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危化品重点县专家指导服务2023年第二轮

安全风险隐患排查表及工作要求培训

危化品重点县专家指导服务协调组办公室 2023年9月15日

程长进 13910538543

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2023年第二轮工作方案

目录

目录

“两覆盖一核查”基本要求

Content

安全风险隐患重点排查项

04 检查方式与要求

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»》01 2023年第二轮工作方案

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一、2023年第二轮工作方案

工作思路

一个原则

继续坚持分类指导服务、深入推动工作、有效破解难题的原则

一条主线

以防控重大安全风险和评估重点工作落实为主线

一个思路  按照示范引领、改进提升、全面指导服务分类施策的思路

两覆盖   推动重点县企业与应急管理部门开展全覆盖自查自改、复查执法

一核查

分类整治

示范引领

组织部级专家对企业自查自改质量、组织复查质量与重点工作落实情况进行核查

按照《危险化学品企业安全分类整治目录》对企业进行分类整治，并结合自查自改质 量建议企业限制整改或停产整改消除重大风险。

示范引领省级重点县工作开展

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工作任务

（一）突出“两覆盖”排查隐患，深化核查力度，切实提升隐患排查质量。

一是围绕当前安全生产重点工作，编制“第二轮安全风险隐患排查表”，提前发给重点 县，督促100％企业开展风险隐患自查自改，推动重点县应急管理部门组织地方专家对企业 自查自改情况进行100％复查。适时组织对“第二轮安全风险隐患排查表”进行培训。

二是组织国务院安委办专家组对企业自查自改、应急部门复查质量进行核查，对自查 质量差的企业进行通报并实行分类整治，对核查中发现的突出问题和重大隐患发函督办。并 对省级应急部门组织重点县工作开展情况进行核查。

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一、2023年第二轮工作方案

工作任务

（二）突出年度重点工作评估，推动重点县发挥示范引领作用。

按照固化、深化、拓展工作要求，推动集中治理各项重点工作在重点县率先取得效果。

一是评估重大危险源双重预防机制数字化运行、包保责任制履职、装置设备带“病”运行 、高危细分领域、精细化工企业整治任务“四个清零”、液化烃储罐区、开停车及异常工况处 置方案等各类安全风险专项整治工作在重点县落实情况。

二是评估重点县化工园区整治提升、新建及试生产项目准入安全风险管控情况。

三是指导推动重点县开展“工业互联网＋危化安全生产”、风险监测预警系统深化应用、 化工园区和危险化学品企业风险管控智能化平台建设，提升重点县信息化智能化管控水平。

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一、2023年第二轮工作方案

工作任务

（三）突出“三个一”建设，强化发挥更大作用。

推动“三个一”建设在重点县率先取得实效。

能够支撑重点县监管部门开展执法的一支专家队伍、能够为重点县企业从业人员提升技 能素质的一个实训基地、能够为企业开展日常教育培训的一个培训空间。

一是指导重点县实训基地逐步完善满足本地区企业要求的培训功能，利用好实训基地开 展从业人员技能培训，帮助实训基地完善培训课程体系。

二是继续推动企业安全培训空间建设，在协会“化危为安”教育培训在线平台设置“ 重点县企业专题培训”专栏，推动“化危为安”培训平台与企业培训空间相融合。

三是组织对重点县本地专家开展线上线下培训，线上学习“化危为安”培训平台录制的 课程，线下分片区组织集中培训，进一步提升本地专家的能力；提升监管人员技能素质水平 和安全监管能力，强化日常安全监督检查。

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>»02

“两覆盖一核查”基本要求

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二、“两覆盖一核查”基本要求

重点县企业100％开展风险隐患自查自改

重点县应急管理部门组织地方专家对企业自查自改情况进行100％复查 安委办专家组对企业自查、组织复查情况进行抽查核查

企业自查自改

• 全面排查

• 建立问题隐患和整 改措施清单

• 分析原因，采取 措施，整改闭环

监管部门复查执法

• 组织专家全覆盖复 核

• 对自查不认真的进

行执法

• 实施分类整治

部级专家组复核

• 在企业自查、应急部 门复查的基础上，对 自查质量不高的企业 进行复核

• 突出问题督办

• 提出分类整治建议

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（一）自查和复查方式

分析溯源

对检查发现的突出问题，从本 质安全设计、设备设施完好性、 工艺运行、执法力、制度制订 与落实、人员培训、人员素质、 隐患排查治理能力、监督检查、 考核等方面深入分析导致问题 的深层次原因。

查阅资料

查阅企业的安全设计专篇、总平面布置图、 P&ID图纸、安全评价报告、HAZOP分析报告、 SIL定级报告、风险分析报告等资料。

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查看现场

交流访谈

自查复查期间，尤其复查时，加 强与企业专业管理人员、一线员 工的交流，验证工作开展情况， 确保提出的隐患问题准确，企业 人员清楚如何整改。

❽

现场检查企业总平面布置、设备布置 、工艺管线布置、设备设施材质和选 型、自动化控制系统设置、公用工程 系统设置等与设计的符合情况；检查 设备设施、仪表的运行、维护及管理 情况；工艺规程执行情况；特殊作业 管理情况等。

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（二）企业自查自改要求

企业自查自改组织方式：

A由企业主要负责人组织，编制自查方案，基于《安全风险隐患排查（2023年第二轮）》细化与企业安 全生产相一致的专项排查表，组织全员培训，提出排查要求，对表对标，开展全员、全方位、全过程 安全风险隐患排查。

A全员：包括工艺、设备、电气、仪表、总图、安全等专业管理人员，包括管理人员、车间、班组以及 一线操作人员组成隐患排查小组；切忌仅由专职安全管理人员自己开展。

A全方位：包括生产装置、罐区、仓库、辅助装置、公用工程等；

A全过程：包括设计、项目建设、试生产、开停车、检维修、正常工况、非正常工况等。

A可以与双重预防机制中隐患排查任务相结合，开展自查。

A根据企业装置情况，合理确定自查时长与组织方式。

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（二）企业自查自改要求

企业自查自改方式：

A重点县所有企业以《安全风险隐患排查（2023年第二轮）》为基础（可根据实际情况进行 补充或删减），开展全覆盖自查，填写排查表各项内容，形成问题隐患和整改措施清单。

A在风险分析的基础上，按照隐患整改“五定”要求，制定整改计划或方案，落实隐患整改 前管控措施。应开展变更的，履行变更手续；应开展设计的，开展设计变更。

A提高自查质量和整改质量，尤其重视重大隐患的排查和整改。

企业自查自改是关键

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（三）应急部门组织复查要求

组织复查方式：

A至少组织设计与总图、工艺、电气仪表、安全等专业专家，组成专家组；

A专家组中至少包含上报的本地专家团队中的专家。

A对本地的企业进行全覆盖复查（（此复查指按照专家指导服务模式开展的一次检查），根据企业规 模，每家企业可复查0.5-1.5天。

A由重点县应急管理部门组织地方专家对企业自查自改情况进行复查，填写检查表、问题汇总表、提出 整改建议。

A对上一轮部级督办的重大隐患和突出问题整改情况进行复查。

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（三）应急部门组织复查要求

A开展执法督办

• 对企业自查情况进行评估，对自查不认真的严格执法。

• 对复查出的重大隐患和突出问题同步开展执法，按照《2023年危险化学品企业安全生

产执法检查重点事项指导目录》的要求，进行处罚。

• 针对复查出的问题，对企业提出分类整治建议，按分类整治要求对企业进行分类整治，

形成分类整治清单。

• 对复查时查出的重大隐患和突出问题进行跟踪闭环督办。

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、“两覆盖一核查”基本要求

（四）部级核查要求

部级专家组指导服务以企业自查自改、应急管理部门复查资料为基础，抽查自查质量差、查不出 的问题的企业，开展核查。

A严格按照重大隐患判定标准，判定重大隐患判定。但对于发现的隐患问题，如果企业已自查出， 并已按照“五定”原则落实相关责任人、管控措施等，可不判定为重大隐患、不列入分类整治。 着重核查管控措施制定的是否合理、是否落实。

A对于专家组检查发现但企业未发现的隐患问题，严格按照重大隐患判定标准进行判定，按照《危 险化学品企业安全分类整治目录》建议企业停产整改或停止使用相关设施设备。

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（五）分类整治要求

压实企业安全生产与隐患排查两个主体责任，切实提高隐患排查质量，切实提高隐患整改质量。

按照安全风险隐患排查表（2023年第二轮），逐项进行对表对标核查，对于自查质量不高，隐 患整改质量不高的企业可建议停产整改、停止使用相关设施设备。

依据

《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故 隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 生产经营单位未采取措施消除事故隐患的，责令立即 消除或者限期消除，处五万元以下的罚款；生产经营单位拒不执行的，责令停产停业整顿，对其直接负 责的主管人员和其他直接责任人员处五万元以上十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追 究刑事责任。

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二、“两覆盖一核查”基本要求

（四）部级核查要求

《危险化学品企业安全分类整治目录（2020）

类别     条款数              采取的措施

暂扣或吊销安全生产许可     依法暂扣其安全生产许可证1-6个月，经整改仍不具备安全生产条件

证类           ^4条 的，暂扣期满后依法吊销其安全生产许可证。

停产停业整顿或暂时停产     须停产停业整顿或暂时停产停业、停止使用相关设施设备，经整改仍

停业、停止使用相关设施 17条 不具备安全生产条件的，依法吊销其有关安全许可或给予其他行政处

设备类               罚。

限期改正类        14条 依法责令其限期改正，逾期未改正的，责令其停产停业整顿。

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序号		二、“两覆盖一核查”基本要求 分类内容	《危险化学品企业安全分类整治目录（2020）》 违法依据              处理依据
1	未取得安全生产许可证、安全使用许可证（试生产期间除 外）、危险化学品经营许可证或超许可范围从事危险化学 品生产经营活动。			《危险化学品安全管理条例》第十四条、第 二十九条、第三十三条。	《危险化学品安全管理条例》第七十 七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可 证实施办法》第四十五条； 《危险化学品安全使用许可证管理办 法》第三十七条。
2	新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试、工业化试 验直接进行工业化生产，且重大事故隐患排除前或者排除 过程中无法保证安全的；国内首次使用的化工工艺，未经 过省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证，且重大 事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。			《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法》第九条第二款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条	《安全生产法》第六十二条。
3	一级或者二级重大危险源不具备紧急停车功能，对重大危 险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设 置紧急切断装置，涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的 一级、二级重大危险源未配备独立的安全仪表系统，且重 大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。			《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 第十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第五条。	《安全生产法》第六十二条。
4	涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系 统未实现紧急停车功能，且重大事故隐患排除前或者排除 过程中无法保证安全的；装备的自动化控制系统、紧急停 车系统未投入使用，且重大事故隐患排除前或者排除过程 中无法保证安全的。			《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法》第九条第三款； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第 七条第三款； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第四条。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可 证实施办法》第四十三条。

二、“两覆盖一核查”基本要求		《危险化学品企业安全分类整治目录（2020）》
序号	分类内容	违法依据		处理依据
5	装置的控制室、机柜间、变配电所、化验室、办公室等不 得与设有甲、乙A类设备的房间布置在同一建筑物内。		《危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法》第八条第一款第三项； 《石油化工企业设计防火标准》（GB 50160-2008）（2018年版）5.2.16。	《危险化学品生产企业安全生产许可 证实施办法》第四十三条。
6	爆炸危险场所未按照国家标准安装使用防爆电气设备， 重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	且	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第十二条	《安全生产法》第六十二条。
7	涉及光气、氯气、硫化氢等剧毒气体管道穿越除厂区外的 公共区域（包括化工园区、工业园区），且重大事故隐患 排除前或者排除过程中无法保证安全的。		《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品输送管道安全管理规定》第七 条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第八条。	《安全生产法》第六十二条。
8	全压力式液化烃球形储罐未按国家标准设置注水措施（半 冷冻压力式液化烃储罐或遇水发生反应的液化烃储罐除 外），且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安 全的。		《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第六条。	《安全生产法》第六十二条。

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、“两覆盖一核查”基本要求

《危险化学品企业安全分类整治目录（2020）

序号	分类内容	违法依据	处理依据
9	液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充 装未使用万向管道充装系统，且重大事故隐患排除前或者 排除过程中无法保证安全的。（液氯钢瓶充装、电子级产 品充装除外）	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第七条。	《安全生产法》第六十二条。
10	氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气 柜的压力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测； 未设置气柜压力、柜位等联锁。存在以上三种情形之一， 经责令限期改正，逾期未改正且情节严重的。	《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定 第十三条第二、三项； 《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导 则》“9重点危险化学品特殊管控安全风险 隐患排查清单（六）氯乙烯”第六、十一条	《安全生产法》第九十六条。
11	危险化学品生产、经营、使用企业主要负责人和安全生产 管理人员未依法经考核合格。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法》第十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第六条 第一款第二项； 《危险化学品安全使用许可证管理办法》第 九条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第一条。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可 证实施办法》第四十三条。
12	涉及危险化工工艺的特种作业人员未取得特种作业操作证 而上岗操作的。	《安全生产法》第六十二条； 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定 第五条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第二条。	《安全生产法》第六十二条。

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、“两覆盖一核查”基本要求

《危险化学品企业安全分类整治目录（2020）

序号           分类内容                   违法依据              处理依据

13	未建立安全生产责任制。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第十六条	《安全生产法》第六十二条。
14	未编制岗位操作规程，未明确关键工艺控制指标。	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施 办法》第四十三条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第十七条	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品生产企业安全生产许可 证实施办法》第四十三条。
15	动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准 实施特殊作业前未办理审批手续或风险控制措施未落实， 且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第十八条	《安全生产法》第六十二条。
16	列入精细化工反应安全风险评估范围的精细化工生产装置 未开展评估，且重大事故隐患排除前或者排除过程中无法 保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第十九条	《安全生产法》第六十二条。
17	未按国家标准分区分类储存危险化学品，超量、超品种储 存危险化学品，相互禁配物质混放混存，且重大事故隐患 排除前或者排除过程中无法保证安全的。	《安全生产法》第六十二条； 《化工和危险化学品生产经营单位重大生产 安全事故隐患判定标准（试行）》第二十条	《安全生产法》第六十二条； 《危险化学品安全管理条例》第八十 条第五款。

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二、“两覆盖一核查”基本要求

围绕切实提高隐患排查质量、切实提高隐患整改质量

核查企业自查情况

•核查发现重大隐患超过3项（包括3项，且企业自查、组织复查未发现的）的；

•企业自查问题数量低于5项（以设计、总图布局、现场设备设施等排查表中的检查项为主）且专家核 查发现问题隐患数量超过企业自查问题数量5倍的（也即企业自查发现的问题仅有专家组核查发现问题的 20%的）。

以上情景，可建议企业停产整改，如企业规模大，装置多，核查时只涉及部分装置，可建议停止使用 核查的相关设施设备。

核查企业自查问题 整改情况

•核查企业自查出的问题隐患与应急部门组织专家复查企业发现的隐患整改情况。

•对于重大隐患整改，必须落实“五定”；对于已上报完成整改的，现场核查整改质量；对于未整改的 或正在整改中的，核查“五定”（包括编制整改方案、开展相应设计或实施计划）。

•对于一般隐患整改，要建立隐患台账，落实“五定” 。已上报整改的，核查整改质量，整改到位率应

不低于80%；对于未整改的，要求100%落实整改措施。

对于只上报隐患清单，未落实隐患整改措施的企业，可建议停产整改。

上轮核查发现的突 出问题和重大隐患 整改复查情况

对上轮交办的突出问题和重大隐患，以及隐患清单中现场问题整改情况进行复查，原则上，每一位专家 不少于2项问题整改情况复查，要复查是否开展了根原因分析、采取了相应的措施，整改是否满足要求。

如上轮隐患问题整改率低于90%，整改不到位的高于40%，则可建议企业停产整改隐患。

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»》03 安全风险隐患重点排查项

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三、安全风险隐患重点排查项

三个方面

本质安全设计 排查表

• 设计与设计诊断重点检查项（5项）

• 总图设计重点检查项（3项）

• 工艺专业重点核查项（11项）

• 设备及管道重点检查项（10项）

• 自动化控制系统重点检查项（5项）

• 公用及辅助工程重点检查项（7项）

“四个清零”

排查表 J

其他重点内容 排查表

• 反应安全风险评估重点检查项（6项）

• 自动化控制系统改重点检查项（16项）

• 从业人员学历提升重点检查项（5项）

• 人员密集场所搬迁重点检查项（5项）

• 安全基础管理重点检查项（11项）

• 装置运行重点检查项（9项）

• 装置“带病”运行重点检查项（10项）

• 高危细分领域重点检查项（14项）

《重点县危险化学品企业安全风险隐患排查表（2023年第二轮）

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——设计与设计诊断（5项）

序号

检查内容

检查要点

危险化学品企业应委托具备国家规定资质等级的设计单位承

1 担建设项目工程设计；对未经过正规设计的在役装置进行安 全设计诊断，设计单位应符合相应资质要求。

核实安全验收评价报告或安全现状评价报告中对于主要生产

2 装置工艺流程、使用的危险化学品、自动化控制措施等内容 与安全设计专篇是否一致，不一致的是否进行变更。

3 安全设计专篇中安全措施和建议应得到落实。

4

危化品产业转移地区：1.安全设计诊断报告应至少包含《关 于印发危险化学品项目设计诊断报告模板的函》（2022年7 月15日）中的各项内容。2.设计诊断报告中应给出具体的诊 断结论、整改建议，并附问题及整改建议表。

5

企业应制定方案落实设计诊断报告中提出的建议措施。涉及 重大变更的，应执行设计变更程序。

1.所有在役装置应经过正规设计；未经正规设计的在役 装置，按照（安监总管三〔2012〕87号）的要求，开 展安全设计诊断。

2.设计单位、设计诊断单位资质满足要求。

3.核实现场工艺流程、关键设备、产能规模与安全专篇 的一致性，对于重大变更是否重新开展了安全审查。

1.通过对比评价报告与安全设计专篇中的主要内容，发 现企业在运行过程中是否存在变更； 2.是否履行变更程序。

企业自查时，应对照安全设计专篇中的安全措施，全面 检查落实情况，未落实的，查明原因，进行完善或开展 设计变更。监管部门复查时，抽查关键措施的落实情况 1.适用于涉及危化品产业转移建设项目的20个省和新疆 建设兵团的重点县。

2.企业自查安全设计诊断报告内容的完整性、与企业实 际的符合性。

3.监管部门复查，重点核查诊断报告质量。

检查建议措施的整改情况；设计变更情况

y. g

三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——总图设计（3项）

序号          检查内容                   检查要点

企业装置设备实际布置、朝向和建（构）筑物布局应与设 计竣工图中总平面布置图、装置平面布置图一致。

2 建（构）筑物、设备间的防火间距应满足标准要求。

涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防 护距离应符合国家标准要求。1.涉及爆炸物的危险化学品 生产装置和储存设施，未按照《危险化学品生产装置和储 存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243）确定外部安 全防护距离；2.涉及有毒气体或易燃气体，且其设计最大 3 量与GB18218中规定的临界量比值之和大于或等于1的危 险化学品生产装置和储存设施，未按照《危险化学品生产 装置和储存设施外部安全防护距离》（GB/T 37243）确 定外部安全防护距离；3.除此以外的危险化学品生产装置 和储存设施的外部安全防护距离不满足相关标准规范的距 离要求。

核查时关注：1.现场建（构）物布局、设备设施数量、安 装位置等与竣工图不一致。2.随意增加设备设施。如：未 经正规设计新建尾气吸收、污水处理、蓄热式焚烧炉等环 保设施，增加操作单元、罐（槽、釜）以及公用工程等设 施。尾气吸收系统未设置防回火及阻爆轰设施。3.私搭乱 建。如：随意搭建的库房、罩棚、外操间、危废间等临时 建（构）筑物。4.随意改变原有建（构）筑物用途等。

1.明确设计标准

2.检查防火间距

1.涉及爆炸物的危险化学品生产装置和储存设施，采用事 故后果法确定外部安全防护距离；

2.涉及有毒气体或易燃气体，且构成重大危险源的生产装 置和储存设施，应将企业内所有的危险化学品生产装置和 储存设施作为一个整体进行定量风险评估。

3.建议措施得到落实。

三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——工艺专业（11项）

序号

1

2

3

4

5

检查内容

按照重点监管危险化工工艺控制方案、设计、HAZOP分 析结果设置“两重点一重大”装置、罐区的自动控制系 统。

新开发的危险化学品生产工艺应经小试、中试、工业化 试验再进行工业化生产。

国内首次使用的化工工艺应经省级有关部门安全可靠性 分析和论证。

工艺技术应来源可靠，有合规的技术转让合同或安全可 靠性论证。

1.涉及“两重点一重大”的生产装置与储存设施，应每 三年进行一次HAZOP分析。2.检查HAZOP分析报告中 的建议措施的落实情况。

检查要点

1.明确涉及哪些重点监管危险化学品、重点监管的危险化工工 艺；按照重点监管的危险化工工艺目录要求进行设置。

2.对照设计，设计有的，现场应落实；未落实的履行设计变更。

3.落实HAZOP 分析报告中提出的工艺安全控制的建议

1.通过查阅企业的项目可行性研究报告、建设项目预评价报告、 设计专篇竣工验收、现状评价报告等资料，核实生产工艺是 否为新工艺、国内首次采用的化工工艺；安全可靠性论证报 告中提出的建议措施是否得到落实。

2.通过查阅技术转让、工艺包购买、专利使用等协议，核实生 产工艺来源的可靠性。

1.是否所有“两重点一重大”的生产装置与储存设施均开展了 HAZOP分析，尤其关注生产使用重点监管危险化学品装置、 重大危险源罐区；

2.HAZOP分析报告在有效期内；

3.HAZOP分析报告中已采纳的建议措施得到落实，未采纳的 说明理由。

4.HAZOP分析报告中没有缺项

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——工艺专业（11项）

序号

7

8

9

10

11

检查内容

与工艺气管线相连的低压氮气或中压氮气等公用工程管线上应 设置手阀和止逆阀，防止工艺气串至公用工程系统。

1.采用固定顶罐或低压罐存储可燃液体时，应采用氮气或惰性 气体密封。有氮气保护设施的储罐，氮封系统应完好在用，并 有事故泄压设备。2.对于间歇操作且存在易燃易爆危险的工艺 系统宜采取氮气保护措施（结合风险分析情况）3.甲B、乙类 液体的固定顶罐应设阻火器和呼吸阀；对于采用氮气或其他气 体气封的甲B、乙类液体的储罐还应设置事故泄压设备。 现场工艺流程应与设计相符。核查时关注：按设计、PID图（ 竣工图）流程的要求，配备了计量罐、缓冲罐、冷凝器、回流 罐、受料罐等。

艺、设备等方面发生的变化应纳入变更管理。

1.导热油管道进入生产设施处应设置紧急切断阀。2.导热油炉 系统应安装安全泄放装置。导热油炉加热燃料气管道应设置低 压报警和低低压联锁切断系统，在燃料气调节阀与导热油炉之 间设置阻火器。

检查要点

查看设计图纸，核对设计是否有缺项；现场落实情况

1.查看PID 图、操作规程等工艺信息资料，明确使用 氮气保护设施的罐、釜等。关注后期增加的氮封系统。 2.现场检查，确认氮封系统是否投入运行，重点关注 氮封管线上是否设置了自力式调节阀、现场压力表， 止回阀；

按照竣工版的P&ID图纸，核对现场工艺流程与设计的 一致性；与设计不符的，应该有设计变更资料。

按照竣工版的P&ID图纸，核对现场是否存在改变工艺 技术、原料、溶剂，调整工艺参数，增加工艺管线、 控制系统、调节阀，取消泄压系统，尾气放空系统并 入同一管线等；所有变更均应履行变更程序。

按照设计查现场。

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——设备及管道（10项）

序号

1

2

3

4

检查内容

应按照设计要求，安装设备、设施、管道、管件 等。不应未经设计或未履行变更程序增加或减少 设备、管道、安全附件等，随意改变设备、管道 材质等。

可燃液体、液化烃的装卸设施（装卸车方式、鹤 管、鹤管与泵间距等）应符合规范要求。

危险化学品储罐区的布置（防火堤、储罐组容积 、储罐数量等）符合设计标准的要求。同时关注 ：水封井设置应满足标准要求。

液化烃、液氯、液氨管道不得采用软管连接，可 燃液体管道不得采用非金属软管连接。

检查要点

通过查看P&ID图纸、平面布置图、设备一览表、设备档案等资 料，主要核查：1.按设计、PID图（竣工图）的要求，设置了安 全阀、爆破片、紧急放空、阻火器等安全设施，未随意增加或减 少；排放地点符合设计要求。2.设备、管道材质满足要求。

根据平面布置图，核实现场。关注：1.液化烃、液氨、液氯等易 燃易爆、有毒有害液化气体的充装，应使用万向管道充装系统。 2.甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管。3.甲B、乙A 类液体装卸鹤位与集中布置的泵的防火间距不应小于8m；甲B、 乙A类液体装卸鹤位及集中布置的泵与油气回收设备的防火间距 不应小于4.5m。4.甲B、乙、丙A类液体与其他类液体的两个装 卸车栈台相邻鹤位之间的距离不应小于8m。

根据罐区平面布置图，现场检查罐区的防火堤、储罐数量、储罐 位置、水封井等布置是否满足设计要求。

关注涉及液氯、液氨钢瓶的连接管道。

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——设备及管道（10项）

序号

5

6

8

检查内容

1.永久性的地上、地下管道，严禁穿越与其无关的生产 设施、生产线、厂房（仓库）、储罐（组）和建（构） 筑物。2.在跨越罐区泵房的可燃气体、液化烃和可燃液 体的管道上不应设置阀门及易发生泄漏的管道附件。

1.应办理特种设备使用登记证.2.按照设计规范要求，对 压力容器配置设置安全阀、压力表等安全附件以及安全 泄放措施。

禁止使用淘汰落后设备，如使用三足式离心机，液化烃 、液氨、液氯管道使用软管等。

全压力式液化烃储罐未按国家标准设置注水措施。

检查要点

根据设计查现场，关注罐区管道的布置。

1.企业所有压力容器、压力管道均应办理使用登记证

2.按照设计、标准安装安全附件，并投用。

关注：《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备 目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）中 限制类的，已过了一年改造期。

1.明确范围：全压力式液化烃球罐（遇水发生反应的液 化烃除外）

2.经正规设计，保障充足的注水水源、注水压力；

3.设置带手动功能的远程控制阀。

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——设备及管道（10项）

序号         检查内容                  检查要点

1.易燃易爆、有毒介质的设备和管线的排放口、采样

9  口等应采取减少泄漏的措施；2.酸、碱管道法兰未设

置防喷溅措施。

1.管理制度中是否有相关要求。

2.现场核实涉及易燃、易爆、有毒介质设备和管线的排放 口等排放部位是否加装防泄漏的措施。（根据实际情况， 采取加装盲板、丝堵、管帽、双阀等措施）。典型的排放 口有磁翻板液计下的排凝口、切水及脱水管口、可燃气体 管线低部的排凝口、分液罐的排凝口等。

1.极度危害和高度危害的介质、甲类可燃气体、液化

10 烃应采取密闭循环取样；2.有毒、可燃气体的安全泄 压排放要采取密闭措施。

1.根据设计资料，准确判定企业涉及哪些极度危害和高度 危害的介质、甲类可燃气体、液化烃；

2.取样口的位置，取样措施是否满足密闭的要求。

3根据设计资料，有毒、可燃气体的安全泄压排放是否满 足密闭要求。

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——自动化控制系统（5项）

序号          检查内容

检查要点

化工生产装置自动化控制系统应设置不间断电源，

1 可燃有毒气体检测报警系统应设置不间断电源，后 备电池的供电时间不小于30min。

1.按照设计及标准要求安装有毒有害、可燃气体检 测报警系统；机泵密封处、取样口、放空排液口、

² 经常拆卸的法兰、经常操作的阀门处应设置可燃气 体和有毒气体检测报警器。2.正确设置报警值。

可燃气体和有毒气体检测报警信号应发送至有人值

³ 守的控制室等进行显示报警。

可燃气体和有毒气体检测报警系统应独立于其他系

⁴  统单独设置。

机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应满足

⁵  国家标准关于防火防爆的要求。

现场核实是否采用了不间断电源。

1.根据设计图纸，核对现场可燃、有毒气体探测器设置 情况（设计上有的，现场必须设置）

2.重点检查新增加的涉及有毒有害、可燃气体物料的装 卸区、机泵、取样口，尾气处理等区域；

3.重点关注有毒气体报警值的设置是否满足要求。

通过核对GDS系统中的信息与报警器布置图、报警器台 账等资料中的数量是否一致，确保所有报警信号发送至 有人值守的控制室。

系统独立设置，尤其与DCS系统分开设置。

1.机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧无门窗、 孔洞；

2.后改造的应满足“耐火极限不低于3h的不燃烧材料实 体墙”的要求。

三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——公用及辅助工程设计（7项）

序 号

检查内容

检查要点

1

企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要 求：1.一级负荷应由双重电源供电，当一电源 发生故障时，另一电源不应同时受到损坏；2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，应增设应急 电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统； 设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许 中断供电的要求。

1.通过查阅企业设计专篇，了解企业用电负荷等级。

2.现场检查总变电室，核实一级负荷是否由双重电源供电，一级负 荷中的特别重要负荷是否增设应急电源。核实二级负荷的供电系统， 是否由两回线路供电。

3.通过现场核实，确认消防泵、关键装置、关键机组等重点部位的 供电情况是否满足要求。

企业应全面检查爆炸危险区域内的防爆电气设备，应急管理部门复

爆炸危险场所选用的防爆电气设备的级别和组 查时随机抽查（涉及到氢、乙炔、二硫化碳、硝酸乙酯、水煤气的

2 别，不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体 场所必查，同时不要忽略粉尘爆炸场所），确认防爆电气是否符合

混合物的级别和组别。            要求。重点关注防爆电气型号、电气防爆等级、电气设施防爆密封

是否符合标准要求，密封胶圈是否完好、防爆接线盒是否完好。

储罐区消防栓供水压力应正常，满足消防要求

3 ；设置稳高压消防给水系统的，其管网压力宜 为0.7～1.2MPa。

1.根据企业安全设计专篇，核实企业是否为稳高压消防给水系统。

2.供水压力应满足设计要求。

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三、安全风险隐患重点排查项

（一）本质安全设计核查表——公用及辅助工程（7项）

序号          检查内容

检查要点

消防水泵的主泵应采用电动泵，备用泵应采用柴油机泵, 4  且应按100%备用能力设置，消防水泵的备用柴油机泵油

料储备量应满足机组连续运转6h的要求。

1.明确石化规的要求是否适用于企业；适用于石化规的， 需满足要求。

2.不适用于石化规的企业，应满足设计要求，机泵的型 号、数量与设计一致。

5

消防泵房的供电应在最末一级配电装置或配电箱处实现 自动切换。

现场检查。

6

变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻，且不应 设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域内。与甲、乙 类厂房贴邻的专用的10kV及以下的变、配电站建设应与 现行国家标准相符。

7

1.危险化学品仓库应经正规设计，耐火等级、防火分区 应符合相关标准要求。2.按国家标准分区分类储存危险 化学品，严禁超量、超品种储存危险化学品，相互禁配 物质混放混存。

1.根据总平面布置图、装置平面布置图，弄清配电室的 数量和位置。

2.现场查看布置在甲、乙类厂房内或贴临的配电室，是 否满足要求。

与安全设计专篇核对，现场核实危险化学品仓库：1.有 正规设计；2.按照设计划分防火分区；3.达到设计的耐 火等级；4.高度、面积等与设计相符；5.不超过设计最 大量存放危险化学品；6.不存在超品种储存、禁忌物混 存等问题。

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——反应安全风险评估（6项）

序号         检查内容                   检查要点

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化 工生产装置企业，应开展有关产品生产工艺全流程

1  的反应安全风险评估。注意：应对水解、环合、缩

合、酸化、酰化、酯化、精馏等涉及化学反应的上 下游工序开展反应安全风险评估。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化

2  工生产装置企业，应对原料、中间产品、产品及副

产物进行热稳定性测试。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化的精细化

3  工生产装置企业，应开展蒸馏、干燥、储存等单元

操作的风险评估。

应按照《精细化工反应安全风险评估规范》（GB/T 42300-2022）的要求，对其他重点监管危险化工 工艺和金属有机物合成反应（包括格氏反应）开展 反应安全风险评估。

1.根据设计资料，准确判定是否属于精细化工生产装置，是否涉 及五种重点监管化工工艺；

2.全流程是指从原料投入生产开始、到最终产品产出为止的全过 程，包括原料预处理、分步化学反应、产品分离及精制等。其 中涉及的所有反应过程，相关原料、中间产品、产品及副产物 ，蒸馏、干燥、储存等单元操作，均应开展反应安全风险评估 ，并提供评估报告。

3.如果某种产品的生产流程分布在多个车间，那么不应仅对涉及 硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的车间或装置开展反 应安全风险评估，而应对该产品的全流程全面开展评估。

1.精细化工间歇、半间歇和连续釜式反应安全风险评估。

2.评估对象：1）国内首次使用并投人工业化生产的新工艺、新 配方，从国外首次引进且未进行过反应安全风险。2）现有的工 艺路线、工艺参数或装置能力发生变更且未开展反应安全风险 评估的工艺。3）因为反应工艺问题发生过生产安全事故的工艺。 4）属于精细化工重点监管危险化工工艺及金属有机物合成反应 （包括格氏反应）。

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——反应安全风险评估（6项）

序号         检查内容                  检查要点

5  应落实反应安全风险评估报告的建议措施。

6  反应安全风险评估报告不应有缺项、错误。

检查时关注：

1.落实反应安全风险评估报告中提出的设置安全设施、自 动化控制系统、安全仪表系统等建议措施。

2.根据反应安全风险评估结果修订操作规程，并应用到企 业实际生产中。关注报告中MTSR、TD24、MTT等重点评 估结果，依据此数值进行温度控制。

检查时关注：

1.反应安全风险评估报告中投料顺序、原料配比、反应温 度、压力等应与企业生产实际相符。

2.反应安全风险评估报告应给出具体的建议措施等。

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——自动化控制系统改造（16项）

序号

2

3

4

5

检查内容

危险化学品重大危险源配备的温度、压力、液位 、流量、组份等信息应不间断采集和监测，并具 备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等 功能；记录的电子数据的保存时间不少于30天。

涉及重点监管危险化工工艺装置应装设自动化控 制系统。

涉及重点监管危险化学品的生产装置应设置自动 化控制系统。

涉及氯化、硝化、氟化、重氮化、过氧化等工艺 装置的上下游装置应实现自动化控制。

涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺的 反应设备进、出料应实现自动化控制。

检查要点

按照设计要求，在重大危险源上设置自控措施。

按照设计、文件要求设置自动化控制系统。

关注：重点监管危险化学品参与反应、溶剂（重点监管危险化学 品）回收等装置应设置自动化控制措施。

明确上下游配套装置：与硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化反 应装置（单元）直接相连的各类生产装置和储存设施，既包括上 游为反应装置提供原料的储罐、料仓、配料釜等，也包括反应装 置下游负责产品提纯或精制的单元等。另外，涉及多步反应的生 产线中通过管道与硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置 直接相连的反应釜也属于上下游配套装置。

1.反应装置的进料、出料采用人工现场开关阀门，未实现自动化 控制。

2.固体物料、催化剂等投料时，现场打开反应釜人孔、手孔人工 投料等。

三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——自动化控制系统改造（16项）

序号

检查内容

检查要点

6

一级或者二级重大危险源的危险化学品罐区，应具备紧急 停车功能。一级或者二级重大危险源，应装备紧急停车系 统。大型和高度危险化工装置要按照推荐的控制方案装备 紧急停车系统。

1.根据重大危险源评估报告，判定是否涉及一二级重大危 险源；

2.按照设计设置紧急停车系统。

7

对于涉及“两重点一重大”的化工装置和危险化学品储存 设施，在SIL定级的基础上设置安全仪表系统。

检查时关注：1.SIL定级报告中，包括所有涉及“两重点 一重大”的化工装置和危险化学品储存设施；2.定级报告 中联锁回路与实际一致；3.落实建议措施。

8

涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的一级、二级重大危 险源的危险化学品罐区应设置独立的安全仪表系统。

检查时关注：1.不应与DCS系统共用控制阀；2.进SIS系 统和DCS系统的压力变送器共用一个取压点；2.仅在罐区 进料总管上设置一台SIS系统切断阀，未在每台储罐上设 置切断阀等。

9

应按照SIS系统设计要求设置相关联锁。

检查时关注：按照设计要求设置现场切断阀、SIS系统中 设置联锁回路组态等。

10

应在SIS系统辅助操作台设置紧急停车按钮，SIS系统中设 置紧急停车按钮的联锁组态。

现场检查设置情况。

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——自动化控制系统改造（16项）

序号        检查内容                     检查要点

检查时关注：1.设计图纸中为二取一或三取二联锁，但实际设置为一取 一或二取二联锁逻辑，降低了可靠性。2.控制系统中将“或门”逻辑关 系错误组态为“与门”逻辑关系。3.系统组态时错误的组态到其他检测

应按照P&ID图要求，在DCS系统中设置 仪表，起不到联锁作用。4.DCS、SIS系统中报警、联锁值设置不满足

自控、联锁回路。            要求。如：未设置报警、联锁值，或功能处于禁用状态；DCS系统和

SIS系统中联锁值相同或SIS系统联锁值低于DCS系统联锁值，设置不 合理；DCS、SIS系统中报警、联锁值设置超出检测仪表的量程；DCS 系统中高报警值高于联锁值等。

应按照P&ID图要求，设置远传和现场测 检查时关注：1.应按照设计要求设置温度、压力、液位、流量等检测仪

量仪表。                 表。2.现场安装的测量仪表数量和型式不满足设计要求。

检查时关注：1.按设计图纸要求设置控制阀，不应以调节阀代替切断阀 使用；2.反应釜超压紧急放空阀为“故障关（FC）”型，选型不正确； 3.冷却水紧急打开阀为“故障关（FC）”型，选型不正确。

应按照P&ID图要求设置控制阀；紧急切 断阀选型正确。

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——自动化控制系统改造（16项）

序号

检查内容

未按照设计要求在DCS系统中设置相应联锁，联

14  锁功能均在SIS系统中实现，以SIS系统代替DCS 按照设计查现场。

系统进行控制。

15

关键工艺联锁应正常投用。

检查要点

检查时重点关注：1.运行中的生产装置的SIS、DCS联锁处于摘 除状态，且未办理联锁摘除审批手续；或联锁长期摘除。2.紧 急切断阀前后手阀处于关闭状态；3.紧急切断阀仪表气源阀门 关闭；4.紧急切断阀旁路阀处于打开状态；5.检测仪表失电， 联锁未正常投用。

16

SIS系统中联锁被触发，或联锁回路处于通道故 障状态，未及时处理。

现场检查SIS系统联锁投用情况；

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——从业人员学历提升（5项）

序号           检查内容                   检查要点

对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，主要负

责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人必须具备化学、

¹ 化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职

称，不满足要求的应进行学历提升。              _1.明确涉_及到的相关人员_；

专职安全管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专 2.查看学历证书、职称证书；

2 及以上学历或化工类中级及以上职称，不满足要求的应进行学 3.正在进行学历提升的，提供学历提升证明。

^历提升。                           4.关注企业正式任命，且在岗的专职安全管理人员，

涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操 如不满足学历、职称要求（在提升中的），不满足

3 作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育 要求。

水平。（全面检查相关人员的学历、专业）

涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须

⁴ 具备化工类大专及以上学历。

检查时关注：1.涉及重点监管危险化工工艺的DCS

岗位操作人员、现场操作人员、岗位班长应取得特

危险化工工艺特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核 种作业操作证。2.涉及多个重点监管危险化工工艺

5 合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业。（包括化工自 操作，岗位人员应取得所有涉及的重点监管危险化

动化控制仪表作业）                     工工艺特种作业操作证。3.负责控制回路调试、仪

表维修等仪表人员应取得化工自动化控制仪表作业 操作证。4.特种作业操作证超期应复审。

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三、安全风险隐患重点排查项

（二）“四个清零”核查表——人员密集场所搬迁（5项）

序号

检查内容

控制室面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧应满足国家标准关于 防火防爆的要求。

1.涉及爆炸危险性化学品的生产装置控制室不得布置在装置区内

2  ；2.涉及甲乙类火灾危险性的生产装置控制室原则上不得布置在

装置区内，确需布置的，应完成抗爆设计、建设和加固。

3 控制室搬迁、或抗爆改造应经设计单位正规设计。

4

具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（ 含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室（ 包括固定操作岗位、人员办公、休息桌椅），必须予以拆除。

检查要点

检查时关注：1.控制室与具有火灾、爆炸危险 性装置的防火间距应满足标准要求。

2.面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧的外墙 没有门窗洞口。

3.后改造的，应满足“耐火极限不低于3h的不 燃烧材料实体墙”的要求。

4.搬迁的或抗爆改造的，应有正规设计资料。

检查时关注：生产车间内的固定操作岗位、人 员办公、休息桌椅等。

5

涉及硝化、氟化、氯化、重氮化、过氧化等重点监管化工工艺及 其他反应工艺危险度2级及以上的生产车间（区域），同一时间 现场操作人员控制在3人以下。

1.制度要求；

2.现场人数控制情况。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表——安全基础管理（11项）

序号

1

检查内容

企业应建立健全全员安全生产责任制：1.应明确各级管理部门及基 层单位的安全生产责任和考核标准。2.应明确主要负责人、各级管 理人员、一线从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）等所有岗 位人员的安全生产责任和考核标准。

检查要点

检查时关注：1.通过查阅企业安全责任制、企业 安全管理网络图、组织架构图，安全生产责任制 全覆盖；2.主要部门、主要管理人员的安全生产 责任与部门、岗位职责相符；3.按照安全生产责 任制落实安全生产职责；4.按照制度要求进行了 考核。

1.企业主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生 检查时关注：主要负责人和安全生产管理人员，

2 产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。2. 自任职之日起6个月内，必须经安全生产监管监

企业主要负责人和安全生产管理人员应接受每年再培训。     察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。

3

4

1.技术负责人组织审查涉及重大危险源的外来施工单位及人员的相 关资质、安全管理等情况，审查涉及重大危险源的变更管理。2.技 术负责人每季度至少组织对重大危险源进行一次针对性安全风险隐 患排查；操作负责人每周至少组织一次重大危险源安全风险隐患排 查。3.抽查2-3项隐患问题的整改闭环情况。

1.建立安全风险研判与承诺公告制度，董事长或总经理等主要负责 人每天作出安全承诺并向社会公告。

2.企业应在安全风险承诺公告中公告重大危险源安全风险管控情况 ，承诺内容中应有落实重大危险源安全包保责任的相关内容。

检查时关注：1.企业按照《关于印发危险化学品 企业重大危险源安全包保责任人隐患排查任务清 单的通知》，根据重大危险源实际情况，细化并 落实各级包保责任人的职责。2.使用双重预防机 制数字化系统开展安全包保责任人隐患排查任务。

检查时关注：1.有制度；2.有每日研判记录；3. 经主要负责人签字；4.研判内容与实际相符；5. 在厂区大门外进行了承诺公告。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表——安全基础管理（11项）

序号

5

6

7

检查内容

企业应制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、抽堵 盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。

通过查看检维修作业、变更等资料，检查企业动火、受限空间作 业票证，核对企业动火、受限空间作业的票证办理情况（作业票 证审批、填写应规范，包括作业证的时限、气体分析、作业危害 分析、制定管控措施、各级审批、验收确认、关联作业票证办理 等）。

凡在盛有或盛装过助燃或易燃易爆危险化学品的设备、管道等生 产、储存设施及GB30871规定的火灾爆炸危险场所中生产设备上 的动火作业，应与生产系统彻底断开或隔离，不应以水封或仅关 闭阀门代替盲板作为隔断措施。

检查要点

检查时关注：1.按照GB30871并结合企业实际 编制危险作业许可制度；2.制度中明确八大作 业的安全条件和审批程序，审批程序与企业实 际相符。

检查时关注：除了查看特殊作业票填写情况， 还要通过对作业票证中涉及的相关人员（尤其 是监护人员、作业人员）的访谈，了解企业特 殊作业现场培训、安全交底、现场执行情况。

检查时关注：1.制度中有要求；2.隔断措施彻 底（有相应的盲板抽堵作业票）

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表——安全基础管理（11项）

序号

检查内容

检查要点

受限空间作业现场应配置移动式气体检测报警仪，连续检 1.制度中有要求。

8  测受限空间内可燃气体、有毒气体及氧气浓度，并2h记录1 2.现场及作业票证中有相关记录；

次。                              3.气体检测有数值、有单位。

9

特级动火作业应采集全过程作业影像，且作业现场使用的 摄录设备应为防爆型。

1.制度中有要求；

2.企业配备了摄录设备；

3.有记录。

10

1.特殊作业现场监护人员应经过相关的培训并考核合格，持 培训合格证上岗。2.访谈监护人员，应熟悉作业范围内的工 艺、设备和物料状态，具备应急救援和处置能力。

1.有培训记录、试卷；

2.具备相关知识和应急处置能力。

1.对承包商人员进行入厂培训；2.作业前作业现场所在基层 1.有所有作业人员的入厂培训记录、考试试卷；

11 单位应对承包商人员进行现场安全交底；3.对承包商作业现 2.安全交底内容与作业内容相符；

场实施监督检查。                      3.有监督检查记录。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表--装置/工艺运行（9项）

序号

检查内容

检查要点

1

企业应制订操作规程，并明确工艺控制指标。操作规程的内容应 包括：1.岗位生产工艺流程、工艺原理、物料平衡表、，工艺参 数的正常控制范围（包括设计值、正常控制范围、报警值及联锁 值等）、异常工况的处置（后果及处置步骤）；（“分类整治目 录”检查项）2.装置正常开车、正常操作、临时操作、应急操作 、正常停车和紧急停车的操作步骤和安全要求；3.岗位涉及的危 险化学品危害信息、应急处理原则以及操作时的人身安全保障、 职业健康注意事项。4.应在作业现场存有最新版本的操作规程文 本，以方便现场操作人员随时查用。

操作规程内容全面。

2

现场表指示数值、DCS控制值与操作规程、工艺卡片控制值应保 持一致。

按照操作规程进行控制。

3

生产过程中严禁出现超温、超压、超液位运行情况，及时处置工 艺报警并记录。

检查时关注：1.通过查看DCS红主要反应设备 的工艺控制数值，核实企业是否存在超负荷运 行的情况。

2.核实危险化学品储罐的液位报警及联锁是否 处于投用状态，近期是否修改过控制指标，变 更手续是否齐全。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表--装置/工艺运行（9项）

序号             检查内容

检查要点

企业应建立安全联锁保护系统停运、变更专业会签和技术负责人

审批制度。联锁保护系统的管理应满足：1.联锁保护系统（设定

4 值、联锁程序、联锁方式、取消）变更应办理审批手续；2.联锁

摘除和恢复应办理工作票，有部门会签和领导签批手续；3.摘除 联锁保护系统应有防范措施及整改方案。

火炬系统的安全性应满足以下要求：1.火炬系统的能力应满足装

置事故状态下的安全泄放：2.火炬系统应设置足够的长明灯，并

5 有可靠的点火系统及燃料气源；3.火炬系统应设置可靠的防回火 根据设计资料，查现场设置情况。

设施（水封、分子封等）；4.火炬气的分液、排凝应符合要求；

5.封闭式地面火炬的设置应满足GB 50160的要求。

1.不同的工艺尾气或物料排入同一尾气收集或处理系统，应进行

风险分析。使用多个化学品储罐尾气联通回收系统的，需经安全 1.查设计资料，现场与设计一致；

6 论证合格。2.严禁将可能发生化学反应并形成爆炸性混合物的气 2.查安全论证报告，有结论，建议措施得到落

体混合排放。互相反应的物料共用一根废气总管，企业没有对流 实。

经车间尾气排空管道的废气做兼容性分析。

1.有制度；

2.按照制度执行。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表--装置/工艺运行（9项）

序号

检查内容

检查要点

加热炉现场运行管理，应满足：1.加热炉燃烧过程中，工艺介质 流量低或中断燃烧联锁、燃料气管道压力超高、超低低联锁以及

7 引风机停运联锁等应正常投用；2.加热炉上的控制仪表以及检测

仪表应正常投用，无故障，并定期对所有氧含量分析仪进行校验

；3.灭火蒸汽系统处于备用状态。                 现场检查设置情况，满足设计要求。

8 燃气加热炉、导热油炉应有火焰监测和熄火保护系统。

9

1.有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或 在其出入口管道上采取吹扫、加热或保温等防堵措施。2.爆破片 安全装置与安全阀之间的腔体应设置排气阀、压力表或其他报警 指示器。用以指示爆破片是否渗漏或破裂，并及时排放腔体内积 聚的压力，避免因背压而影响爆破片的爆破压力。

1.现场检查设置情况，满足设计要求。

2.爆破片选型符合要求，完好投用。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容核查表——设备带“病”运行（11项）

序号

1

2

3

检查内容

涉及易燃易爆、剧毒物料的设备、管线（弯头、法兰、变径等）发 生泄漏,未采取有效措施仍然继续运行。

涉及易燃易爆、剧毒物料的管线采取打“卡具”等临时性防泄漏 措施。

涉及易燃易爆、剧毒物料的管线壁厚腐蚀减薄,已达不到设计要求 ；管线介质中腐蚀性物质含量超出正常范围未加强防腐蚀检测,仍 然继续使用。

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，机泵或管道异 常震动，未分析原因并采取措施仍然继续使用。

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，承压特种设备

5  及管道超过法定检验期限仍然继续使用。

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，设备、阀门、

6  管线未按照设计选型和选用材质，且未履行变更手续仍然维持运

行。

检查要点

1.聚焦易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管 线：企业开展自查，建立装置设备带“病”运 行台账,制定整治措施,明确整治时限。

2.查设备防腐蚀管理制度，核实内容是否齐全、 职责是否清晰、检查部位和检测周期是否明确。

3.建立测厚监测记录，确认企业是否按照要求 对易腐蚀、易磨损的容器及管道定期测厚，并 根据监测结果进行统计分析，对腐蚀严重的高 风险设备是否制定控制措施并核实控制措施的 有效性。

4.现场检查企业生产现场设备及管道腐蚀情况， 验证企业防腐蚀管理效果。

5.对特种设备、压力管道进行定期检查。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容检查表——设备带“病”运行（11项）

序号

检查内容

检查要点

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，安全附件（安

⁷ 全阀、压力表、爆破片、阻火器等）未正常投用或故障。

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，关键工艺联锁

⁸  未履行变更手续摘除，不及时恢复。

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，可燃和有毒气

9  体泄漏等报警系统未投用或处于非正常状态，长时间报警未处置

10

涉及易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线中，对于反复出现 异常的设备设施，经评估需要淘汰的仍继续使用。

聚焦易燃易爆、剧毒物料的装置、设备、管线： 查现场落实情况。

查检维修方案，是否定期开展检维修，在检维 修期间及时整改带“病”运行问题。

11

1.对重点检修项目应编制检维修方案，方案内容应包含作业安全 分析、安全风险管控措施、应急处置措施及安全验收标准。

2.设备交付检维修前与检维修后投入使用前，应进行安全条件确 认。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容检查表——高危细分领域重点检查项（19项）

序号             检查内容                     检查依据

未按照重点监管危险工艺安全控制要求，对硝化反应器内温度、

1  搅拌（循环泵）电流或转速、硝化剂流量、冷却水流量、冷却水 《硝化企业安全风险隐患排查指南（试行）》

pH等重点参数进行监控。

硝化反应未控制加料速度，加料操作未实现自动控制，未设置滴

2 加物料管道视镜，不能通过限制进料管径、设置限流孔板等固定 《硝化企业安全风险隐患排查指南（试行）》

不可超调的限流措施来控制最大允许流量。

涉及硝化物的浓缩、干燥、萃取、中和、储存等工艺过程的温度

3  与加热、冷却未形成报警和联锁关系，温度超标时，不能自动切 《硝化企业安全风险隐患排查指南（试行）》

断加热，不能启动紧急处置措施。

未根据GB 36894和GB 37243确定最大储存量，库房间距离不足

50米；固体硝酸铵仓库周边50m内，存放易燃易爆物品，建有涉 《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通知》

及易燃易爆物品的生产装置和储存设施。散装储存和露天存放固 （应急〔2021〕64号）

体硝酸铵。

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容检查表——高危细分领域重点检查项（19项）

序号

5

7

10

11

检查内容

硝酸铵溶液罐区上方及地下有其他油、燃气等无关物料管线通过； 储罐、机泵及管道等部位存在油类。

检查依据

《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通知》 （应急〔2021〕64号）

硝酸铵溶液储存温度超过145℃，热源蒸汽温度超过160℃，且未 《硝酸铵生产企业专项安全风险隐患排查指南

设置超温联锁切断；硝酸铵溶液浓度超过93%（质量百分比）。  （试行）》

氯乙烯气柜的进出口管道未设远程紧急切断阀；氯乙烯气柜的压 力（钟罩内）、柜位高度不能实现在线连续监测；未设置气柜压 力、柜位等联锁。

苯乙烯、丁二烯储运系统未采取降温设施，苯乙烯储存温度超过 20℃、丁二烯储存温度超过27℃。苯乙烯、丁二烯的聚合装置紧 急中止剂加入管线上设有手动阀门且处于关闭状态。

重氮化工艺输送重氮盐的管道未设置伴冷、紧急泄压及吹 扫措施。

《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》 （应急〔2019〕78号）

《苯乙烯安全风险隐患排查指南（试行）》 《丁二烯安全风险隐患排查指南（试行）》

三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容检查表——高危细分领域重点检查项（19项）

序号             检查内容                     检查依据

含有氟化氢等酸性介质的换热设备未在线检测冷却或加热介质的 《氟化氢生产安全技术规范》（HG/T 30033-氟离子含量或pH值。                           2017）

13 加氢装置中，未有效采取防止高压氢气窜入低压系统的措施。   基于事故教训

液氯储存区、硫化氢钢瓶储存区、氟化氢储存区未设置事故吸收 《关于氯气安全设施和应急技术的指导意见》

14 装置，或不具备24小时连续运行的能力，未设置吸收液循环备用 （中国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号） 泵。                               《氟化企业安全风险隐患排查指南（试行）》

15

16

1.萃取塔进塔纯水应设置在线pH值监测，并定期取样检测，严格 控制酸性条件。

2.与碱塔相连的萃余液分离器或聚结器底部应设置撤料管线，实 现安全排放。

3.应定期分析萃余液过氧化氢浓度。

过氧化氢生产装置：

1.生产过程中应采取自动加酸方式，保证系统中氧化液呈酸性。

2.固定床工艺在萃取塔入口的氧化液管线设置在线pH值检测并定 期取样分析。

《过氧化氢生产企业安全风险隐患排查指南》

《过氧化氢生产企业安全风险隐患排查指南》

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三、安全风险隐患重点排查项

（三）其他重点内容检查表——高危细分领域重点检查项（19项）

序号

17

检查内容

1. 过氧化氢生产装置氧化塔应设置压力、温度等监控仪表以及必 要的报警。

2.在氧化塔设置空气进料流量计与调节阀，氧化塔超压、超温时， 能自动联锁切断空气进料。

检查依据

《过氧化氢生产企业安全风险隐患排查指南》

1.氯乙烯转化工序混合器应设紧急进料切断系统。

2.乙炔和氯化氢进料设流量计、调节阀、紧急切断阀，实现对原 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》、

18 料流量的远程（自动）调节和紧急切断。            《氯碱生产氯气安全设施通用技术要求》、

3.转化器冷媒流量应设低限报警，防止冷媒断流导致转化器温度 《自动化仪表选型设计规范》

失控。

1.氯乙烯聚合反应应设置聚合反应釜内温度、压力、釜内搅拌电 流与聚合单体流量、引发剂加入量等与聚合反应釜夹套冷却水进 水阀联锁关系，在聚合反应釜处设置紧急停车系统。       《关于氯气安全设施和应急技术的览》《关于

19 2.当反应超温、搅拌失效或冷却失效时，能及时加入聚合反应终 氯气安全设施和应急技术的补充指导意见》

止剂。氯乙烯聚合反应进料阀应与终止剂自动加注设施联锁，终 《烧碱装置安全设计标准》

止剂自动加注系统未就绪时，应联锁关闭加料阀。

3.氯乙烯聚合反应釜设置安全泄放系统。

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中（8化学品安全例会

China Chemical Safety Association

»》04 检查方式与要求

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、检查方式与要求

（一）检查表填写要求

序号

1.5.1

核查内容

核查依据

核查方式

核查情况

问题及建议

涉及危险化工工艺、重点监管危险化学 品的装置应设置自动化控制系统；或者 涉及危险化工工艺的大型化工装置应设 置紧急停车系统的。

《危险化学品生产企业安全生产 许可证实施办法》（国家安全生 产监督管理总局令第41号）

对表对标，逐项检查，逐项填写

不能简单用“符合”或“不符合”来回答检查情况。

建议检查情况描述一定要具体：

• 企业编制了哪些管理制度，开展了哪些工作，建立了哪些记录台账；

• 检查了什么车间什么岗位什么班组的什么记录；

• 检查了什么车间什么岗位什么设备设施。

• 涉及文件，应写明文件编号、实施日期、批准人；

• 涉及记录，应明确记录编号、时间等；

• 涉及设备设施的，应明确编号或位号。

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四、检查方式与要求

（一）检查表填写要求

序号

1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.5.4

核查内容

核查依据

核查方式

涉及危险化工工艺、重点监管危险化学 品的装置应设置自动化控制系统；或者 涉及危险化工工艺的大型化工装置应设 置紧急停车系统的。

对涉及“两重点一重大”的需要配置安 全仪表系统的化工装置应开展安全仪表 功能评估。安全仪表系统要依据安全仪 表功能等级进行设计和配置。

涉及毒性气体、液化气体和剧毒液体的 一级、二级重大危险源的危险化学品罐 区是否配备独立的安全仪表系统。

化工生产装置自动化控制系统应设置不 间断电源，可燃有毒气体检测报警系统 应设置不间断电源，后备电池的供电时 间不小于30min。

《危险化学品生产企业安全生产

许可证实施办法》（国家安全生

核查情况

符合

符合

符合

问题及建议

《危险化学品企业安全风险隐患 排查治理导则》；

《石油化工可燃气体和有毒气体 检测报警设计规范》（GB/T 50493-2019）

查现场

不符合

未设置

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四、检查方式与要求

（一）检查表填写要求

检查序 号

1.3.1

1.4.2

检查内容	检查依据	检查方 式	检查情况	问题及建议
按照重点监管危险化工工艺 控制方案、设计、HAZOP 分析结果设置“两重点一重 大”装置、罐区的自动控制 系统。	《关于公布首批重点监管 的危险化工工艺目录的通 知》（安监总管三〔2009 116号）《关于公布第二 批重点监管危险化工工艺 目录和调整首批重点监管 危险化工工艺中部分典型 工艺的通知》（安监总管 三〔2013〕3号）	硝酸胍合成釜对反应温度、搅 拌电流、冷却水压力、进料量 等工艺指标进行了监控，设有 查设计、反应温度、搅拌电流报警及联 现场  锁。设置了SIS，但SIS系统中 未设置进料器与搅拌电流、反 应温度联锁，与P&ID图中不一 致。		问题：P&ID图中，硝酸胍合 成釜设有进料器与搅拌电流、 反应温度联锁，实际未设置。 建议：联系设计单位核实， 确保按照设计要求施工。
危险化学品储罐区的布置 （防火堤、储罐组容积、储 罐数量等）符合设计标准的 要求。	《石油化工企业设计防火 标准（2018版）》（GB 50160-2008） 《精细化工企业工程设计 防火标准》（GB51283-2020） 《建筑设计防火规范 （2018年版）》（GB 50016-2014）	查设计 图纸、 查现场	查罐区，设置1个300m³60%醋 酸储罐、1个150m³98%醋酸储 罐、1个100m³氨水储罐；防火 堤高度1.0m，厚度约250mm。 氯化钙管道穿越罐区防火堤处 的孔洞未封堵。	问题：氯化钙管道穿越罐区 防火堤处的孔洞未封堵。 建议：按照《储罐区防火堤 设计规范》（GB 50351-2014）第3.1.4条的要求，管 道穿越防火堤处应严密封堵。

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、检查方式与要求

（一）检查表填写要求

检查 序号

检查内容

检查依据

检查方式

检查情况

问题及建议

涉及“两重点一重大”《危险化学品生产企业安全生 的生产装置、储存设 产许可证实施办法》第八条

1.2.3 施外部安全防护距离 《危险化学品生产装置和储存 应符合国家标准要求。设施外部安全防护距离》

（GB/T 37243）

查现场

《年产 5000吨咪唑烷、5000吨 噁二嗪、2000 吨氰基乙酯建设项 目（年产 2500 吨咪唑烷、2500 吨噁二嗪部分）安全设施竣工验收 评价报告》（2021年9月）第6.4 条结论：曲线范围内没有防护目标 个人风险可以接受；社会风险处在 可接受范围内。

2.3.2

专职安全管理人员必 须具备化学、化工、 安全等相关专业大专 及以上学历或化工类 中级及以上职称。

《危险化学品安全专项整治三 年行动实施方案》

查学历

问题：专职安全管理人员吴某 某为工业分析专业中专学历，

企业设置了安全生产管理机构-安 学历不满足要求。

全部，设置2名专职安全管理人员，建议：按照《危险化学品安全 其中安全总监李某为化工安全类注专项整治三年行动实施方案》 册安全工程师，执业证号：    第二条第（三）款的要求，专

23200257531。专职安全管理人 职安全管理人员必须具备化学、

员吴某某为工业分析专业中专学历 化工、安全等相关专业大专及

以上学历或化工类中级及以上 职称。

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■^四

、检查方式与要求

（二）问题汇总表表填写要求

（企业名称）重点项核查问题及整改建议汇总表

专业 序号 ^{核查表中检}       问题描述            整改建议

12   3           4               5

是否构成 重大隐患 √

9

问题要描述准确、具体。将检查表中描述的问题精练后，列入问题汇总表中。 整改建议：

• 1.结合问题，给出具体的整改建议。

• 2.建议要有依据：

• 管理类问题，部分问题不必给出依据。

• 现场类问题，一定要明确依据的文件名称、文件号。

• 现场类问题中，如设备设施出现故障的，可不必再给出依据。

• 3.格式：按照《XX规范》（GB yy）第AA条的要求，明确具体整改措施。

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■^四

、检查方式与要求

（二）问题汇总表填写要求

序号

2

7

核查表中检 查内容序号

问题描述

整改建议

归属√

文件、资 执行 料类  类

3

4

5

6

8

1.3.10

1.4.3

1.80m³一甲胺溶液（40%）储罐顶部增 设尾气处理设施，未提供变更资料。 2.一甲胺溶液卸车系统增设板式换热器 的变更完成后，未及时修改P&ID图。

1.甲类罐区北侧防火堤堤身有孔洞，未 封堵；1根管道穿越防火堤未采取套管保 护。 2.液氨罐区2台储罐未做到一用一备（西 侧液氨罐液位1.6m，东侧液氨罐液位 1.5m               ）                。

3.未经正规设计在液氨罐区安装有1台吸 收罐，与液氨罐区设备布置图不符。 4.甲类罐区原设计东北角70m³储罐为乙 腈储罐，现场实际为一甲胺储罐，与总 平面布置图（图号：H180801S-ZT01） 不符。

按照《关于加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三〔2013〕 88号）的二十二条的要求，加强变更 管理。

1.按照《储罐区防火堤设计规范》 （GB 50351-2014）第3.1.2条、第

3.1.4条的要求，封闭防火堤孔洞，对 穿越防火堤的管道进行套管保护。

2.按照设计要求，液氨储罐应做到一 用一备。

3～4.联系设计单位核实整改。

7

√

隐

大患√ 9 重

现场类8

√

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序号

、检查方式与要求

(二)问题汇总表表填写要求

归属√

核查表中检 查内容序号

问题描述

整改建议

文件、资 执行 料类  类

隐

大患√ 重

现场类

2	3	4	5	6	7
9	1.4.11	液氨卸车压缩机安全阀出口引致室外就 地排放。	按照《石油化工金属管道布置设计规 范》(SH 3012-2011)第8.1.7条的 要求，液氨安全阀出口应排入密闭回 收系统。		√

9

8

10

1.6.2

乙类库(爆炸危险区域内)东南侧外墙处 设置消防接线箱接线端子、火灾报警模块 为非防爆型。

按照《爆炸危险环境电力装置设计规 范》(GB 50058-2014)第5.2.3条的 要求，根据爆炸危险区域的等级和爆 炸危险物质的类别、级别和组别选型。

√

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四、检查方式与要求

（三）企业检查报告要求

-安全检查报告一部分内容（word）

-1.安全相关情况概述各专业的专家对本专业企业有关工作开展情况进行客观描述，同时描述企业先 进的管理理念、工作亮点和好的做法。

-2.核查情况（新增加）

把企业未自查出的重大隐患、重点项问题列出。

-3.存在的主要问题。

对企业各专业存在的问题进行全面的总结，简要的陈述，不是把清单中的主要问题再简单罗列出来。

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四、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

企业隐患整改流程

执行变更管理

整改隐患问题时，在工艺、设备、 仪表、电气、公用工程、备件、材 料、化学品、生产组织方式和人员 等方面发生的所有变化，都要纳入 变更管理,执行变更流程，建立变更 管理档案

举一反三整改

全面排查类似隐患问题，制定

建立隐患整改台账

明确隐患整改措施、责任人、 责任部门、整改资金、整改时 限、隐患整改前的管控措施、 验收人、验收时间

整改计划，分批整改

制定管控措施

开展原因分析

隐患整改前，对所有隐患问题 进行根原因分析，从本质安全 、管理制度、操作规程、专业 人员配备、培训、监督考核、 安全投入等多方面进行分析

在原因分析的基础上，制定避免

类似隐患再次出现的管控措施

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四、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

隐患复查流程

查隐患整 改资料	包括隐患治理台账、原因分析、改进措施、 举一反三整改情况等资料。
沟通交流	与陪检人员进行交流，看其是否真正理解相 关法律法规、标准的要求，采取的整改措施 是否到位；对隐患是否进行了深层次的原因 分析，并制定改进措施。
现场核实	就问题进行现场核实，查看隐患的整改效果
检查同类 问题	在现场进行检查，查找同类问题。

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四、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

整体要求：

（1）已整改：针对复查问题本身，如经现场确认已整改，关闭。

（2）整改不到位：已对问题进行了整改，但经现场复查问题整改不彻底（不包括未举一反三）；或 现场已整改但没有履行变更程序或变更程序不完整等。

（3）未整改：有“五定”方案，但还未采取整改措施。

以上三项都是就问题本身而言。

（4）原因分析：针对所有复查的问题企业均进行了深层次原因分析，如果未分析或复查时认为原因 分析不到位，专家进行补充原因分析。

（5）改进措施：区别于整改措施，针对避免类似隐患提出的改进措施，与原因分析相对应，如果企 业未制定改进措施，专家提出建议。

（6）举一反三情况：针对已整改问题的举一反三，包括两方面： 一是企业举一反三情况（查资料），二是现场查找类似问题。

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四、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

A复查与设计不符的隐患问题时：如果企业恢复原设计，需要按照设计在现场增加或拆除设备设施， 现场复查整改后是否符合原设计要求，此类隐患整改涉及修改操作规程、工艺指标、台账等资料的 ，复查是否及时修改，并组织培训。如果变更设计的，复查设计单位出具的变更资料。

A隐患整改涉及修改制度的，查看制度的审核、审批、发布流程，是否进行了培训或告知；现场询问 相关人员是否清楚。

A隐患整改涉及变更的，复查变更程序的完整性（包括：变更申请（变更原因、风险分析、控制措施 、审批等）；现场变更与变更申请的一致性；变更后的培训、安全生产信息的修订；变更管理档案 的建立等）

A特殊作业票等执行方面隐患问题的复查，除查新的作业票外，还要从制度、培训方面看企业的整改 措施。

A对于整改不到位的问题，需给出进一步整改措施。

A未整改的，查看“五定”，重点看整改措施的合理性、整改前的管控措施落实情况。

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序号

2

5

四、检查方式与要求

问题描述

已整改 （情况说明）

整改不到 位

未整改

（四）问题整改情况复查要求

是否开展了问题 原因分析

运行一部钟罩窑 运行一部钟罩窑控 控制室内2台气体制室内2台气体报警 报警控制器无  控制器设置了UPS电

UPS电源。     源。

企业原因分析： 制度执行不到位 和检查不到位。 专家补充原因分 析：按照国家标 准、规范要求隐 患排查整改不到 位。

针对问题产生原因提出的 改进措施

企业改进措施：严格按照 《中国石化催化剂有限公 司仪表设备管理规范》 3.2.4执行，并在2023年 培训计划中列入《风险识 别能力培训》。

专家补充改进措施：开展 专业培训，增加专业标准 规范培训内容；对标进行 检查。

针对问题举一反三整改情况

企业举一反三情况：对报警 控制器系统UPS电源配置等 问题进行排查。排查发现1 项相关问题，已整改。

专家举一反三：未提供增加 UPS电源的接线图。

聚丙烯催化剂装 置高沸物处理单 元PID图中，水解 釜R403a上设有 安全阀，现场未 设置。

企业委托中京工程 设计软件技术有限 公司对原设计进行 了变更，出具了工 艺及仪表流程图， 将R-402A/B顶安全 阀变更为爆破片， 并履行了变更程序， 更新了安全阀台账。

企业原因分析： 专业管理不到位， 未能全面梳理PID 图纸与现场的符 合性。

专家补充原因分 析：“三查四定” 不到位，风险辨 识不全面。

企业改进措施：对PID图 （安全附件）与现场的符 合性排查，对查出的问题 及时与设计公司沟通进行 相应整改。

专家补充改进措施：无。

企业举一反三情况：对PID 图（安全附件）与现场的符 合性排查，发现1项类似问 题，已整改。（对照设计图 纸排查同类型设备R402b， 发现与R402a存在同样类型 隐患，现场未设置安全阀）。 专家举一反三：查合成工艺 PID图，催化剂合成釜 R201A/B顶部设计有安全阀 现场核实设置了安全阀。

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		四、检查方式与要求	（四）问题整改情况复查要求
序 号	隐患内容		责任单位	原因分析	整改期限	整改措施	整改 责任人	资金 （元）	整改 验证人	整改 结论
1	液氯贮槽二层平台编号为 G0123D197005氯气有毒检测报 警器安装高度偏高，无警示标识牌		计控部	安全设施安 装不规范	2023.6.15	编号G0123D197005 有毒检测报警器调整至 规范位置，增加标识牌	宋小明	50	申何彦	完成
2	未提供气体检测报警系统及检测报 警器维护记录		计控部	记录不全	2023.6.15	提供液氯储罐区气体检 测报警系统及检测报警 器维护记录	张晨思	50	张云江	完成
3	液氯贮槽液位DCS与SIS高高报警 值都为80%，不符合规范要求		烧碱一车 间氯氢处 理	工艺指标设 置不规范	2023.6.14	液氯贮槽液位设置DCS 高高报警值78%与SIS 高高报警值80%	宋小明	0	申何彦	完成
4	液氯贮槽V-6103进口紧急切断阀 CHV-6103处设备位号标识错误		烧碱一车 间氯氢处 理	现场设备标 识不规范	2023.6.14	液氯储罐V-6103进口 紧急切断阀CHV-6103 处设备位号标识纠正	张晨思	50	张云江	完成
5	液氯辅操台SIS急停按钮无位号标 识		烧碱一车 间氯氢处 理	现场设备标 识不规范	2023.6.14	增加液氯贮槽辅操台 SIS急停按钮位号标识	张晨思	50	李斌	完成
6	液氯贮槽间南侧与废旧简易房相连		烧碱一车 间氯氢处 理	现场设置不 规范	2023.6.14	拆除房间	王利军	0	申何彦	完成

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、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

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四、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

企业隐患整改常见问题

A未将隐患问题列入企业隐患台账，缺少验收流程。

A原因分析不深入，仅描述导致隐患的客观原因，未从管理方面挖掘深层次原因。

A制定的管控措施为隐患问题整改措施，未在原因分析的基础上，从工程控制、安全管理、个体防 护、应急处置及培训教育等方面制定有效的管控措施。

A对隐患问题理解存在偏差，采取的整改措施不符合要求，尤其对于部分管理人员专业能力不足的 企业。

A未执行变更管理流程或变更风险分析不到位，导致隐患整改不到位。

A隐患整改后，涉及修改图纸、操作规程等安全生产信息的，未及时修改。

A举一反三排查整改不全面等。

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、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

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【隐患整改中的那些错】 拆的安全阀

装了又

程长进中国化学品安全协会

2023-08-22 16：52发表于北京

编者按揪出隐患、整改隐患、 消除隐患，才能防范生产安全事故 的发生。然而，“隐患越查越多、 隐患越改越多"的怪象，在石油和 化工行业并不少见。为此，《中国 化工报》和中国化学品安全协会联 合开设"隐患整改中的那些错”专 栏，曝光企业盲目整改隐患的真实

在3^#反应釜增设安全阀，是因专家在安全检 查时基于反应釜可能发生憋压的风险，提出了增 设安全阀的建议。但企业既未与设计部门沟通， 也未履行任何变更手续，更未对安全阀的选型进 行论证，便随意安装了一个开式安全。

专家组2022年11月在这家企业安 全检查时提出了一项问题：“未经设计 在3^#反应釜上设置安全阀，且使用开式 安全阀。”本次复查这项问题时，笔者 发现企业的整改措施是：一拆了之！

四、检查方式与要求

（四）问题整改情况复查要求

提高隐患整改质量的关键

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总结一下

2023年第二轮工作方案

“两覆盖一核查”基本要求

安全风险隐患重点排查项

检查方式与要求

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