 检修前、后设备交入、交出的安全条件确认单。（ 依据：《危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕 93号）第6.6.3条）
20.原料罐区硝基苯输送泵（9#）出口管道排空管为单阀。 （依据：《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三 〔2014〕94号）第（五）条）
21.《 原料罐区设备点检记录》中巡检频次为一次/天，不符 合要求。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 （应急〔2019〕78号）第3.2.1条）
22.2024年度设备检维修计划中，缺少安全设施的检维修内 容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013—2008 ）第 5.5.2.4 条）
23.未提供1#冰机安全阀的校验记录。（ 依据：《安全阀安全 技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B6.2.1条）
24.2023年12月5日《HSE部周检查隐患整改情况报告》 中，隐患“框架二层硝化锅爆破片标识数据错误”，未分析隐患根 原因。（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范》 （AQ 3013-2008）《山东省应急管理厅关于印发＜山东省危险化学
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品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）》（鲁应急发〔2019〕 73号））
25.企业《安全生产信息化平台管理规定》中，警示分级按 区域内3-5人（含本数，下同）为黄色，6-8人为橙色，9人及 以上为红色，与《基于人员定位系统的人员聚集风险监测预警功 能建设应用指南（试行）》第3.2条的规定不符。（ 依据：《基于人 员定位系统的人员聚集风险监测预警功能建设应用指南（试行）》 第3.2条）
26.2024年2月21日，企业开展了209车间100#大厅发料 管线焊接动火作业（DH-20240221-0001），李某进行了动火前气 体检测，人员自动定位系统中无法查看李某轨迹。（ 依据：《山东 省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第 一批，试行）》附件 3.企业人员自动定位系统验收标准（试行） 功能建设第5条）
27.企业布控球（003号）内存卡损坏，无法调取2024年2 月21日209车间100#大厅发料管线焊接动火作业（DH-20240221-0001）视频；2024年1月29日高处作业（GC-20240129-0001） 视频无法查看作业过程（角度问题）。（依据：《山东省危险化学 品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件2.特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统验收标准（试 行）功能建设第15条）
28.未将2024年2月28日企业安委会自查的15项问题及
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时录入到双重预防机制数字化系统中。（ 依据：《山东省危险化学 品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》 附件1.双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第4 条）
29.RT培司装置DCS报警记录中，2024年3月3日至3月4 日，D套一级搅拌电流多次发生电流高报警，未对多次报警的原 因进行分析。（ 依据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.9.4.4条）
30.未对工艺报警进行分类管理。（依据：《化工过程安全管
理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.9.4.1条）
31.未提供摘除三甲胺储罐液位低低联锁作业票。（依据：《化
工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）第4.9.2.2条）
32.抽查5名员工动火分析合格判定标准，回答不全面，不 了解被测气体爆炸下限小于4%时的合格标准。（ 依据：《中华人民 共和国安全生产法》《山东省安全生产条例》《生产经营单位安全 培训规定》（原国家安监总局令第3号，第80号令修改））
33.《 102车间安全风险清单》中，无硝化分析单元离心萃取 机X101的辨识内容；清单中硝化锅与PI&D图和生产现场标识为 缓冲釜不对应。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东 省人民政府令第331号） 第九条）
34.（1）2024年1月19日102车间二级动火作业证（DH-20240118-0001），动火方式为焊接切削，作业开始时间为8时45
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分，关联的临时用电作业票（LD-20240118-0001）审批时间为8 时48分，动火作业用电设备使用时间早于临时用电审批时间。
（2）2024年2月21日209车间二级动火作业证，动火地点“209 成型工序”未明确具体动火点。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（GB 30871-2022）第4条）
35.2024年2月21日公司级安全风险研判承诺无当日开展 的临时用电作业的内容。（ 依据：《关于全面实施危险化学品企业 安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第 五条）
36.2023年11月监护人培训试题中，选择题“动火分析与动 火作业间隔一般不超过（）”，部分员工试卷选“45min”被批阅为 正确，不符合GB 30871要求。（依据：《危险化学品企业特殊作 业安全规范》（GB 30871-2022）第5条）
37.三甲胺（液化烃）储罐重大危险源专项应急预案及现场 处置方案中，缺少罐底泄漏、罐顶气相泄漏、液化烃机泵区泄漏 等典型事故场景。（依据：《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》 （AQ 3059-2023）第12.1.1条）
38.《三甲胺罐区（液化烃）事故现场处置方案》应急处置 措施中，缺少槽车泄漏的现场应急处置内容。（依据：《生产经营 单位生产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）第 4.6.2条）
39.2024年1月三甲胺储罐（重大危险源）泄漏、火灾事故
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专项应急预案演练记录中，缺少信息上报程序、应急过程处置的 相关记录。（ 依据：《生产安全事故应急演练基本规范》（AQ/T9007-2019）第4.3条）
40.2024年1月三甲胺储罐（重大危险源）泄漏、火灾事故 专项应急预案演练记录中，未对预案符合性进行评审。（依据： 《生产安全事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）第9.1条）
41.企业未在三甲胺罐区设置火灾自动报警系统，仅在储罐 区北侧设置了一处手动报警按钮。（依据：《化工企业液化烃储罐 区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第6.7.6条）
42.未提供三甲胺罐区喷淋（雾）系统年度系统功能联动试验 记录。（ 依据：《化工企业液化烃储罐区安全管理规范》（AQ 3059-2023）第12.2条）
43.三甲胺计量罐、211车间生产单元循环液罐V105顶部安 全阀出口阀门未铅封。（ 依据：《安全阀安全技术监察规程》（TSG ZF001-2006）第B4.2条）
44.未按照设计要求，在DCS系统中设置三甲胺储罐（V105） 液位低报警值、温度低报警值。（ 依据：《关于危险化学品企业贯 彻落实＜国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知＞的实 施意见》（安监总管三〔2010〕186号）第八条）
45.企业对厂区内人员密集场所及可能存在的较大风险排查 标准，不符合规范要求，如：重大事故隐患清单高危作业场所人 员数量限制，规定：公司针对涉及硝化、加氢反应工艺危险度在
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3级以上的生产车间（区域）同一时间现场操作人员超过3人或者 涉及易燃易爆、毒性气体、毒性粉尘、爆炸性粉尘的作业现场、 厂房（包括交接班）超过10人（含10人）的，用公司制度进行规 定，并在信息化系统中进行设置管控，公司管理人员严格监督检 查。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）附件（五）安全风险管理第5条）
46.三甲胺罐区构成重大危险源，《风险外溢安全评估报告》 中，未将厂区内所有的危险化学品生产装置和储存设施作为一个 整体进行定量风险评估，确定外部安全防护距离。（依据：《危险 化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243-2019）第4.3条）
47.《 安全联锁维护管理规定》（2021年10月13日）中，缺 少临时解除/恢复联锁作业最长时限要求的内容。（依据：《化工 （危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监总管三〔2015〕 113号第22条）
48.（1）未经设计在三甲胺计量罐V107安全阀出口管线增 设截断阀，且出口近端管径为DN40，与PI&D中管径为DN50不 一致。（ 2）未经设计在三甲胺储罐V105罐顶增加排空管线。（ 依 据：《关于危险化学品企业贯彻落实＜国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） 第八条）
49.DCS 系统中，三甲胺储罐 V105 液位高高限报警值为
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1870mm，与《SK-01装置工艺安全操作规程》中液位高高限报警 联锁值为2200mm不一致，且DCS系统中设定为限制报警。（依 据：《化工过程安全管理导则》（AQ/T 3034-2022）4.9.1.3条）
50.消防泵房柴油电动消防泵控制柜无防护等级。（依据：《消 防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第11.0.9条）
51.企业安全风险承诺电子显示公告栏设置在企业围墙内， 未设置在企业主门岗的显著位置，向社会进行承诺公告。（依据： 《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）第五条）
52.总图中标注的消防泵房（无防火分区），现场实际为区域 配电室和消防泵房（进行了防火分区），总图与现场不一致。（依 据：关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业 安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号） 第8条）
53.211车间包装厂房（乙类）内使用非防爆电动叉车、插座 （已自查）。（依据：《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）第5.2.3条）
54.消防水液位远传系统故障（低液位设定值为800mm，检查 时液位显示668mm，低于低液位报警值，未报警）。（ 依据：《消防 给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）第4.3.9条）
55.109 车间装置东侧设置的热水罐组、泵组等设施未在设 备布置图中标注。（ 依据：《关于进一步加强危险化学品建设项目
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安全设计管理的通知》（安监总管三〔2013〕76号）第（八）条）
56.企业相关制度（应急预案）中无“企业生产现场带班人 员、班组长和调度人员在遇到险情时第一时间下达停产撤人命令 的直接决策权和指挥权”的要求。（依据：《国务院关于进一步加 强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）第17条）
57.企业涉及苯胺、苯等高毒物质，应急救援文件中无洗消 站的设立、洗消的相关内容；未配备洗消清洗剂。（依据：《危险 化学品事故应急救援指挥导则》（AQ/T 3052-2015）第5.6条）
58.企业中试车间、211车间涉及硫化氢气体，应急预案中缺 少硫化氢泄漏突发事件的应急处置内容。（ 依据：《生产安全事故 应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）第十五条、第十九 条）
59.未设置原料罐区防火堤外水封井。（依据：《石油化工企 业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第7.3.3条）
60.未设置苯胺输送泵（P107）出口止回阀。（依据：《石油 化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.11 条）
61.车间装置罐区苯胺储罐（V110）（立式）出料管道未采用 柔性连接。（ 依据：《石油化工企业设计防火标准（2018版》（GB 50160-2008）第6.2.25条）
62.原料罐区应急器材柜内无便携式气体检测仪、药箱等应 急器材。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB
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30077-2013）第6条）
63.苯胺储罐（V110）（立式固定顶）设置有氮气保护，储罐 上未设置事故泄压设施。（ 依据：《石油化工储运系统罐区设计规 范》（SH/T 3007-2014）第5.1.5条）
64.消防泵房柴油机泵柴油箱通气管未引至室外。（依据：《建 筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第5.4.15条）
65.消防泵房柴油机泵柴油机功率为 330KW，柴油箱容积为 300升，不符合要求。（ 依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》 （GB 50974-2014）第5.1.8条）
66.未设置208车间氢气循环机及管道系统氮气置换设施。 （依据：《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.9条）
67.氢气压缩机出口缓冲罐（V114）安全阀排放口低于距其 约5m的压缩机厂房屋面。（依据：《石油化工企业设计防火标准 （2018版》（GB 50160-2008）第5.5.11条）
68.消防泵房应急照明灯（蓄电池）铭牌显示应急工作时间 为≥90分钟，不符合要求。（ 依据：《石油化工企业设计防火标准 （2018年版）》（GB 50160-2008）第9.1.2条）
69.（ 1）三甲胺储罐（V029）运行压力为0.2MPa，压力表量 程为0～1MPa，压力表量程偏大。（ 2）未设置102车间原料罐区 纯苯储罐氮封阀氮气入口管道压力表。（ 依据：《固定式压力容器 安全技术监察规程》（TSG 21-2016）第9.2.1条、《石油化工罐
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区自动化系统设计规范》（SH/T 3184-2017）第4.2.28条）
70.氢气压缩机（C128）一级出口安全阀入口法兰（4孔）3 条螺栓螺母未满扣。（ 依据：《机械设备安装工程施工及验收通用 规范》（GB 50231-2009）第5.2.1条）
71.进三甲胺计量罐（V106）液化三甲胺管线部分采用金属 软管，不符合要求（已自查）。（依据：《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.18条）
72.进RT培司装置一级还原釜（R1201A，涉及加氢工艺）循 环氢流量调节阀拆除，循环氢流量调节不能实现自动化控制（已 自查）。（依据：《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》 第二（二）条）
73.102车间原料罐区纯苯储罐（设有氮封）未设事故泄压设 施。（ 依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014） 第5.1.5条）
74.未按照规范要求设置二硫化碳储罐温度报警。（依据：《国 家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安 全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号） 第42项）
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附件15
中石化销售公司山东济宁石油分公司 问题隐患清单
1.《安全风险研判与承诺公告制度》承诺公告内容中，缺少 重大危险源包保责任制履职承诺的内容。2024年3月7日（检 查时）安全风险承诺公告记录公告中，缺少重大危险源安全包保 责任制履职承诺的相关内容。（依据：《危险化学品企业重大危险 源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号）第条））
2.安全承诺公告内容与企业实际不符，如：2024年3月3日 安全承诺公告中，涉及受限空间、一级动火、高处作业、临时用 电，实际企业3月3日无一级动火作业；2024年3月7日安全 承诺公告中，涉及特殊作业受限空间作业一处，实际企业3月7 日无特殊作业。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号） 第四条）
3.油库未有效开展安全标准化建设，如：提供的2023年安 全标准化自评报告（2023年12月），与山东省2023年5月危险 化学品企业安全生产标准化定级评分标准不一致。（A级要素多 于山东省标准化定级评分标准）。（依据：山东省应急管理厅（2023 年6月1日）关于印发《企业安全生产标准化定级评分标准（2023
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版）》和《企业安全生产标准化定级评审程序（试行）》的通知）
4.党支部书记兼副主任高某个人安全行动计划中无书记安 全行动的相关内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ ／ T 3034-2022）第4.1.7条）
5.访谈付油岗岗位员工李某某，未能回答出本岗位的隐患排 查职责，不了解本岗位存在的高处坠落风险。（依据：《国务院安 委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》 （安委办〔2017〕29号）第（五）条、《山东省安全生产风险管 控办法》（山东省人民政府令第331号）第八、二十二条）
6.企业《安全生产责任制考核办法》规定，安全生产责任制 每月考核一次；2024年1月安全生产责任制考核记录中,无设备 班班长、警消班班长安全生产责任制考核结果记录。（依据：《国 务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任制工作 的通知》（安委办〔2017〕29号）第（二）条）
7.山东齐商建设施工人员孙某某2024年1月16日的入厂 培训记录中，缺少油库危险因素等内容。（依据：《关于加强化工 过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（二 十一）条）
8.2024年1月16日油库开展了责任制、操作规程培训，考 核试卷中无操作规程培训的内容。（依据：《生产经营单位安全培 训规定》（国家安全监管总局令第3号）第四条）
9.《济宁油库2024年安全文化建设实施方案》（石化销售济
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配〔2024〕546号）中，缺少安全价值观、异常工况处置决策授 权机制、安全行为管理、安全文化评估等建设内容。（依据：山 东省人民政府安全生产委员会办公室《关于开展危险化学品企业 安全文化建设的通知》第二条）
10.《济宁油库项目HAZOP分析报告》（2021年10月）中， 缺少油气回收设施分析的内容。（依据：《危险与可操作性分析 （HAZOP分析）应用导则》（AQ/T 3049—2013））
11.作业活动清单中缺少储罐切水作业和清罐作业。（依据： 《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-
2017）第5.2.1条）
12.未落实《济宁油库项目HAZOP分析报告》（2021年10月） 建议措施“罐区内储罐设置两种不同原理液位计用于显示报警”。
（依据：《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》（T/CCSAS 001-2018）第4.5.1.2条）
13.《济宁油库变更安全管理制度》中，未将总图及公用工 程变更纳入变更管理范围。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ/T 3034-2022）第4.15.2.2条）
14.2023年4月13日储罐壁厚测厚记录中，缺少腐蚀速率、 设备剩余使用寿命、测点布控图等内容。（依据：《关于加强化工 过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十 六）条）
15.未提供2023年11月油罐（7#、8#、9#、10#）清洗前、
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后设备交入、交出的安全条件确认单。（依据：《危险化学品从业 单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕93号）第 6.6.3条）
16.2024年3月1日油库晨会记录中无当班工作任务的内 容。（依据：《山东省企业安全生产“晨会”制度规范（试行）》 （鲁安发〔2022〕4号）第七条）
17.未将省化工专班（11项）、市化工专班（6项）核查的问 题及时录入到隐患排查系统。（依据：《山东省危险化学品企业安 全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件 1.双重预防机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第4条）
18.人员定位系统中，无承包商人员培训情况的记录，无法 穿透查看人员详细信息。（依据：《山东省危险化学品企业安全生 产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3.企 业人员自动定位系统验收标准（试行）功能建设第1条）
19.人员定位系统中，无法实现企业视频联动监控，无法调 出监控画面。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系 统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件4.智能视频监控 系统验收标准（试行）功能建设第1条 ）
20.视频监控系统，预警处置不及时。如未对2024年3月6 日、3月8日多次未穿着工作服的误报警进行处理。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南
（第一批，试行）》附件4.智能视频监控系统验收标准（试行）
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基本要求第6条）
21.库区内有国家管网人员24小时值班（白班、夜班各1人）， 企业未给配备人员定位卡。（依据：《山东省危险化学品企业安全 生产信息化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件3. 企业人员自动定位系统验收标准（试行）应用情况第3条）
22.人员自动定位系统一键报警求救无法与企业视频监控联 动。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与 应用验收指南（第一批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统 验收标准（试行）功能建设第10条）
23.《油气回收系统作业操作规程》（2023年8月）中规定 “如任一碳床温度达到150下（65.5。C） PLC会向PC发出报警输 出信号”，不符合规范要求。（依据：《油气回收处理设施技术标 准》（GB 50759-2022）第5.5.9条）
24.《汽柴油下载作业操作规程》（2023年8月）中，缺少汽 油储罐温度控制范围、报警值及报警后处置措施内容。（依据： 《济宁油库操作规程与工艺卡片管理制度》第5.1条）
25.专职安全管理人员戈某为工商管理专业本科学历，不满 足要求（已进行学历提升）。（依据：《危险化学品安全专项整治 三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号））
26.抽查5名员工动火分析合格判定标准，3名员工回答不 准确，未区分不同爆炸下限的合格标准。（依据：《中华人民共和 国安全生产法》第二十八条《山东省安全生产条例》《生产经营
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单位安全培训规定》（原国家安监总局令第3号，第80号令修 改））
27.设备设施风险分级管控清单中，风险点“汽柴油储罐” LS风险评价可能性数值选取不准确，数值“6”在企业风险分级 管控制度中为“在设备设施（使用寿命内）或相同作业活动中发 生过1次或2次油罐倾斜漏油、着火爆炸”，实际企业未发生此 类事故。（依据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》
（DB37/T 2971-2017）第5.4条）
28.设备设施风险分级管控清单中，风险点“乙醇储罐”危 险源检查项目包含外浮盘和内浮盘，实际乙醇储罐为内浮盘。（依 据：《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.2.3条）
29.风险点受限空间作业中，将个体防护措施“佩戴正压呼 吸器和防毒面具”识别为工程技术措施。（依据：《化工企业安全 生产风险分级管控体系细则》（DB37/T 2971-2017）第5.3条）
30.2023年隐患排查治理台账中，部分隐患原因分析不准确， 如“储罐罐顶量油口处未设人体静电释放装置”的隐患原因分析 为“标准变化”。（依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化 通用规范》（AQ 3013-2008）《山东省应急管理厅关于印发＜山东 省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南（试行）》（鲁 应急发〔2019〕73号）第二条）
31.《山东石油分公司受限空间作业安全管理办法》（2022年
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3月31日）中，缺少“作业时,作业现场应配置移动式气体检测 报警仪,连续检测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度,并 2h记录1次”的内容。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规 范》（GB 30871-2022）第6条）
32.2023年11月21日受限空间作业证（SX-202311210002）， 作业内容“7号罐清罐作业”，未填写可燃气体检测数值单位，作 业人员路某、武某未进行作业交底签字。（依据：《危险化学品企 业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第6条）
33. 2024年1月27日付油区罩棚区动火作业证（JNYK-DH-
001）,动火区域约200 m，仅做了 1处气体分析，检测点缺少代 表性。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第5条）
34.2024年1月27日付油区高处作业证（JNYK-GC-001）， 作业内容“紧急加装防坠器”，未填写作业高度，无关联作业票 栏，无风险辨识结果栏。（依据：《危险化学品企业特殊作业安全 规范》（GB 30871-2022）第4条、第8条）
35.油气回收装置吸收塔 V100 现场液位约 65cm（量程 95cm）,PLC系统中显示为43%，二者不一致。（依据：《国家安全 监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》（原安监总管 三〔2013〕88号）第（九）条）
36.未提供装车气相鹤管至油气回收装置的阻火器为爆轰型 的说明书。（依据：《油气回收处理设施技术标准》（GB/T 50759-
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2022）第5.1.3条）
37.总图（附图-1）中标注的泡沫房（无防火分区），现场实 际为微型消防站、值班室（进行了防火分区），总图与现场不一 致。（依据：关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步 加强企业安全生产工作的通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕 186号）第8条）
38.付油棚西北侧应急器材库，未在总图（附图-1）中标注。 （依据：《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的 通知》（安监总管三〔2013〕76号）第（八）条）
39.未提供柴油机消防水泵储油箱储油量检查记录。（依据： 《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第14.0.4）
40.未设置油库消防水池液位远传系统。（依据：《消防给水 及消火栓系统技术规范》（GB 50974-2014）第4.3.9条）
41.应急器材库目录中的应急器材（担架、帐篷）被挪作他 用。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》（GB 300772013 ）第9.2条）
42.柴油化学品安全技术说明书第十五部分记录显示，《重点 监管的危险化学品目录》列入（2022调整版），不符合规范要求。 （依据：《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监 总管三〔2011〕93号）第9.3.1条）
43.监控视频无法覆盖柴油储罐（1#）顶部区域。（依据：《危 险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ
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3036-2010）第10.1.5条）
44.消防控制室可燃气体检测仪视频监控画面显示留样间设 置有可燃气体检测仪，现场核实未设置。（企业已自查）（依据： 《化工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022）第4.1.3.3条）
45.油库汽油、柴油通过国家管网管道进入罐区，《生产安全 事故应急预案》中，缺少进料管道发生突发事件与国家管网应急 预案衔接的相关内容。（依据：《生产经营单位生产安全事故应急 预案编制导则》（GBT 29639-2020）第5.1条）
46.《油罐着火事故现场处置方案》中，缺少应急工作职责、 注意事项等内容。（依据：《生产经营单位生产安全事故应急预案 编制导则》（GBT 29639-2020）第8条）
47.《装油罐车着火事故现场处置方案》应急处置措施中， 缺少槽车突发事件的现场应急处置内容。（依据：《生产经营单位 生产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）第4.6.2 条）
48.2024年1月19日《装油罐车着火事故现场处置方案》 预案演练记录中，缺少信息上报程序（向119、120报警）槽车 应急过程处置的相关记录。（依据：《生产安全事故应急演练基本 规范》（AQ/T9007-2019）第4.3条）
49.2024年1月19日《装油罐车着火事故现场处置方案》 预案演练记录中，未对预案符合性进行评审。（依据：《生产安全 事故应急演练基本规范》（AQT9007-2019）第9.1条）
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50.济宁油库1978年建设（未提供设计专篇），提供了2019 年8月安全诊断报告，诊断单位：湖南中化恒科工程设计有限公 司，化工石化医药行业（化工工程、石油及化工产品储运）专业 乙级，不符合法规要求。（依据：《关于开展提升危险化学品领域 本质安全水平专项行动的通知》（安监总管三〔2012〕87号）第 （三）1条）
51.未提供罐区（汽柴油罐组和乙醇罐组）P&ID图。
52.进柴油储罐（6#）柴油管线上设有止回阀，与设计为安 全阀不一致。（依据：《关于危险化学品企业贯彻落实＜国务院关 于进一步加强企业安全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管 三〔2010〕186号）第八条）
53.未在汽柴油储罐（内浮顶）罐顶中央通气管上设置阻火 器。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》（SH/T 3007-2014） 第5.1.9条）
54.未按照规范要求设置汽油储罐温度报警。（依据：《国家 安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全 措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）第 7项）
55.未在汽柴油罐区防火堤外设置水封井。（依据：《石油库 设计规范》（GB 50074-2014）第13.2条）
56.消防泵房柴油机泵柴油机功率为 180KW，柴油箱容积为 180升，不符合要求。（依据：《消防给水及消火栓系统技术规范》
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(GB 50974-2014)第5.1.8条)
57.柴油装车未采用液下装车方式。(依据：《石油库设计规 范》(GB 50074-2014)第8.2.8条)
58.泡沫站泡沫液储罐出入口管道控制阀无开、关标识。(依 据：《泡沫灭火系统技术标准》(GB 50151-2021)第3.7.1条)
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附件16
泰安圣奥化工有限公司 问题隐患清单
1.《安全风险研判与承诺公告制度》中，缺少主要负责人外 出，应委托企业其他负责人代替履行安全研判承诺工作的内容； 缺少重大危险源安全包保责任制履职承诺的内容。（依据：《应急 管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告 制度的通知》（应急〔2018〕74号）第二条、《危险化学品企业重 大危险源安全包保责任制办法（试行）》（应急厅〔2021〕12号） 第八条）
2.总经理（党支部书记）个人安全行动计划中，缺少“参加 班组级安全活动、到安全联系点开展活动、讲授专业课和安全课” 等内容。（依据：《化工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022） 第4.1条（A.1））
3.（1）西厂区罐区储存有硝基苯、硝酸等危险化学品，仓 储罐区主管林某某对硝基苯与硝酸能发生强烈反应的风险回答 不正确。（2）206车间D班班长郑某某对甲酮计量罐泄漏的应急 处置内容回答不全面。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》 （山东省人民政府令第331号）第八、二十二条）
4.企业2024年2月29日风险研判承诺公告中，3处一级动
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火作业、1处二级动火作业，实际3处一级动火作业、2处二级 动火作业，承诺与实际不符。（依据：《应急管理部关于全面实施 危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急 〔2018〕74号）第五条）
5.企业部分职能部门安全生产职责交叉重叠，如安全科、HSE 部门职责中，均有“组织或者参与公司安全生产宣传教育和培训， 如实记录安全生产教育培训情况”“组织或者参与编制安全管理 制度、操作工程”的职责。（依据：《国务院安委会办公室关于全 面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（安委办〔2017〕 29号）第（一）条）
6.企业安全生产管理人员岗位安全生产职责中，缺少“组织 对承包、承租单位安全生产资质、条件进行审核，督促检查承包、 承租单位履行安全生产职责”的内容。（依据：《山东省生产经营 单位安全生产主体责任规定》（省政府令第357号）第十一条）
7.105车间硝基苯巡检工贺某、设备维保工程师丁某空气呼 吸器佩戴步骤缺少试报警哨、面罩气密等（笔试）。（依据：《工 业空气呼吸器安全使用维护管理规范》（AQ/T6110-2012）第3.8 条）
8.《安全生产费用管理制度》中，无安全生产费用使用程序 的内容。（依据：《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财 资〔2022〕136号）第四十五条）
9.询问安全管理人员不清楚《中央企业安全生产考核实施细
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则》《中央企业安全生产治本攻坚三年行动方案（2024-2026年）》 《中央企业安全生产监督管理办法》等部门规章文件的相关内容。 （依据：《关于开展全省企业全员安全生产“大学习、大培训、 大考试”专项行动》的通知》（鲁应急函〔2019〕69号）第一条）
10.《RT培司装置反应单元HAZOP分析报告》（2022年10月） 节点3分析记录中，缺少氢气循环系统含氧量分析的内容；《硝 基苯装置HAZOP分析报告》（2022年10月）节点1分析记录中， 缺少串料（硫酸进入硝酸系统）分析的内容。（依据：《危险与可 操作性分析（HAZOP分析）应用导则》（AQ/T 3049—2013））
11.《RT培司装置反应单元HAZOP分析报告》（2022年10月） 中，循环机进口分离器（V207）现有措施缺少“压力低报警”。 （依据：《危险与可操作性分析（HAZOP 分析）应用指南》（GB/T 35320-2017）第4.1条）
12.未落实《RT培司装置反应单元HAZOP分析报告》（2022 年10月）中建议措施“催化剂中间罐（V104）远传温度增设高报 警”。（依据：《危险与可操作性分析质量控制与审查导则》
（T/CCSAS 001-2018）第4.5.1.2条）
13.氢气取样作业活动风险分析清单中，危险源或潜在事件 分析为氢气泄漏，主要后果为其他伤害，可能导致的事故后果分 析错误。（依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民 政府令第331号）第九条）
14.有机罐区苯胺储罐（V1302B）设有氮封和紧急泄压人孔，
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储罐尾气进入水洗塔（T203），与P&ID图（S17010-105ps03-21） 无氮封和紧急泄压人孔，尾气直接排空不一致。（依据：《关于加 强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号） 第（二十四）条）
15.2024年2月4日硝化分离器管道测厚记录中，缺少腐蚀 速率、设备剩余使用寿命等内容。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（十六）条）
16.2023年11月的《泄漏检测与修复（LDAR）报告》中，缺 少高温导热油（310℃）泄漏检测的内容。（依据：《危险化学品 企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
17.未提供2024年2月22日106车间培司输送泵（P4012B） 检修前、后设备交入、交出的安全条件确认单。（依据：《危险化 学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕 93号）第6.6.3条）
18.206车间真空泵（P1003A）出口管道排空管为单阀。（依 据：《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕 94号）第（五）条）
19.《常压储罐全面检查记录表》中缺少储罐上泡沫发生器、 泡沫管道的检查内容。（依据：《危险化学品企业安全风险隐患排 查治理导则》（应急〔2019〕78号）附件5）
20.2024年度设备检维修计划中，缺少安全设施的检维修内 容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ
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3013—2008）第5.5.2.4条）
21.企业春节期间《风险管控措施落实情况排查表》与实际 不符，如春节期间驾驶人员和押运人员风险管控措施落实情况均 为“符合”，企业春节期间放假，无驾驶人员和押运人员入场。 （依据：《山东省安全生产风险管控办法》（山东省人民政府令第 331号））
22.工艺参数异常处置记录（2024年3月9日）中，值班主 任未对106车间PT4005高限报警进行确认。 （依据：企业《企 业工艺报警管理制度》第6.2.5条）
23.人员定位系统中无2024年2月28日106车间安装培司 泵动火（GH-20240228-004）作业人梁某的轨迹记录。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件3.企业人员自动定位系统验收标准（试 行）功能建设第5条）
24.双重预防机制数字化系统中，未及时将2024年2月26 日县应急驻点专家核查的15项问题录入系统。（依据：《山东省 危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南（第一 批，试行）》附件 1.双重预防机制数字化系统验收标准（试行） 功能建设第4条）
25.双重预防机制数字化系统中，存在现场问题已整改，系 统隐患未闭环的情况。如2023年11月20日发现“东402B套高 反筒热电阻静电线未连接”，现场已整改，系统还处于“制定整
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改通知单”状态。（依据：《山东省危险化学品企业安全生产信息 化系统建设与应用验收指南（第一批，试行）》附件1.双重预防 机制数字化系统验收标准（试行）功能建设第7条）
26.特殊作业全过程信息化管理和视频监控系统中，不具备 对动火、受限空间内气体采样分析规定时限提示功能。（依据： 《山东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收 指南（第一批，试行）》附件2.特殊作业全过程信息化管理和视 频监控系统验收标准（试行）功能建设第3条）
27.双重预防机制数字化系统中，隐患排查任务规则为“一 人完成即可”，未根据不同层级、不同岗位进行配置。（依据：《山 东省危险化学品企业安全生产信息化系统建设与应用验收指南 （第一批，试行）》附件1.双重预防机制数字化系统验收标准（试 行）功能建设第2条）
28.未按照设计要求设置物料缓冲罐（V2001D）液位低报警、 氢气循环机进口气液分离器（V2011）液位低、低低报警。（依据： 《关于危险化学品企业贯彻落实＜国务院关于进一步加强企业安 全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号） 第八条）
29.未对工艺报警进行分类管理。（依据：《化工过程安全管 理导则》（AQ/T 3034-2022） 第4.9.4.1条）
30.《仓储工段工艺安全技术规程》（2023年5月）中苯罐 （V1201B）液位 SIS 联锁值为 1950mm，现场SIS 系统联锁值
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1850mm，现场与操作规程不一致。（依据：《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安监总管三〔2013〕88号）第（三）条） 31.2024年春节节前期间的专项检查中，缺少值班值守等内 容。（依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008）第5.10.1.2条）
32.2024年2月21日专项安全检查“五定”表中，隐患“106 车间还原工序水罐液位显示较高”，原因分析为“岗位人员液位 控制不严格”，计划整改资金为100元，实际无需整改资金。（依 据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ 3013-2008） 第5.2.4.1条）
33. 未对隐患“206车间东框架成品罐输送泵电机防爆等级 不符合要求”进行根原因分析。（依据：《危险化学品从业单位安 全生产标准化通用规范》（AQ 3013-2008）《山东省应急管理厅关 于印发＜山东省危险化学品企业事故隐患源头治理要素管理指南 （试行）》（鲁应急发〔2019〕73号）第二条）
34.拆除 200 方罐进口管线保温一级动火作业票（DH-20240228-0006）中，是否涉及已经断开与动火设备相连接的危 险物料管线，填写为“是”，与实际不符。（依据：《危险化学品 企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）第4.1条）
35.106车间一级动火作业RT培司泵区管线安装盲板抽堵作 业票（MB-20240229-0001）中，图中盲板位置与实际不符。（依 据：《危险化学品企业特殊作业安全规范》（GB 30871-2022）附
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录A.3）
36.DCS 系统中设置有硝化釜搅拌电流高高联锁，电流信号 取自SIS系统，DCS系统与SIS系统的电流测量单元未分别独立 设置。（依据：《硝化企业安全风险隐患排查指南》第13条）
37.未按照P&ID图（图号：JKN2102S0102201）要求，设置罐 区尾气在线氧含量检测与氮气调节阀联锁；未按照P&ID图（图 号：S17010-106PS03-20）要求，设置 RT 培司装置一级还原釜 （R2001A）釜温高高停氢气循环机联锁；未按照P&ID图（图号： S17010-106PS03-20）要求，设置RT培司装置一级还原釜（R2001A） 安装尾气管道止回阀；未按照设计要求设置硝化釜倾泻排放系统。 （依据：《关于危险化学品企业贯彻落实＜国务院关于进一步加强 企业安全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）第八条）
38.未按照规范要求设置3#、4#、5#硝化锅循环水流量监控。 （依据：《首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管 三〔2009〕116号）第4项）
39.RT培司一级还原釜cat2加注采用人工操作，存在补加 罐上部阀门操作失误带压（压力约1.1MPa）打开的风险。（依据： 《化工企业工艺安全管理实施导则》（AQ/T 3034-2010）第4.18.7 条）
40.RT培司一级还原釜用cat2（甲类催化剂）露天存放于还 原装置三楼，未存放于专用危险化学品仓库。（已自查）（依据：
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《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）第二十四条）
41.未按照规范要求，在DCS控制系统中设置有机罐区苯胺 储罐（V1302B）温度远传报警。 （依据：《国家安全监管总局办 公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置 原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）第31项）
42.企业安全风险承诺电子显示公告栏设置在企业门卫室大 门内，未设置在企业主门岗的显著位置，向社会进行承诺公告（企 业已经自查）。（依据：《应急管理部关于全面实施危险化学品企 业安全风险研判与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74 号） 第五条）
43.（1）206车间计量泵房西侧建配电室、工具间、车间T 会室，未在总图中标注。（2）西厂区气柜（挂有停用标识）、东 侧天然气调压柜未在总图（DHSD2022-01-48-ZT-01）中标注。（依 据：《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通 知》（安监总管三〔2012〕87号）第（三）条）
44.未提供206车间装置北侧氢气压缩机、高压氢气储罐、 缓冲罐、东厂区成型机房西侧设置的循环冷却塔的设备布置图。 （依据：《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的 通知》（安监总管三〔2013〕76号）第（八）条）
45.总图（DHSD2022-01-48-ZT-01）中标注的4020后处理装 置辅房无防火分区，现场实际设置了配电室、计量检定室（进行 了防火分区），总图与现场实际不一致。（依据：关于危险化学品
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企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》 的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第8条）
46.未提供危废库1、危废库2（丙类）中储存甲类乙类危废 （甲醇制氢废催化剂、甲醇制氢废吸附剂、精馏残液）的变更风 险评估及管控措施等相关资料。（依据：《化工过程安全管理导则》 （AQ／T 3034-2022）第4.15.5.1条）
47.206车间甲类计量泵房一西侧（两台甲酮计量罐）爆炸危 险区域，未设置可燃气体检测器（检查时该装置处于停产状态， 设计图中也未设计）。（依据：《石油化工可燃气体和有毒气体检 测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）第3.0.1条、第4.2.2条）
48.可燃有毒气体报警仪布置图（ZZH23012-04YB01）中，标 注的206车间甲类计量泵房设置的可燃气体检测器在房屋中部， 现场实际在东北侧，布置图与现场不一致。（依据：关于危险化 学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的 通知》的实施意见（安监总管三〔2010〕186号）第8条）
49.企业涉及苯胺、硝基苯、苯等高毒物质，应急救援文件 中无洗消站的设立、洗消的相关内容。（依据：《危险化学品事故 应急救援指挥导则》（AQ/T 3052-2015）第5.6条）
50.企业涉苯胺、硝基苯、苯等高毒物品，未配备洗消设施 （清洗剂）。（依据：《危险化学品单位应急救援物资配备要求》 （GB 30077-2013）第6条第7条）
51.企业涉及二级重大危险源（苯罐区）四级重大危险源（硝
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酸罐区）,未单独编制重大危险源现场应急处置方案。（依据：《化 工过程安全管理导则》（AQ／T 3034-2022）第4.12.9条）
52.2023年11月17日重大危险源应急预案演练记录中，应 急救援处置人员未佩戴安全帽，演练评审报告中无（应急救援处 置人员未佩戴安全帽）不符合整改项。（依据：《生产安全事故应 急演练基本规范》（AQ/T 9007-2019）第4.3条、第9.2.2条）
53.《双氧水现场处置卡》应急处置措施中，缺少槽车泄漏 的现场应急处置（依据：《生产经营单位生产安全事故应急预案 编制导则》（GBT 29639-2020）第4.6.2条）
54.2024年1月19日编制的《206车间甲酮罐泄漏中毒、窒 息现场处置方案》，未经评审或论证。（依据：《生产经营单位生 产安全事故应急预案编制导则》（GBT 29639-2020）第4.8条第 4.9条）
55.未设置硝基苯输送泵（P1004）出口止回阀。（依据：《石 油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第 7.2.11条）
56.低沸物大罐（V2007）出料管道金属软管与储罐之间的管 道上设置有硬支撑。（依据：《石油化工企业设计防火标准（2018 版》（GB 50160-2008）第6.2.25条）
57.206车间甲酮回收罐（V1002）（立式常压）设置有氮封， 储罐未设置泄压设施。（依据：《石油化工储运系统罐区设计规范》 （SH/T 3007-2014）第5.1.5条）
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58.东厂区消防泵房柴油机泵柴油箱通气管未引至室外。（依 据：《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）第5.4.15 条）
59.未设置105车间氢压机（C0501）氮气（连续使用）管道 止回阀。（依据：《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）第7.2.7条）
60.308车间氢气压缩机出口缓冲罐（V1001D）排空口低于距 其约2m的压缩机厂房屋面。（依据：《石油化工企业设计防火标 准（2018版》（GB 50160-2008）第5.5.11条）
61.未在5#余热锅炉安全阀出口排放管道最低点设置排凝设 施。（依据：《安全阀的设置和选用》（HG/T 20570.2-95）第 13.0.2.1条）
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