2022版《企业双重预防机制建设指南》

新安法要求企业应构建双重预防机制

2。21年，双重预防机制被正式写入了修改后的《中华人民共和国安全生产法》，其中多项法条就双 重预防机制建设提出具体要求：

1、第四条要求：’‘生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规......构建安全风险分 级管控和隐患排查治理双重预防机制......”

2、第二十一条要求："生产经营单位的主要负责人（一把手）对本单位安全生产工作负有下列职责：

（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安

全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；”

3、第四十一条要求："生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的 管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措 施，及时发现并消除事故隐患。”

这表明，风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制将长期开展下去，而且必须要认真、规范、科学 地开展下去，这将是企业管控风险、消除隐患、保证安全生产的重要手段。

一、什么是双重预防机制？

在安委办3号文和安委办号文中，已经非常明确地指出，双重预防机制就是 安全风险分级管控和隐患排査治理。

安全风险分级管控，就是我们日常工作中的风险管理，包括危险源辨识、风险评价分级、风险管控， 即辨识风险点有哪些危险物质及能量，在什么情况下可能发生什么事故，全面排查风险点的现有管控 措施是否完好，运用风险评价准则对风险点的风险进行评价分级，然后由不同层级的人员对风险进行 管控，保证风险点的安全管控措施完好。

隐患排查治理就是对风险点的管控措施通过隐患排查等方式进行全面管控，及时发现风险点管控措施 潜在的隐患，及时对隐患进行治理。

那么何为"双重预防”？把风险管控好，不让风险管控措施出现隐患，这是第一重"预防”；对风险管控 措施出现的隐患及时发现及时治理，预防事故的发生，这就是第二重"预防”。

安全风险分级管控与隐患排查治理二者之间又是什么关系呢？是并列的两项工作？是有先后顺序的两 项工作？其实都不是。安全风险分级管控和隐患排查治理是相互包含的关系：隐患排查治理包含于风 险分级管控中。

结合隐患的定义，能帮助我们更加清楚地理解风险分级管控与隐患排查治理的关系。《危险化学品企 业安全风险隐患排查治理导则》（应急（2。1刁78号）中《隐患”的定义为："对安全风险所采取的 管控措施存在缺陷或缺失时就形成事故隐患七及时发现并消除风险管控措施存在的隐患，保证风险的 管控措施处于完好状态，就是对风险的管控。

双重预防机制包括三个过程，同时这三个过程也是双重预防机制的三个具体目的。

第一个过程即第一个目的一一"辨识”，辨识风险点有哪些危险物质和能量（这是导致事故的根源）， 辨识这些根源在什么情况可能会导致什么事故。

第二个过程即第二个目的一一"评价分级”，利用风险评价准则，评价风险点导致各类事故的可能性与 严重程度，对风险进行评价分级。

第三个过程即第三个目的是一一"管控”，即对风险的管控，把风险管控在可接受的范围内。

在''评价分级”的过程中，包含了隐患排查的过程，即对风险点的现有管控措施进行全面排查：措施是 否齐全、是否处于良好状态，如果风险现有管控措施有缺失或缺陷，即存在了隐患，可能会构成较大 或重大风险，影响风险分级结果。在''风险管控”的过程中，包含了对第二个过程发现隐患的治理及对 风险点现有管控措施的全面、持续的隐患排查，及时发现隐患及时治理，保证风险随时处于可接受的 范围内。

哪危物和量 有些险质能


风险分级管控


目的2


［隐患排查治理

以上即为风险分级管控与隐患排查治理的关系：隐患排查治理包含于风险分级管控中，也可以这么理 解：风险分级管控就是双重预防机制。

二、双重预防机制与安全生产标准化的关系

安全生产标准化与双重预防机制两者有什么关系呢？二者需要融合吗？双重预防机制能代替安全生产 标准化吗？

我们先来回顾一下什么是双重预防机制。在《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故 工作指南的通知》安委办3号文和《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指 南构建双重预防机制的意见》安委办号文中，已经非常明确地指出，双重预防机制包括 安全风险分级管控和隐患排查治理。安全风险分级管控，就是我们日常工作中的风险管理，包括危险 源辨识、风险评价分级、风险管控。隐患排查治理就是对风险点的管控措施通过隐患排查等方式进行 全面管控，及时发现风险点管控措施潜在的隐患，及时对隐患进行治理。

我们再来看一下安全生产标准化有关文件中关于风险管理及隐患排查治理的有关要求。

《企业安全生产标准化基本规范》（。矽/T53。。。-中第5个核心要求《5.5安全风险管控 及隐患排查治理”，恰恰是双重预防机制的内容。

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（A&3Q13-2QQ8）的《5.2风险管理”中有《5.2.1 范围与评价方法”''5.2.2风险评价风险控制”等风险管理要求；“5.2.4隐患治理

安全检查安全检查形式与内容整改”，即为隐患排查治理的要求。

从以上两个规范可以明显看出，风险管理（即安全风险分级管控）与隐患排查治理是安全生产标准化 的两个重要或核心要素，也就是说：双重预防机制是安全生产标准化的重要或核心要素。某省市有关 双重预防机制的文件中提到的''双重预防机制是企业安全生产标准化的重要组成部分”，给出了双重预 防机制与安全生产标准化相对客观的关系定位。

综上所述，双重预防机制与安全生产标准化不是并列的关系，二者也不是毫不相关的两项工作，双重 预防机制更不是一项全新的工作。双重预防机制是安全生产标准化的重要组成部分、是重要或核心要 素；双重预防机制包含于安全生产标准化，更不可能代替安全生产标准化。所以也不存在"双重预防机 制与安全生产标准化融合”这样的伪命题，二者本来就是一体的，根本不需要什么融合。安全生产标准 化是企业做好安全生产工作最基础、最全面的一个工具，双重预防机制则重点强调要做好安全生产标 准化中的两个核心要素，风险分级管控和隐患排査治理对这两个要素进行了再细化、再严格、再科学 的要求。

所以，我们更要科学地推行双重预防机制，不需要企业抛开安全生产标准化再重新开展双重预防机制 的重复性工作，我们需要把原来安全生产标准化中的风险管理和隐患排查治理工作按要求再进一步细 化、规范化。切不可人为地把工作复杂化、机械化、教条化，而导致企业做了大量工作而没有取得应 有的效果，使工作流于形式。

三、风险分级管控与隐患排査治理的关系

风险分级管控与隐患排查治理之间究竟是什么关系呢？二者是并列的吗？是相互递进的吗？其实都不 是，二者是相互包容的关系：隐患排查治理包含于风险分级管控。

风险分级管控的主要工作有：危险源辨识、风险评价、风险管控，其中核心工作是危险源辨识。那危 险源辨识都辨识些什么呢？ 一是辨识风险点有什么危险物质和能量；二是辨识危险物质和能量现有哪 些管控措施、管控措施是否完好，即是否存在隐患。对存在的隐患进行治理、确保管控措施有效，把 风险管控在可接受的范围内，这就是风险管控。

四、风险与隐患的关系

风险与隐患也不是相对独立的关系，而是相互依存的动态关系。《危险化学品企业安全风险隐患排查 治理导则》（应急（2。1刁78号）中对隐患的定义是："对安全风险所采取的管控措施存在缺陷或 缺失时就形成事故隐患”，即风险点的管控措施缺失或出现了缺陷，则形成了隐患，风险度相应会提高 （发生事故的可能性及事故的严重程度分值均会升高）。如果隐患不能及时得以治理，则很可能会导

致事故的发生；隐患得以治理，则风险度会随之降低。

要准确理解''把安全风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面”这句话。有企业认为：管 控不好出现隐患后，则风险转变成了隐患，风险就不存在了。这是不对的。风险与隐患不是递进和取 代关系，风险管控不好，可能会出现隐患，但此时风险非但没有消失，反而变得更大，隐患不能及时 得以治理，则很可能会发生事故。即从危险物质和能量存在，到事故发生的前一瞬间，无论管控措施 是否存在隐患，风险都是存在的。

安全风险分级管控

一、什么是风险？

风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能 性和严重性。可能性，是指事故（事件）发生的概率。严重性，是指事故（事件）一旦发生后，将 造成的人员伤害和经济损失的严重程度。

风险=可能性X严重性

二、什么是危险源？

危险源是指可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的 组合。

其中：根源，是指具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等 等。行为，是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态，是 指物的状态和环境的状态等。

在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有 害因素，分为四类：“人的因素”、“物的因素”、“环境因素”和“管理因素”。人的因素是指 在生产活动中，来自人员自身或人为性质的危险和有害因素；物的因素是指机械、设备、设施、材 料等方面存在的危险和有害因素；环境因素是指生产作业环境中的危险和有害因素；管理因素是指 管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。（引自GB/T13861-2009《生产过程危险和有害因 素分类与代码》）

三、什么是风险点？

风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随 风险的作业过程，或以上两者的组合。例如，危险化学品罐区、液氨站、煤气炉、木材仓库、制冷 装置是风险点；在罐区进行的倒罐作业、防火区域内进行动火作业、高温液态金属的运输过程等也 是风险点。风险点有时亦称为风险源。排查风险点是风险管控的基础。对风险点内的不同危险源或 危险有害因素（与风险点相关联的人、物、环境及管理等因素）进行识别、评价，并根据评价结 果、风险判定标准认定风险等级，采取不同控制措施是风险分级管控的核心。

四、风险与危险源之间的关系是什么？

风险与危险源之间既有联系又有本质区别。首先，危险源是风险的载体，风险是危险源的属性。即 讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危险源，风险则无从谈起。其次，任何危险源 都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。

五、什么是风险辨识？

风险辨识是识别企业整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。（引自GB/T28001-2011

《职业健康安全管理体系要求》）

六、什么是风险评价？

风险评价是对危险源导致的风险进行分析、评估、分级、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对 风险是否可接受予以确定的过程（引自GB/T28001-2011 «职业健康安全管理体系要求》）。

七、什么是风险分级？

风险分级是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果 划分等级，进而实现分级管理。风险分级的目的是实现对风险的有效管控。

八、风险一般分为几级？

不同的风险评价方法对风险的分级不完全一致，我省拟对风险分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色 最高）。对采用5级分级的风险评价方法，可建立级别对应关系（例如，将风险最低的两级都定为 “蓝色”级别），以适应评价和管理的要求。

九、什么是风险分级管控？

风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素 而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上 级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。

蓝色风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。 对于该级别的风险，员工应引起注意；公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场 所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投 入也不能记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科 室应引起关注并负责控制管理，所属科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实； 不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视 来确保控制措施得以维持现状，保留记录。

黄色风险：3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室（车间 上级单位）应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控 制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后 果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。

橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的 风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正 在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资 源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。

红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于 该级别风险，只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险, 就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。

十、什么是风险控制措施？

风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。企业 在选择风险控制措施时应考虑：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；（4）经济合理性。应包括：⑴工 程技术措施；⑵管理措施；⑶培训教育措施；⑷个体防护措施；⑸应急处置措施等。

风险控制措施应在实施前针对以下内容进行评审：（1）措施的可行性和有效性；（2）是否使风险降低 到可容许水平；（3）是否产生新的危险源或危险有害因素；（4）是否已选定了最佳的解决方案。

十一、什么是风险信息？

风险信息是指包括危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措 施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。企业各类风险信息的集合即为企业安全风险分级管控 清单。

十二、风险分级管控的基本程序是什么？

从总体上讲，风险分级管控程序包括十一个步骤。

工作程序

人员培训      风险辨识    划分风险菩级  編制风险防揍方案  双厥防机制评估

i

组织机构    确定风险点     风险评估    編剧尾险点清单  形成风险分级賞控     臆改善

运行机制

十三、什么是重大危险源？

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、使用或储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或 超过临界量的单元。单元一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距 离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。临界量指对于某种或某类危险化学品规定的数 量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定为重大危险源。重大危险源的辨识 依据是物质的危险特性及其数量。（引自GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》）

十四、风险辨识和评价的方法有哪些？

风险辨识和评价的方法很多，各企业应根据各自的实际情况选择使用。以下是常用的几种方法:

1.工作危害分析法（JHA）

工作危害分析法是一种定性的风险分析辨识方法，它是基于作业活动的一种风险辨识技术，用来进 行人的不安全行为、物的不安全状态、环境的不安全因素以及管理缺陷等的有效识别。即先把整个 作业活动（任务）划分成多个工作步骤，将作业步骤中的危险源找出来，并判断其在现有安全控制 措施条件下可能导致的事故类型及其后果。若现有安全控制措施不能满足安全生产的需要，应制定 新的安全控制措施以保证安全生产；危险性仍然较大时，还应将其列为重点对象加强管控，必要时 还应制定应急处置措施加以保障，从而将风险降低至可以接受的水平。

2.安全检査表分析法（SCL）

安全检查表法是一种定性的风险分析辨识方法，它是将一系列项目列出检查表进行分析，以确定系 统、场所的状态是否符合安全要求，通过检查发现系统中存在的风险，提出改进措施的一种方法。 安全检查表的编制主要是依据以下四个方面的内容：

④系统安全分析的结果，如采用事故树分析方法找出的不安全因素，或作为防止事故控制点源列入 检查表。

风险矩阵分析法是一种半定量的风险评价方法，它在进行风险评价时，将风险事件的后果严重程度 相对的定性分为若干级，将风险事件发生的可能性也相对定性分为若干级，然后以严重性为表列， 以可能性为表行，制成表，在行列的交点上给出定性的加权指数。所有的加权指数构成一个矩阵， 而每一个指数代表了一个风险等级。R=LXS； R：风险程度；L：发生事故的可能性，重点考虑事故 发生的频次、以及人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；S：发生事故的后果严重性，重点考虑 伤害程度、持续时间。

作业条件危险性分析法是一种半定量的风险评价方法，它用与系统风险有关的三种因素指标值的乘 积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：L （事故发生的可能性）、E （人员暴露于危险 环境中的频繁程度）和C （一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同 的分值，再以三个分值的乘积D （危险性）来评价作业条件危险性的大小即：D=LXEXCo D值越 大，说明该系统危险性大。

风险程度分析法是一种半定量的风险评价方法，它是对作业条件危险性分析法（LEC）的改进。风险 程度R, R=MXEXSo其中M为控制措施的状态；暴露的频繁程度E增加了职业病发病情况、环境 影响状况两项影响因素；事故的可能后果S,包括伤害、职业相关病症、财产损失和环境影响；M、 E、S分别制定了其取值标准。

双重预防机制建设培训

2022年1月

⑥主讲人：XXX

Part 1


双重预防机制建立背景


'Wi，每日安全生产

恩重特大事故多发

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江苏省盐城市响水县陈家港镇化工园区内江苏天嘉宜化 工有限公司化学储靈发生爆炸事故，并波及周边16家企， 业.事故共造成78人死亡、76人歯伤，640人住院治疗,, 直接经济损失19.86亿元.              =




Q习近平总书记预防事故的指示

必须坚决遏制重特大事蹒发势头，对易发重特大事 故的行业领域采取风险分级管控、隐映E查治理双重 预防住工作机制，推动安全生产关口邮，加强应急 救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。

——2016年1月习近平总书记在中共中央政治局常委会上 的讲话

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国务院安娄会办公童关于印发 标本养淄谒■■希大専絶工作俺甫的通知

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，每日安全生當

是什么?

为什么?

干什么?

怎么干？


全方位、全过 程安全管理

识别危险源 管稣险

有编织 有系统、苔规范


事前预防


、七每日安全生落

Q双重预防机制一什么

双重预防机制，就是准确把握安全生产的特点和规律，以风险为核心，坚持^前防范、关 口前移，从风险辨识入手，以风险管控为手段，把风险控制在隐患形成之前，并通过隐患 排查，及时找出风险控制过程中可能出现的缺失、漏洞，把隐患消灭在事故发生之前。


双重预防体系


响安全生产监管模式


基于过程，标本兼治


基于结果，治标


治未病，以疏导为主

治已病，以封堵为主

注重事前预防


事后处理


风险分级管控与隐 患排查治理


单纯以隐患排查治理或


登日安全生

Q双重预防机制一为什么
Q双重预防机制一怎么干

r

风险辨识与 评估分级

>

制定风险控 制措施

' ——

>

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实施分缀管控

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♦-----------------------------------------------------'

事故隐患排查

隐患管理与治理

I                                                                                                        ʌ

定责任人定措施定资金定时限定应急

基本要求


专业支诚 教育岫 全员讪




风险辨识划分风险等级


编制风险

!防控案


治理


Stepl Step2 Step3 Step4 Step5 Step6 Step7 Step8


Step9 StepIO Step11


E作方案

«工作任务 膑职责

渤分单元 亩点

风险评估

编制风险点

形成风险： 分级管控： 运行机制！

i时间节点

I

____________________〔宀



每日钥全

以构建“双重预防机制“几个原则

，一要坚持风险优先原则。以风险管控为主线，把全面辨识评估风险和严格管控风险作为安全生产的第一 道防线，切实解决"认不清、想不到、管不好”的突出问题。

，二要坚持系统性原则.从人、物、环、管四个方面，从风险管控和隐患治理两道防线，从企业生产经营 全流程、生命周期全过程开展工作，努力把风险管控挺在隐患之前、把隐患排查治理挺在事故之前.

，三要坚持全员参与原则。将“双重预防机制“建设各项工作责任分解落实到企业的各层级领导、各业务 部门和每个具体工作岗位，确保责任明确。

，四要坚持持续改进原则。持续进行风险分级管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现“双重预防 机制"不断深入、深化，促使机制建设水平不断提升。

恩1 .双控机制的重点内容
、:每日安全生看
Q 2.双控机制和管理体系、安全生产标准化关系

风险分级管控和隐患排查治理双体系作为安全系统管理的两个核心环 节，在职业健康安全管理体系、安全生产标准化建设中均有明确要求 ,并作为其基础关键环节存在.其核心理念都是运用PDCA笥理模式 与过程方法，系统的进行风险点识别、风险评估并确定筐控措施，并 对各个过程制定规则、原则，逬行过程控制并做到持续改进。

因此，构建双重预防体系并不是给企业目前安全筐理増加麻烦，更不 是’两张皮“.对于扎实开展职业健康安全管理体系和安全生产标准 化的企业，通过双重预防体系建设将会使目前安全管理体系更加系统 和深化，从根本上实现安全管理的纵深防御和关口前移.

电每日安全生产


Q 2.双控机制和管理体系、安全生产标准化关系

＞风险来源于可能导致人员伤亡或财产损失的危险源或各种危险危害因素，是事故发生的可能性和后果严 重性的组合.

＞隐患是风险管控失效后形成的缺陷或漏洞，两者是完全不同的概念.

＞危险源及其风险未得到有效控制，就会导致事故隐患，事故隐患如果得不到及时治理，其直接后果就是 发生未遂事件、事故，造成人身伤害和财产损失•因此，安全生产工作的关键环节之一就是排查和治理 事故隐患。

＞但两者也有联系，隐患来源于风险的管控失效或^化，风险得到有效管控就会不出现或少出现隐患。

＞危险源是风险的载体，风险是危险源的属性.即讨论风险必然是涉及哪类或哪个危险源的风险，没有危 险源，也就没有风险•

＞任何危险源都会伴随看风险。但危险源不同，其伴随的风险也往往不同。

、:巳每日安全生&
隐患排查治理和风险分级管控的关系

安全风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，通过强化安 全风险分级管控，从源头上消除、降低或控制相关风险，进而 降彳氐事故发生的可能性和后果的严重性.

两者是相辅相成、

相互促进的关系。



隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入，通过隐患排 查治理工作，查找风险管控措施的失效、缺陷或不足，采取措 施予以整改，同时，分析、验证各类危险因素辨识评估的完整 性和准确性，进而完善风险分级管控措施；减少或杜绝事故发 生的可能性。

恩事故产生原因、危险源/隐患

环境因素

人失误

物故障

管理缺陷


损失 伤害


现代系统安全的事故致因及规律

薄板漏洞模型

事故都是多个环节或关口失效、缺陷或漏洞

的结果；其根本问题是管理的缺陷•

启示：避免失效、消除缺陷、补好漏洞就能

有效地防范事故


恩危险源、事故隐患、事故的相关定义

危险源


定义


可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根 源、状态或行为，或它们的组合。

注：根源：是指具有能悬或产生、释放能量的物理实体和有 害物质。如：机械能源、化学能源、热能源、电能源、噪声 源、粉尘源等；

状态：是指不良的物的状态和环境的状态；

行为：是指决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、 饒行为和作业行为。

恩危险源、事故隐患、事故的相关定义

恩危险源、事故隐患、事故的相关定义

人的因素

人的不安全行为




物的因素

物的不安全状态



环墳因素

不良的环境条件



管理因素

管理缺陷


第二类危险源决定了事故发生的可能性；是第一类危险源造成事故的必要条件，出现得越频 繁，事故发生的可能性就越大。


危险源、事故隐患、事故的相关定义

在识别第二类危险源前，可先判定第一 类危险源可能导致的后果，

如煤气发生炉设备内维修或检修，进入 密闭空间，可能导致煤气中毒，则第一 类危睑源为“煤气“,后果是“煤气中 毒"，第二类危险源则是导致煤气中毒 的人的不安全行为或物的不安全状态， 可识别出以下第二类危险源：

妍祸就-氧化碳含最超标;

未携带一氧化碳和氧气监测装置；

逬入作业前未按要求逬行有毒气体监测;

4¾监测装置未校准或失准未能准确监测有害气体 含备等第二类危蓝潴：


事故隐患


环境不良 物失控 人失误


危险源#事故隐患，但两者之间可以相互转化；如果危险源和事故隐患没有有效的控制措施，都将


最终导致事故。


、二自每日安全生j

Q危险源与隐患的特点

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危险源：客观存在、稳定、可測量显示

事故隐患：主观和客風时效性、隐性、动态变化

一个重大危险源可存在多个隐患


不知道隐患的存在是最大的隐患!


事故预防必须从危险源辨识和隐患排查抓起!


壬；每日安全生落

Part 3


双重预防机制构建歩骤


'迢每日安全生产

負制推广企业制定相应的工作方案，明确了工 作任务、职责分工和时间节点等要求，并能

够按照进度推进实施相关方案.


宣制推广工作获得必要的专业支持，包括来 自专业化公司和第三方机构的支持。


工作方案


OJLO


专业支持


全员参与1厂


模拟评估


双预防机制建设要求及复制推广工作能够被全 员所理解，特别是企业一把手、安全分管领 导、安全部门领导、业务部门领导、员工S类 人员，集团现场测试得分在85分以上.


专业化公司和第三方共同组织模拟评估，达 到验收条件，得分在85分以上（与集团 评估得分之差不超过正负JO分）。


组织保障        技术保障        资金保障

各单位要高度車视双预防 机制建设工作，成立复制 推广工作小组，加强组织


各单位要合理借助外部 专家力最，加强工作指 导与技术支持；充分运


各单位要落买双预防机 制复制推广工作各项资 金保障，纳入年度专项



EJ基本要求

前期准备

成立由主要员责人和各职能部门员责人以及由安全、生产、技术、设备等各类

> 专业技术人员组成的风险分级管控领导小组，并明确相关安全职责：保证资源 需求、全员参与；保证各部门履行相关职责；保证双控机制实施。

'--------------------------------------J

注：1.资源包括人力资源、专门技能、方法、监测工具或仪器、信息系统、技术与财务资源。

执行与监督

•上对下督査

•安全管理绩效

•日常监督检查

奖惩

■考核飄

•专项奖励

'W,每日安全生落
恩基本要求

前期准备


结合企业职业健康安全管理体系和安全生产标准化文件，根据企业危险危害因 素补充完善管理制度；修订《安全生产责任制》《危险源辨识、风险评价、风 险控制管理制度》《隐患排查治理管理制度》等制度。经安委会讨论通过后， 由总经理签发予以实施.双控制度要具体、可操作性强，从而为企业双控预防

、机制常态化运行提供制度保障。

签署书面责任书（示例）


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恩基本要求

前期准备



对全体员工开展风险管理知识、危险危害因素辨识的方法、风险评估办法、管 控措施（包括总经理签发予以实施的相关管理制度）等内容的培训，使企业员 工掌握双重预防机制建设相关知识，增强参与风险辨识、评价和管控的能力， 做到全员参与

每日安全生宣J
基本要求

口确保构建工作顺利、

高細展

口确保双重预防机制构

解的有城转


口主要员责人、管理人


全面培

训人员


I '、、  □安全风险瓣理论

培训内容  '> □风险辨识滔訪法

I /  □双控机制建跡去


员、普通员工

口外包单位WSR作业

人员


口掌握双控预防机制

1 、、  建设相痢识

培训效果  \ 口具备参与风险辨识、

、’ 胰、管控的能力



1、确定危险源辨识的范围


危险源辨识的范围应覆盖:


常婀非常规活动；

所有逬入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；

生产场所周边环境的影响；

在本单位工作场所所产生的危险源对相邻单位及人员的不利影响；

基础设施、设备和材料；

组织及其活动、材料的变更，或计划的变更；

工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序以及人的能力的适应性。

恩危险源辨识、风险评价和管控

2、收集相关信息

为全面识别、系统评价风险及准确管控措施，应收集必要的企业现状信息、相关法律及其相关信息，可包

括：

施的相关文件等；

【自每日安全生當

2、收集相关信息

源溝单中已体现)；


、乙養日安全生看

恩危险源辨识、风险评价和管控

危险源辨识的程序、


方法与步骤


划分单元


＞班组小曲员辨识

□建构筑物

□生产工艺瀚呈

□独立场所

□特定作业

□移动设备作业

＞纳人信息化管理平台


映对象


所识方法

|责任制、制度符合性|


危险源辨识静、动结合


危险源辨识要考虑：正常、 异常和紧急三种状态，还要 考虑过去、现在、将来三个 时态；还要关注三个结合：


决定是否 可允许触


新设备

新材料

新工艺

新技术

危险源的新辨识 劳动安全卫生变化



恩危险源辨识、风险评价和管控

危险源辨识点、面结合


危险源辨识面与系统结合


固有风险


危4本身客观固有的嶼其大小取决 于危险源的顺量级大小


危险源管控措施失效、缺陷或不完善而产


的风险（隐患）,又称为现实风险


现实风险


:以一台型号功率都相同的锅炉为;

:例，固有风险是相同的，但其在:

•人员密集场所和无人区的现实风:

；险则不同，采取了不同的安全措:

；施后，现实风险又会有所不同  :

1                                                                                                                                  I


日常生活和安全生产管理中面对的是现实风险


'-匕每日安全生泛

恩危险源辨识、风险评价和管控

基层企业应依照专业化公司风险控制大纲和重大风险管控标;隹及相关规定要求进行对标

01.适宜性

确认管控标准对本企业的适宜 性。

03.管控措施

根据风险实际控制水平，提出

进T的管控措施和方案；



02.符合性 确认本企业51井示准相关要求的符 合性，对现实风险进行评估，确 定现实风险是否处于可接受状态；

04.体系优化 根据风险分级管控的要求，对企 业现有安全歹辨体系进行优 物完善。

'L匕每日安全生M

风险评价方法

R=L（可能性）xS（后果严車性）

「                                             I

1 跡知

I

I

对照事故案例 教训进行判定

专家经验判断

----

风险矩阵分析 法（LS），

I

作业条件危I 险性分析法i

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1

D=L冋能性）X E（频率） xC（结果严重性）

壬1，每日安全生隹1

恩危险源辨识、风险评价和管控

风险炬阵法（示例），

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LEC评价方法取值范围

L

的可能性

E墨霧于危睑环境

的醵毆

C发生事故 产生的后果

D牌等级妳

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危睑源 分级

值

事故发生的 可能性

S

暴露于危检环 岫频鑿唤

颁 值

产生的后果

分数值

危

10

完全可以预 料

10

達续舉雾

100

人以±死亡

>320

极其危险不 能继续作业

I

6

相当可能-

6

每天工作时间

内暴露

40

戏，数人 死亡

160 320

高度關，羸 立即整改

3

可能，但不 经常

3

每周一次，或 偶然暴霧

15

非常严国，

_人死亡

70-160

显着危睑，需

触改

1

可能性小,~ 完全意外

2

每月一次联露

7

严田.里伤

20 70

—般危险，需 亶注意

四级

0.5

&不可能,-可以设想

1

每年几次暴露

3

重大，致残

<20

谛為险，可 以接受

五级

0.2

极不可能~

0.5

非常罕见地景 露

1

引人注目， 需要教护

0.1

实隘冋能

_

-

CM

恩危险源辨识、风险评价和管控

事件发生的可能性L判断准则

分散

A

B

C

D

E


________________ 标准___________________

在辦没有措施防范、监测、控制措施，或危害的发生不蹴发现（没有监测系统）,或在 正常情况下经常发生此类事故或事件。____________________________

京害的发生不容易被发现，现场没有监测系统，也未作过任何监測，或在现场有控制措施，但未有 娜行或拴制措或危害常发玫在预期情况下发生

没有保护措施（如没有保护■装置、没有个人站扒用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发 生容易被发现（现场有监測系统）,或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常 情况下发到类似事蠣事件__________________________

危害一旦发生能及时发现，并定期进行监測，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔 发琢险事昧事件

有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或职工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程• 极柯能发生事蠣事件                    _

风险严重程度S判断准则

分數

I

法律、法规及其他要求

人

财产损失

元

停工

公司形魚

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

I I

死亡

>50

部分装置（＞2套）或设备停工

重大国际国内影响

n

I潜ffiæs法W0赫

丧失劳朧力

>25

12套装置停工或设船工   —

行业内、省内影响

m

不符合上级企业醐亍业的 安全方针、制度、规定等

截肢、骨折、 听力丧失、慢

>10

1套装蜀停工或设备停工

地区影响

ɪv

不符合企业的安全操作规 程、媛

轻微受伤、间 歇不鼬

<10

受影响不大，几乎停工

企业及周边范围

v

I完全砲

无伤亡

无损伤

没有停工         _

形象没有受损 ____


、乙每日安全生落

13危险源辨识、风险评价和管控

现实风险等级划分

序号

等级

特征

管控原则

1.专家经验判定为不可接受的风险；

1

不可接受

2LEC法，危险性分值大于160,危险程度判定为高度， 极其危险的风险；

1 .专家经验判断为需关注的风险；

木取1汪一步风险 控制措施

2

需关注

2.LEC法，危险性分值为20-160,危险程度判定为一 般、显著危险的风险；

1 .专絶验判断为可接受的风险；

限期整改

3

可接受

2. LEC法，危险性分值小于20,危险程度判定为稍有 危险，可以接受的风险；

側寺和豚離

每日安全生落

制定风险事故隐患控制措施应遵循的原则

制定事故隐患治理措施时应总体上从3E原则：技术(Engineering )、教育(Education)和管理(Enforcement) 三方面综合考虑，具体应遵循以下原则：

•直接安全措施。本质安全

.间接安全措施•安全防护装置

♦指示性安全措施。安全警示标志；监测报警装置

•目视化操作规程、培训教育、监督管理和个体防护。

按照消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的顺序进行制定。

经济性的专项安全技术措施

⑷符合法规标准、设计规范等要求

恩危险源辨识、风险评价和管控

风险告知牌案例

风险点信息告知牌:


压榨车间/评价单元风险点信息《压榨车间风险告知栏》

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<   噸歆栏》

飾瞄

I

防M瞄

1

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作业

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每日安全生』
恩危险源辨识、风险评价和管控

总结一风险分级管控过程


排查伴随风险的 部位、场所、设 备、设施或区域。 操作及作业活动 编制风险点排查 清单。_______

按照人、物、环境 和管理四个层面进 行危险源辨识。

编制危险源辨识清 单。

对危险源进行风

险评价，确定重

险。

编制风险评价与

分级管控信息表。

按照技术、管理、 防护和应急处置逻 辑顺序制定实施完 善的风睑控制措施.

编制本单位的风险 管控措施，并对管 控措施有效性进行

明确风险管控措 施的责任主体。

为进一步的风险 管控职责体系输 入相关信息。

依据管控措施及管 控主体，确认监督 责任主体。

为进一步确定隐患 排查内容，监督主 体，检查频次等输 入信息。______


全面系统辨识


风险分级与管控

关口前移一巴安全风险管控挺在隐患前面 风险管控：系统性管理 解决：想不到的问题

'毛每日安全生福
Q隐患排查治理

风险分级管妙系是隐患排查 治理体系的“基础“；


风险分级管 控体系和隐 患排查治理 体系的关系


根据风险分级管控体系的要求，企 业组织实施风险点识别、危险源辨 识、风险评价、典型措施制定和风 险分级，确定风险点、危险源为隐 患排查的对象，即"排查点”；

隐患排查，可能发风 险点、危险源，进而对风险点和 危险源信息进行补晚完善.


隐患建改效果验证


隐患整改销号


形成闭环


O 隐患排查治理档案


干什么，谁负责什么，要清楚

'【自每日安全生M

BI隐患排查治理

隐患排查治理体系七大要素


识别隐患 排查过程 管理要求


建立隐患 排查制度 漩体系


制跡价 单元检查 标准


确定隐患 排査方法 和工具


保障隐患

排査资源


建立并完善 安全生产责 任制，安全 生产履职清 单，捋顺责 任范围、归 属


全局思维，

厘清思路，

确定方向，

艘环节


相关制度要 支持、完善, 且符合隐患 管理要求， 例如安全生 产履职清单, 隐患管理办


检查表-检 查内容、符 合要求，增 减得分的规 范等，符合 现场，符合 规范


明确隐息分 类等级，不 同等级对应 不同的检查 要求16号 令


检查方法、 工具多种多 样，选择适

合的，如检 查表法、直 观经验法、

基本分析法 等


人、财、物 部门协同， 物资调用等


隐患排查标准化


排查的分类分级


六种类型



日常隐患排查


综合性隐 患排查


专业性隐患 排查


季节性隐患 排查


重大活动及 节假日前隐 憲排查


事故类比

隐患排查



对关键装置、要 害部位、关键环 节、重大危险源 的检查和巡查


检查安全责任制、

各项专业管理制度 和安全生产管理制 度落实情况为重点


对工艺、设备、 电气、仪表、储 存、运输、消防 等进行专业检查


根据各季节特

点开展的专项

隐患曜


特别是婪对节日期 间领导干部带班值 班及紧急抢修力量 安排及各类物资储 备和应急工作进行 重点昭


对企业内和同类 企业发生事故后 的举一反三的安 全检查


【自每日安全生%

Q隐患排查治理

隐患分级排查的内容



I级风险点｝


II级风险点


III级风险点


IV级风险点


W位级 班级级 r— 专业级 车fHJ级


公司缀： 通常风险圾 別为一级风 险点及其清 盖危险衡 兼*二级以


下风险点及 所清孟危险


厂扱：通常 风险级别为一 级和二缀的风

险点及清罷危


险源m三 缀以下风险点 及所清孟危险 渾.一扱和二


娘风险点通常

应包括重大危


险源，风险点 所产生的后果 严重、易产生 重大隐患的风 险点，或后果 不严瓦但发 生岷率较高的 风险点所渉及 的危瞄


生何缀：«8«^ ■咬 ■内所有的设 M. ifiS.作虹过程. 人员（舎人员） 専风险点所渉及的危 险潭可设为搆看京， 包括在本区峨内的公 司缀、兮业缀排■点， 除专业《5我设•聲 力不足导St无法实・ 搆查的危险源（tfl^丿 签梭电是否艮好需接 地皿枪娅，可以 EB专她知6増查）外， 可浪为搆壹点，

专业缀：专业也優 宣挨言理相关的活动、 过程、S3.设施、 设武密1祯风险点


_班组扱：除专业能力或设备 r能力不足号致无法实施排查 的危险源，料本股铤内所有 的设施、设备、作业过程、 人员（含外来人员）等风险 点所涉及的危险源可设为排 直点

岗莅M：除专业能力或设备 能力不足导致无法实施排查 的风险点，将本岗位内所有 的设施、设备、作业过程、 人员（含外来人员）等风险 点所涉及的危险源应设为排 査点。


宅每日安全生隹j

树立“隐患就是事故”的观念

根据国家安监总局第16号令规定，按危害和整改难度大小，事故隐患分为两级：一般事故隐患和重大事故隐患。

一般隐患


重大隐憲


立即整改

限期整改


•落实报告制度；

•对隐患现状进行评估；

•制定治理方案； 重大隐患治理方案应包括：

1） 治理的目标和任务；

2） 采取的方法和措施；

3） 经费和物资的落实；

4） 负夷治理的单位和人员；

5） 治理的时限和要求；

6） 防止整改期间发生事故的应 急措施并实行挂牌督办。


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每日安全生當

Q隐患排查治理

重大隐患治理——重大安全生产治理要求


隐患治理脸收

一般事故隐患的治理效果验证由责任单位负责验收.公司下发《隐患整改指令书》或《安全督查记录》的， 单位整改后分别由单位主要员责人或安全部门员责人签字确认，公司检查人员员责验证。公司和责任单位 登记《事故隐患排查治理登记台账》.

重大事故隐患由责任单位按照《重大事故隐患整改督办令》的要求进行复命，并由隐患排查主管部门组织 相关部门、厂、车间相关专业人员进行验收，验收合格经主要员责人签字确认后向安全生产管理部门备案。 公司安全生产管理部门向政府安全监管部门报告隐患整改情况。

整改验收所使用的表格，可沿用原有的表格和程序，也可重新自行设计。

【匕每日安全生M
Q隐患排查治理

隐患分析总结及结果处理

建立事故隐患统计分析制度，定期总结分析事故隐患排查治理情况。确定下一步隐患排查治理的重点方向，

提出预测预警建议；

点的分布、种类)等；

"风险点、危险源")，应及时进行补充，并调整风险点、危险源信息，同时应调整《危险源清单》，増

加、完善风险点、危险源信息，从而实现以隐患排查不断完善风险点、危险源信息的良性循环。

隐患分析总结及结果处理

恩危险源辨识、风险评价和管控

关口前移T巴隐患排查治理挺在事故前面 隐患排查治理：缺陷性管理 解决：治不到的问题

壬；養日安全生落
恩两道防线的机制化

定期开展危险源辨识


风险

控制


加强变更管理


建立危险源动态管理机制，定期开展危险源 辨识，更新危险源管理相关信息 根据变更情况，及时更新安全风险清单、事故 隐患清单和风险管控措施。修订安全风险地图


进行定期评估


患查理 隐排治


统计分析，问题通报



要对“双重预防机制“运彳彻兄进彳建期评 估，及时发现问题和偏差，修订完善制度规 定，保障双重预防机制的持续改诳


定期对事故隐患排查治理情况进行统计分析， 统计分析结果及时向从业人员进行通报，并制 定相关的治理计划厉案 手,每日安全生产

Q构建安全生产目标责任制

安全生产法第四条修改为：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产 管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投 入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

新法第二十一条，修改为：生产经营单位的主要员责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

（一） 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；

（二） 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

㈢组织制定并实施本单位安全鲂教育和培训计划；

（四） 保证本单位安全生产投入的有效实施；

（五） 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工

作，及时消除生产安全事故隐患；

（六） 组织制定并实龄单位的鲂安全事城急救援预案；             ..,,一

（七） 及时、如实报告生产安全事故。“                         每日安全生篇sa

Q构建安全生产目标责任制

新法第二十五条，修改为：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

（一） 组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；

（二） 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

（三） 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

㈣组织或者参与本单位应急救援演练；

（五） 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

（六） 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；

（七） 督促落实本单位安全生产整改措施。

"生产经营单位可以设置专职安全生产分管员责人，协助本单位主要员责人履行安全生产管理职责。”

、二自每日安全生落
恩安全生产责任体系

明确要求（责任体系文件）


执行与监僵


每个公司、项目 都应认真策划、 形成规范、有效 的文件！


责责岗工

制 度任准


考核、评比

•跟踪工作落实情况

.查阅工作记录


安全生产责 任体系的 PDCA


. 下督查

•安全管理绩效

ms

•日常监督检查


奖惩


■考核飆

.专项奖励



日安全生日

党政同责，一岗双责，齐抓共管。

按照"谁主管，谁负责"、"管行业必须管安全"、"管业务必须管安全"、"管生产必须管安全"和

"分级负责、属地为主"的原则.要求：全员，全过程，全天候，全生命周期，全社会。不留死角！

落实全员安全 生产责任制：


企业安全生产主体责任


O安全生产责任体系
企业主体责任

主要领导的■

■组织体系的.

■责任体系的■

■资源投入的.

■企业文化的

重视

健全

严密

保障

先进

丄自每日安全生启

71



企业安券产制度标准。

企业安全生产责任制。


企业各层级签订的责任书、考核评估情况与记录。


车间应剛鎧伍青单。


岗位安全职责的宣贯记录、看板悬挂情况。


培训结束感谢培训


(D主讲人：XXX

双重预防机制■工作要求

安委办(2016) 3号--国务院安委会--标本 兼治遏制重特大事故工作指南

二、着力构建安全风险分级管控和隐患排查 治理双重预防性工作机制

健全安全风险评估分级和事故隐患排查分级 标准体系

全面排查评定安全风险和事故隐患等级。

建立实行安全风险分级管控机制。

实施事故隐患排查治理闭环管理。

安委办(2016) 11号--国务院安委会--实施 遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制

二、着力构建企业双重预防机制

全面开展安全风险辨识。

科学评定安全风险等级。

有效管控安全风险。

实施安全风险公告警示。

建立完善隐患排查治理体系。

双重预防机制■工作要求

新安全生产法(2021年9月) 第十九条：生产经营单位的主要负责 人对本单位安全生产工作负有下列职 责：

(五)组织建立并落实安全风险管控 和隐患排查治理双重预防工作机制， 督促、检查本单位的安全生产工作， 及时消除安全生产事故隐患； 双重预防机制不是新生事物，是对原风险管 理、隐患排查治理的升级管理.

双重预防控制体系是安全生产标准化的精髓, 通过危险源管理将风险控制提前，通过隐患 管理消除可能存在的问题。

安全标准化

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分区分级»>

江苏省应急管斷文件

苏应息（2019） 105号


关子印发《江苏省化工企业安全风脸 分区分级宿南（试行）〉的通知


动态风险：设备设施、作业活动

<6每日安全驾


分级管控

宁気区管应芯〔2020） 16号

南京巾江北新区化匸（危险化学品）企业 分级安全监管的公吿

新林君科拈园債理办公室、咨化工｛危险化学品）企业：

按黑《南京市江北飾区化工（危险化孕品）企业分级安全监 管的遇打》（宁新区鶯安健〔2018）165号）要求.堵合各化工 （危险化学品）企业圖有貝■险大小、本成安全水平和安全生产管 夏现状等.江北辯区度急曾建局会同跃械料科技园曾理办公室对 各化工（危险化学第）企业进有安全也管分级.实旅有针対性、 差异化的安全藍管。化工（危险化学品）企业的安全监管分级. 有效用为一年，即2020年1月】日至2020年】2月31日。


△ .…公司级管控（斑理） .士慕'、.-厂级/部门级管控（工 较大风险\厂总经理或部门部长）


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•…装置级管控（装置 主管）



低风险



.一班组级管控

（装置主操）


<6 •每日安全生淳

目录

前期准备


以正式文件明确建立双控体系建设领导机构。

领导机构组成人员包括企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员。

企业主要负责人担任主要领导职务，全面负责企业两个体系建设.

明确企业主要负责人、分管负责人、各部门负责人以及重要岗位人员在两个体系建设中 应该履行的职责。

制定两个体系建设实施方案，并在方案中明确工作分工、工作目标、实施步骤、工作任 务、进度安排等。

<6冬日安全割
组织领导

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主要负责人任组长

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分管负责人、各部门负责人以 及重要岗位人员任组员

明确企业主要负责人、分管负 >责人、各部门以及重要岗位在 两个体系建设中应该履行的职 责。

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方案中明确工作分工、工作目标、实施步 骤、工作任务、进度安排：

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完善指导性文件)》

完善安全生产风险分级管控制度 以及安全风险分级实施指南




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编制安全检查与生产安全事故 隐患排查管理制度，编制隐患 排查表。W每日安全垣

制定双体系培训计划（ 明确学时、培训内容、 参加人员、考核方式、

相关奖惩等）


分层次、分阶段眦培训


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全员培训（目的、方法

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培训结束进行闭卷考试, 考核结果计入闾II档案。


全员培训教育

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目录

风险分级管控体系

风险定义

□生产安全事故或健康损害事件发生的可能性和严重性的组合。

□事故发生的可能性小，而后果严重，则风险很大；

事故发生的频次高，而后果相对较轻，则风险很大；

事故发生的可能性趋向无穷小，即使客观后果严重，则风险很 小；

□但不论后果多么轻微，在风险控制上均应期望可能性趋向无穷小

<6每日安全驾

风险分级管控流程

风险点 排查确定

危险源辨识、分析

R 风险评价

控制措施

风险極管控

n风险分级管控清单

风险削

作业活訪繪单（气化一二JB）


要明确要对哪个部门、哪个单位、哪 套生产装置等进行JHA风险招介.


建立作业南清单



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设备醜清单



作业活动确定
A可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段/服务阶段 或部门划分，也可结合起来进行划分，要结合固有风险辨识，如：

/日常操作：工艺操作、设备设麟作、现场巡检。

/异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

/ 瞧车：开车、停车及交随敝全条件确认。

“检修作业：动火、受限空间、高处、临时用电、动上 断路、吊装、盲板抽堵等特殊作 业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测）、脱水排凝、人工加料（剂 ）、汽车装卸车等。


作业活动确定主要问题

操作条件、涉及 物料不同的设备 应分别辨识



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21

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作业活动划分过 细，实际分析流 于形式


设备设施确定

A参照设备设施台帐按照十一大类别归类：炉类、塔类、反应器类、储罐及 容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类 、其他设备类、建构筑类。

□

A建构筑类：厂房、办公楼、管廊、坑池等。□

＞不考虑小的设备设施：仪表、阀门等应作为主设备的附属设施考虑.

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容器

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运行一部

制氢装置

换热器

锅炉给水第一预热器

E-3704

中变气


风险点排查确定

资料齐全，按规定检验


建反法規


安全检査表


严格执行特种设备管理制度


审核人:

区域：储运 设备:    VF01\VT102\Y-lW3\V~1104\V-1105\¥-301\V・302\V・303\V-3(

分析人员：赵京杜《5  苏长生刘震安海军徐伟 张晓军 焚小刚王卫军和强

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危险源辨识分析

1、对作业时清单逐蚀作业活动采取J HA分析方


风险评价>»

结合企业安全生产实际制定风险 评价准则；

参与评价人员应熟知企业评价准 则，合理评价，评价级S!J准确；


编制企业安全风险评估结果表（ 风险清单）




风gm?准则;


工作危害分析及安全检查表分析 等分験录；


编制企业卷风结果表。


重大风险的确定要依据细则、实 施指南进行判定；

4.2.3危险源辨识和风险评价方法

危险源辨识和风险评价小组应根据所确定的评价对象的作业性质和危险源复杂程度，选择一种或结合 多种方法，包括询问、变谈、现场观察、負阅相关记录，获取外部信息：使用工作危害分析（JHA） 或作业条件危险性分析法（LEC）进行作业活动的危险源辨识（具体见附录A、B）,并形成（危险源 辨识评价表）：选用安全检査表分析法（SCL）对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因索识 别和风险评价：选择危险可操作性分析《HAZOP）对危险性工艺进行危险、有害因素设别和风险评

风险评价方 法的选择


在选择方法时，应考虑活动或操作性质、工艺过程或系统的发展阶段、危险源分析的目的、所分析的 对象和危险源的复杂程度及规模、潜在风险度大小、现有人力资源及其他资源、信息资料及数据的有 效性、是否符合法规或合同要求。

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风险辨识和评价）»

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风险评价准 则


附录A-3 风险计价表

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一般风险（III）          _       _

低风险（i75               s =]〜讦

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'C每日安全与

风险辨识和评价＞»

工作危害分析（JHA） 脚表

序号

工作步骤

危害因素或潜在事件（人、 物、作业环境、管理）

主要后果

控制措施

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S

R

风险等 级

1

针对各项有人参加的，或人操控的作业活动。

/分析各项作业活动的每f工作步骤可能潜在的风险，比如动火作业没有进行动火分析、物料配比 不符合规程要求、循环水量不足、阀门开度过大等可能潜在的风险。

/重点是关注非正常情况下可能潜在的风险。

/对于工艺操作，操作醐鹹定了操作步骤醐新。川A分析每个步骤可能潜在的风险，以及甌操 作醐呈可能带来的风险。

/两个主要方面：1 .常规的现场作业可能导致的泄漏、中毒窒息、意外伤害等。

2.工艺操作方面潜在的风险（火灾爆炸、容器爆炸、严重泄漏等）。

安全检查分析(SCL)评价表

序号

检查项目

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备注

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，针对设备设施、建筑物等。

/・分析各设备设施的组成部件及附属安\、 /全设施可能潜在的风险。比如：安全\ !阀故障、呼吸阀堵塞、缺少可燃有毒 '气体检测报警器等可能潜在什么风险

•包括两个方面：组成部件及附属安全/ 设施出现问题或隐患；附属安全设施/

缺失。                    /

——<6号曰安全生君

风险管控措施»>

工程技术措施

管理制度


的教育措施

个体防护措施


应急处置措施



针对辨识出的危险源，从工程技术、管理、个体防护、应急处置五个

方面，提出风险控制措施，并经过评审确定，具有可操作性，并得到/ 有效落实。      全生方

___________________________企业安皇风险评估结果表___________________________

（&冬设知作业曲胡单宏）

_______________________本童风B&精识_______________________

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风险分级管控

要求



结合企业机构设置情况，合理 确定各等级风险的管控层级。

作业蹄灿险分 级管控清单



根据风险分级管控原则，确定 风险点、危险源的管牍级， 落实管控责任。

I企业应编制风险分级管控清单， 清单应由企业组织相关部 位人员按程序评审，并：：建3自

要负责人审定发布。


设备颇刼险分级  I 2

管控清单        I

风险管控措施»>

-公司级管控（总经理）

较大风险


・---厂级/部门级管控（工 厂总经理或部门部长）

•…装置级管控（装 置主管）


低风险



・…班组级管控

（装置主操）


公司的风险分级管理标准

<6 •每日安全生方

风险管控措施»>

________________公司安全风险分级管控表________________

牌号

同位®备设"作业噸）单

储险有書由案

安全施瞰

首控搆旌

黄任部门

责任人

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特级动火作业

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甲葬箋置

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一级也作业

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3

二^动火作业（大检修降级）

人、环境的因秦

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安全检查表分析（生产部•设©SCL） +评价记录


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无破损


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风险评价

风险管控


建议改进（新増）措 施


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隐患排查治理体系


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生产现场类隐患排査清单排査内容 A及标准应包含风险分级管控清单中 各风险点、危蟠及控制措施

基础管理类隐患排查清单内的排查 ❷ 项目及标准应符合“两个体系“相 关地湎准要求。


排查灣单中应明确排查类型、组织 级别、排查周期等内容。


编制隐患排查清单

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題508 (03)电气会全鮭衰

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旬]508 ( 08)安全熒置安全检童裏

508 ( 09)防尘防等安全检查罢

508(10)防火鄭岫林全检ff衰

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®] 508 (12)工矣全检查表

題508 ( 13 )季节性和节前安全生产检查衰

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基础性隐患排查表


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隐患排查实施

企业应按照排查计划，结合安全生产 的應和特点，按要求厥隐患排查, 并及时、—rfn

要求


©隐患排查类型、周期、实施主体应符 合通则、细则等地方标准要求

©不能立即整改或危害较高的隐患应记 录详实。条件允许，应保留影像资料

隐患排查表、排查记录、隐 患龊豪记录•


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隐患排查治理


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隐患排查记录


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隐患排查 治理



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一般事故隐患排查治理

要求

1、 隐患排查结束后，对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，并填写如下 内容：隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。以适当形 式向从业人员通报。

2、 隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的治理措施和应急措施 或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改，并将整改情况及时反馈至隐患排查组织部门。

3、 隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并岀具验收意见。

1、隐患通报；    2、隐患整改通知单；    3、隐患排查治理台账

每日安全朝
重大事故隐患治理

经判定属于重大事故隐患的，企业应当及时组 织评估，并编制事故隐患评估报告书。


.企业应根据评估报告书制定重大事故隐患 9治理方案，治理方案内容应符合细则的规 ɪ定，并将治理方案上报。

（含排查记录、评估报 告书、整改方案、复查 验收记录等）；

2、隐患排查治理台账。


J重大事故隐患治理工作结束后,企顺 9组织对治理情况进行复查盼,并将治 尸理结果按规定上报有关部门

重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整 改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。

南京诚志清洁能源有限公司 责令限期整改指令书


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HSE隐患整改回复单

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隐患整改指令书及回复单  、」5每日安全号

重大隐患治理                      I

＞国家安全监管总局关于印发《化工和危险化学品生产经营单位重 大生产安全事故隐患判定标准（试行）》和《烟花爆竹生产经营 单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》的通知（安监总 管三〔2017〕121 号）

＞对于重大事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管监察部门 和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括:

（-）隐患的现状及其产生原因；

（二） 隐患的危害程度和整改难易程度分析；

（三） 隐患的治理方案。

重大隐患治理

>对于重大事故隐患由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事 故隐患治理方案应当包括以下内容：

/ -治理的目标和任务；

/ -采取的方法和措施； /三经费和物资的落实；

/四负责治理的机构和人员;

/五治理的时限和要求；

/六安全措施和应急预案.

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目录

信息化管理

、吃,毎日安全生产


企业"双控机制”实现信息化管理，相关信息 系统中企业基本信息、“双控机制“建设相关 组织机构及人员、设备设施库、作业活动库、 相关®H制度、体系文触写薄

要求


信息系统中，风险分析、评价记录和 隐患排查记录完整。


信息系统中，风险分级管控清单和隐患治 理台账真实有效。



登录相关系统（包括企业自 建系统）对企业填报系统信 息情况进行检查。



企业自建信息系统应与相关监管部门信息 平台实现信息互联互通。


信息化平台建设

安全风险分级管控

风险评估单元


风险辨识及分析


安全巡査


隐患整改


隐患关闭


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信息化平台建设      >»





地g子隐患登a実球推患龄状态


安全四色国预计达到的效果

□在厂区地图上直观地展示作业数量、

人数和类型等动态信息

□按照作业单位、区域和类郸寸作业数 彳诊类统计

□后台植入庞大的工作危害分析矩阵， 全覆盖化工装置工作场景，自动进行 风险辨识；

O采用LS风险矩阵法计算每项危害因素 的风险度，自动确定作业风险等级；

□根据作业内容，系统自动进行JSA分析

帮助企业根据风险分级昨肯作业过程..,,

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目录


持续改进


绩效考核）»


企顺就健全"双控机制

质或在蜂生产奖惩爵制弟価盖相 关内容，明确考核奖惩的标准、频次、方 E肆，并将考唾果与员ɪɪ资翩


要求


相挂钩。



球实“双控机制“考核奖惩制度， 顚“两尙系“考唾果予以奖惩


"双控机制”考欧惩制度



“双控机制”考核奖惩记录

,相关财务文件。



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诚志永消

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南京诚志永清能源科技有限公司


4.3.3考核办法

（1） 安全风险抵押金毎季度考核兑现一次.并发耽相应的激励金作为对艮好安金业缜的奖勵，个人 激励金満额额度为本金的50%.激勘金在毎季度的第二个月随员工工资一起发放。

（2） 考桜分为事故考核和管理考校两个師分.最錠每季度个人激励金发放讒度按照相应比例计算. 既季度个人激励金襪度=本金X季度漱励金兑现比例（50%） X事故指标考核兑现比例X季度HSE 管理考核平均分/100）・


HSE风险抵押金管理规定


NJCZ-YQM100


（13）为了促进双直预防机制的建设和实施，各部门需妻按照隐息排査策划表中的婴求开展隐愚播 ð.每月由HSESB进行汇总统计.不足的每少一条，扣减部门管理得分1分.

（14＞现组安全观察与沟通需要按频次开展-安委会领导：1次/月（每人）:工厂管理和技术人员：3 次/月（每人｝:工厂班组员工（内操除外）：3次/月（每人）：、检测中心管理人员、物流主管/ 专员及班组员工：2次/月（WA） . HSE部每月进行统计.并纳入工厂各裝宣或个人的季度安全 生产风险抵押金考核中.夸核采用总■控制的方法.分类考核.公司、工厂较导、机电仪管理人 员和检测中心管理人员以个人开展次数W.每少一条，扣减个人管理得分1分；工厂各装置、 物流装车按照■&条数每少5条（不足5条的按5条计，依次类推）扣减装置管理总得分1分.

（15）为了提高月度综合检査的质it,公司嬰求卷加检査的人员极据检査敦进行检査每组至少发现2 个隐息或问题，每次检査当天下班前汇总至HSE部检査记录人员，每月由记录人员进行统计汇 总，并纳入个人的季度安全生产风险抵押金考核中.毎少一条了；參再,冃聲名財^产


动态管理及更新»>

O 动态评估：鱼业，通噸“双控机制"

建削硼彳j-次系统性评审。


更新:


要求


OL企业应适时、及时针对工艺、设备、 人员等重大变更幵展危险源瓣识、风险评 价，更新风险信崽与风险管控措施，编制 ,更新风险管控清单。

2.应根据风险管控措施的变化情况或法 律法规的变化及时更新隐患排査滴单，并 按清单编制排査表，及时实施隐患排查。



评审记录或评审报告。



更新后的危险源辨识、风险 隐患排查记录