特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度

1目的

为了落实本公司特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》(总局令第74号)等法律法规的规定，结合本公司实际情况制定本制度。

2范围

本制度适用于公司内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。

3引用文件

D中华人民共和国特种设备安全法

2)中华人民共和国特种设备安全法释义

3)特种设备安全监察条例

4)特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定一总局令第74号

5)特种设备事故报告和调查处理规定

6)特种设备作业人员监督管理办法

7)高耗能特种设备节能监督管理办法

8) 2019年第3号市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告

9)质检办特函(2017) 1015号质检总局办公厅关于实施《特种设备使用管理规则》中若干问题的通知

10) TSG 08-2017特种设备使用管理规则

11) TSG Z6001-2019特种设备作业人员考核规则

12) TSG 11-2020锅炉安全技术规程

13) TSG 21-2016固定式压力容器安全技术监察规程

14) TSG Q7015-2016起重机械定期检验规则

15) TSG 51-2023起重机械安全技术规程

16) TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道

17) TSG T5002-2017电梯维护保养规则

18) TSG T7001-2023电梯监督检验和定期检验规则

19） TSG T7008-2023电梯自行检测规则

20） TSG 81-2022场（厂）内专用机动车辆安全技术规程

以上所列文件中与设备检维修相关的内容，通过引用构成本管理制度必不可少的条款，本文不在进行单独摘录与列举。

4术语和定义

无。

5职责

5.1公司主要负责人

1）对本公司特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。

2）每月至少听取一次工作情况汇报，对当月日常安全管理、风险隐患排查治理等情况进行总结，对下月调度工作安排，形成每月安全调度会议纪要。

5.2特种设备安全总监

1）特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。

2）每周至少组织一次风险隐患排查，分析研判管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周安全排查治理报告。

3）特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。

5. 3特种设备安全员

1）特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。

2）每日根据安全风险管控清单进行检查，形成每日安全检查记录。

6安全风险管控清单要求

1）为建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合公司实际情况，制定本清单。

2）公司风险管控清单按照特种设备使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷四个类别及动态风险进行划分。

a）选用国家命令禁止或淘汰的特种设备产品；

b）未按有关法律法规、安全技术规范或合同约定进行维护保养；

c）特种设备及电梯机房、通道（通道门）、手动紧急操作装置和应急救援程序是否符合安全技术规范的要求:

d）未按有关安全技术规范的要求安排定期检验或自行检测。

e）电梯轿厢内报警装置、对讲系统和轿门安全触板式或光幕式防撞击保护装置是否有效。

f）锅炉、压力管道及压力容器的安全阀是否在校验期内，是否完整有效，仪器仪表显示及连锁控制系统是否有效。

g）起重机械的各种限位报警装置是否完好有效。

h）场（厂）内专用机动车辆的刹车系统及各类指示灯是否完好有效。

4）人员类风险至少包括以下几个方面：

a）未按规定配备安全管理人员和作业人员；

b）作业人员未持有相应资格证件；

c）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；

d）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。

5）管理类风险至少包括以下几个方面：

a）采购国家命令禁止或淘汰的特种设备产品；

b）未按有关规定设置安全管理机构；

c）未按规定建立未建立特种设备使用安全管理制度；

d）未按规定建立安全技术档案；

e）未按规定及时办理使用登记和变更登记；

f）未按规定制定应急预案并定期演练；

g）电梯维护保养单位未按规定取得相应的许可资质。

6）环境类风险至少包括以下几个方面：

a）特种设备运行环境存在不符合安全技术规范要求的情况。

b）未按有关规定设置警示标志或说明；

c）特种设备使用场所是否在易腐蚀、易燃易爆或人员密集场所；

7）其他的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。

8）公司根据上述规定制定了《各特种设备安全风险管控清单》（例表见附录），当风险指标发

7管理要求

主要负责人根据本公司使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。

7.1日管控

1）日管控风险内容参照各类特种设备的《风险管控清单》。

2）工作期间，特种设备安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日特种设备安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。

3）对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。

7.2周排查

1）工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。

2）工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析各特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。

3）对于周排查形成的《每周特种设备安全排查治理报告》，应及时报至特种设备安全总监，抄送相关责任负责人，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。

4）对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制订整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。

7.3月调度

1）根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由公司主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。

2）由特种设备安全总监汇总最近一个月度内公司的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。

3）由特种设备安全总监对近一个月内公司的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。

4）对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关责任人进行报告，采取有效的应对措施进行处置。

5）由公司主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。

6）特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及公司主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成《每月特种设备安全调度会议纪要》。

8相关文件和记录

1）特种设备安全风险管控清单

a）锅炉安全风险管控清单

b）压力容器安全风险管控清单

c）压力管道安全风险管控清单

d）电梯安全风险管控清单

e）起重机械安全风险管控清单

f）场（厂）内专用机动车辆安全风险管控清单

2）每日特种设备安全检查记录

a）锅炉

b）压力容器

c）压力管道

d）电梯

e）起重机械

f）场（厂）内专用机动车辆

3）每周特种设备安全检查记录