标准名称

（续）
序号	风险点	所属单位	风险等级	排查内容或标准	排查类型																	备注
					日常排查				专业性排查				综合性排查				季节性排查				节假日排查
					交接班	周期	巡检	周期	特种设备	周期	电气设备	周期	厂级	周期	公司级	周期	春季	夏季	秋季	冬季	节假日排查
二、氧化铝
1	带式输送机	原料工序	三级	编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。								季度	√	每年	√	每年
				皮带机架四周焊制牢固护栏。			√	每日									√
				选用质量合格的设备备件。									√	半年	√	半年
				点巡检记录齐全，各类应急预案齐全。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩。			√	每日
2	球磨机	原料工序	二级	制定《原料车间安全检修规程》。									√	每年	√	每年	√
				制定球磨机月度检修计划。								季度	√	半年	√	每年
				岗位每班对磨机检查安全护栏及其附属设施，点检人员每天检查，发现问题及时处理。			√	每日									√
				定期对磨机进行检查。			√	每日			√						√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年	√
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗。
				编制机械伤害、触电、灼烫、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				选用有资质的设备厂家供货，使用的各类备件严格按照技术要求验收。
				各转动、旋转部位做好防护，并悬挂醒目警示牌。			√	每日
2	球磨机	原料工序	二级	按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耳塞。			√	每日
3	泵类设备	原料工序	三级	制定《原料车间安全检修规程》。									√	每年	√	每年	√
				制定泵月度检修计划。									√	每月	√	每月
				岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理。			√	每日
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2%的硼酸冲洗，触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救。
				编制机械伤害、触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				电机、联轴器部位牢固安装防护罩。			√	每日									√
				泵进出口法兰部位安装法兰防护罩。			√	每日									√
				作业人员戴好安全帽、穿好工作服、戴好防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨鞋、防砸雨鞋。			√	每日
4	矿浆槽	原料工序	三级	制定《原料车间安全检修规程》。									√	每年	√	每年	√
				制定搅拌月度检修计划。									√	每月	√	每月
				岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理。			√	每日
4	矿浆槽	原料工序	三级	从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年	√
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血包扎，严重时送医院治疗。触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救。
				编制机械伤害、触电事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				牢固安装护罩，设备基础牢固无下陷，接地线安装牢固可靠。			√	每日									√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日
5	化灰机	原料工序	三级	制定《原料车间安全检修规程》。								季度	√	每年	√	每年	√
				制定化灰机月度检修计划。									√	每月	√	每月
				每班点检人员做好检查，发现异常情况及时停车处理			√	每日
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年	√
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
5	化灰机	原料工序	三级	发生触电事故，立即切断电源，根据人员受伤情况对伤者进行人工呼吸和心肺复苏法抢救，立即送医。							√	季度
				编制触电、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				选用质量合格的设备备件，按照装配要求安装。																√
				定期对控制线路进行维护紧固，设备本体有良好的外壳接地保护装置。			√	每日			√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩。			√	每日
6	布袋式除尘器	原料工序	三级	制定《原料车间安全检修规程》。								季度	√	每年	√	每年	√
				制定布袋式除尘器月度检修计划。									√	半年	√	半年
				定期对布袋式除尘器进行检查。			√	每日			√
				岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理。			√	每日
				定期检查维护脉冲阀，确保灵敏有效。			√	每日			√						√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
6	布袋式除尘器	原料工序	三级	选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求。								季度
6	布袋式除尘器	原料工序	三级	按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、3M防尘口罩。			√	每日				季度
7	水力旋流器	原料工序	三级	制定《原料车间安全检修规程》。									√	每年	√	每年	√
				制定水力旋流器月度检修计划。									√	每月	√	每月
				岗位每班检查，点检人员每天检查，发现漏料及时停车处理			√	每日
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年	√
				使用大量清水及2%的硼酸冲洗。
				编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练									√	每年	√	每年
				选用有资质的厂家生产的设备，安装精度达到使用要求。
				选用合格的闸板阀，安装牢固，各部位螺栓紧固牢固，符合现场使用要求			√	每日									√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日
8	矿石储存堆放工作	原料工序	三级	根据来料情况，合理安排矿石的储存堆放。	√	每班
8	矿石储存堆放工作	原料工序	三级	定期检查矿垛坡度，发现断层、裂痕的。	√	每班											√
8	矿石储存堆放工作	原料工序	三级	部位及时做好警戒范围，对陡峭方位必须联系车辆进行放坡后方可进行作业。	√	每班
				定期对作业人员进行安全教育培训。									√	每年	√	每年
				编制矿石塌方事故现场处置方案，定期组织矿石塌方事故演练。									√	每年		每年
9	装载机操作	原料工序	三级	定期检查车辆制动系统。	√	每班											√
				定期对作业人员进行安全操作规程培训。									√	每年	√	每年	√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试，操作人员持证上岗，定期复审。									√	每年	√	每年	√
				装载机安装声光报警器。							√	季度	√	每月	√	每月	√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。			√	每日					√	每月	√	每月
10	带式输送机操作	原料工序	二级	启动皮带前按照要求进行检查，响铃预警。	√	每班					√	季度
				设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝。观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位。	√	每班
				定期组织人员对除尘设备进行检查，确保防尘措施的有效性。							√	季度	√	半年	√	半年				√
				清理溜槽、打扫卫生时必须停止皮带运行,将控制柜开关打到停止位置,高处作业系好安全带。	√	每班
				严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室、班组领导。班组强化对生产现场的检查。	√	每班
10	带式输送机操作	原料工序	二级	定期对带式输送机急停开关进行检测。							√	季度	√	半年	√	半年	√
				任何人不得擅自拆除带式输送机机安全防护装置。	√	每班
				作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试。									√	每年	√	每年	√
				编制带式输送机挤伤事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				制定《带式输送机岗位操作规程》，并定期组织培训。									√	每年	√	每年	√
				增设系统运行连锁、急停开关、预警电铃。	√	每班					√	季度					√
				带式输送机两侧加装防护栏、拉绳开关，主、被动轮加装防护网。	√	每班											√
				设备停止运行后现场悬挂"有人清理、禁止操作”警示牌。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴反光马甲。			√	每日
11	带式输送机检修	原料工序	三级	制定《检修规程》定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训。									√	每年	√	每年	√
				作业前对作作人员进行危险点分析。			√	每日
				作业前对控制箱及线路进行安全检查，确保绝缘良好安全可靠。			√	每日												√
				检修完设备拆卸的安全防护装置必须复位且牢固可靠。			√	每日
				出现人员受伤时，对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
11	带式输送机检修	原料工序	三级	编制带式输送机挤伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位置并挂牌。			√	每日
				使用正规厂家生产合格的配件。			√	每日
				作业前对安全措施进行确认检查，安全措施不全不允许进行检修作业。			√	每日
				抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。			√	每日
12	布袋式除尘器检修	原料工序	四级	制定《检修规程》，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训。									√	每年	√	每年	√
				工作时注意力集中、用力适当、禁止用手直接拉动三角带，谨慎操作。			√	每日
				高空作业人员系好安全带，高挂低用。			√	每日
				工作前对安全措施进行确认检查，安全措施不全不允许进行检修作业。			√	每日
				出现人员受伤时，对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				编制机械伤害、高空坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位置并挂牌。			√	每日
12	布袋式除尘器检修	原料工序	四级	关闭设备进气阀门，并挂“有人工作禁止操作”警示牌。			√	每日
				上箱顶部安装防护栏。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴护眼镜、耐高温面罩。			√	每日
				检修时在下方拉警戒线，并安排专人作监护。			√	每日
13	化灰机操作	原料工序	三级	化灰机启动前对化灰机周围有无人员及杂物进行一次全面检查，确认安全无隐患后方可启动。	√	每班
				设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝。观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位。	√	每班
				非岗位人员禁止操作设备控制开关。	√	每班
				定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时补充、更换，开阀门站在阀门一侧，不要面对法兰。	√	每班
				工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行清理作业。	√	每班
				作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试。									√	每年	√	每年	√
				制定《化灰机岗位操作规程》，并定期组织培训。									√	每年	√	每年	√
13	化灰机操作	原料工序	三级	编制机械伤害事故现场处置方案、石灰乳烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				化灰机安全护栏齐全有效，电机、减速机联轴器等部位加装防护罩。									√	每月	√	每月	√
				将有关设备的控制柜开关打到停止位置、切断设备电源，并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				在法兰处安装法兰防护罩。	√	每班
				将进料管道有关的阀门关闭，并悬挂“有人工作禁止操作”警示牌,进料管道有关的阀门应加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日
14	化灰机检修	原料工序	三级	制定《检修规程》，定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训。									√	每年	√	每年	√
				工作时注意力集中、用力适当、谨慎操作。			√	每日
				筒体外部设专人监护，作业人员穿好劳保防护用品。			√	每日
				进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经检测气体合格后再进入工作。			√	每日
				进出口设置人员进出入登记。			√	每日
14	化灰机检修	原料工序	三级	编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水后，涂抹烫伤膏。
				停止设备运行切断电源并挂好警示牌。			√	每日
				将现场控制箱转换开关打到停止位置。			√	每日
				进入设备的管道阀门加盲板隔离。			√	每日
				工作前对安全措施进行确认，安全措施不全禁止进行检修作业。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日
15	球磨机操作	原料工序	三级	作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试。									√	每年	√	每年	√
				在启动磨机之前对磨机周边及附属设备进行检查，确保磨机周围无人时方可启动。	√	每班
				触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，磨机内使用安全行灯电压应小于12V。	√	每班					√	季度
				进入噪声超过限制的场所，作业人员应配备听力防护用品，如耳塞等，尽量减少在噪音处的停留时间。	√	每班
				定期检查进料管有无漏料，及时修补，涉碱岗位储备硼酸、清水。	√	每班
				未经允许不准私自挪动、跨越护栏进入磨机筒体下方，运转中的磨体，严禁靠近。	√	每班
15	球磨机操作	原料工序	三级	设备转动轴和卡箍不准留有过长的螺钉或顶丝，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离，严禁牵拉触摸转动部位。	√	每班
				运行状态下必须进行的联锁解除、恢复、变更和取消，为杜绝误操作，必须采用双人操作的方式，一人操作，一人现场监护，凡与联锁有关的仪表附件必须有明显的标识，各按钮、开关加设防护罩。	√	每班
				紧固螺栓时作业人员必须佩戴安全带，使用前检查安全带的外观结构，使用安全带做到高挂低用。	√	每班														√
				紧固螺栓时使用专业的敲击扳手，确保扳手与螺栓型号相匹配。	√	每班
				制定《球磨机岗位操作规程》，定期组织操作规程、职业卫生、受限空间作业培训。									√	每年	√	每年	√
				编制现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				在磨机两侧加装防护栏，悬挂“磨机运转禁止通行”警示牌，控制箱下方加绝缘垫，加装设备防护罩。									√	半年	√	每年
				磨机作业区域封闭四周大门，防止噪音扩散。	√	每班
				选用耐磨材料的进料管。	√	每班
				安装设备保护、联锁装置，设置设备保护定值。									√	半年	√	每年	√
15	球磨机操作	原料工序	三级	磨机两侧加装悬挂安全带的护栏或紧固螺栓时在筒体上部拉设安全绳。	√	每班
15	球磨机操作	原料工序	三级	按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。	√	每班
16	球磨机清球	原料工序	二级	清捡钢球之前将筒体内物料放尽并用清水将钢球冲刷干净。	√	每班
				开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行清理作业。	√	每班
				现场配备硼酸、清水、烫伤膏，人孔门处设专人进行监护。	√	每班
				触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救。	√	每班
				测定磨机内氧气含量在19、5%-23、5%，磨机内设氧气检测仪，氧含量低于18%报警提示及时撤离。	√	每班
				作业人员轻拿轻放，禁止抛扔钢球。	√	每班
				清理完钢球拆卸的安全防护装置必须复位且牢固可靠，清球检修完毕将作业人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。	√	每班
				定期组织安全规程培训，定期组织有限空间作业知识培训。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。	√	每班
16	球磨机清球	原料工序	二级	使用大量清水及2%的硼酸冲洗后，涂抹烫伤膏。
				编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织碱液烫伤事故演练。									√	每年	√	每年
				编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				断开球磨机系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班					√	季度
				清理工作开始前按下急停开关，并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。磨机作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人工作禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）。	√	每班
				进入筒体内部电源线路加装漏电保护器，磨机内使用安全行灯电压应小于12V，在磨机进料端加装风机进行通风降温。	√	每班					√	季度
				按劳保用品穿戴要求，佩防护眼镜、耐高温面罩、防碱手套。	√	每班
17	球磨机检修	原料工序	二级	制定《检修规程》定期组织设备检修基础知识培训和安全培训。									√	每年	√	每年	√
				安装前测量减速机各部尺寸符合要求。			√	每日
				严格按照装配要求调整。			√	每日
17	球磨机检修	原料工序	二级	作业人员调整谨慎操作，配合得当，正确使用工器具。			√	每日
				严禁用手直接伸入齿轮啮合部位。			√	每日
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				定期组织机械伤害、碱液烫伤事故演练。									√	每年	√	每年
				磨机停止运行，停主电机及其附属设备电源并挂牌。			√	每日
				切断入磨系统的料源，关闭进入磨机的碱液及冲洗阀门及旋流器底流并将料浆放尽，在该处加装盲板进行隔离。			√	每日
				开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行检修作业。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩防护眼镜、耐高温面罩、防碱手套。			√	每日
				作业人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。			√	每日
18	水力旋流器操作	原料工序	四级	开阀门时逐步调节阀门开度，定期对法兰防护罩进行排查，对缺失、损坏的法兰防护罩及时更换，操作时按照先开后关顺序进行操作避免压力过高阀门刺料。	√	每班
18	水力旋流器操作	原料工序	四级	通过控制旋流器进料泵的转速、旋流器进料阀门的开度及旋流器组的开关组数调节旋流器压力，定期对旋流器进行巡回检查。	√	每班
18	水力旋流器操作	原料工序	四级	开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行清理作业。	√	每班
				定期组织安全规程、起重机械知识培训。									√	每年	√	每年	√
				作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试。									√	每年	√	每年	√
				编制现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年	√
				安装法兰防护罩。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。	√	每班
				清理设备必须停止进料泵运行，将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌，将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作禁止操作”警示牌。	√	每班
19	水力旋流器检修	原料工序	四级	制定《检修规程》定期组织检修、安全规程培训。									√	每年	√	每年	√
				使用正规厂家合格的设备配件及密封件。
				吊运较重物件时使用提升设备，捆绑物件要牢固。			√	每日
				按照装配要求装配，紧固到位			√	每日
				吊装物件要平稳、摆动幅度不得过大，专人指挥、谨慎操作。			√	每日
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
19	水力旋流器检修	原料工序	四级	编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织碱液烫伤事故演练。									√	每年	√	每年
				检修设备前必须停止进料泵运行，将进料泵控制开关打到停止位置并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。			√	每日
				将进料泵进出口阀门关闭，并悬挂“有人工作禁止操作”警示牌。			√	每日
				关闭进旋流器冲洗阀门。			√	每日
				开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行检修作业。			√	每日
				按要求穿戴好安全帽、雨衣雨裤、雨鞋防护眼镜、防护面罩，对工作人员进行有效防护。			√	每日
20	泥浆泵类设备操作	原料工序	三级	启泵前要求对现场安全隐患及设备完好情况进行检查,盘车之前将控制柜开关打到停止位置。	√	每班
				设备运转部位，禁止触摸、擦拭，观察转动部位时身体任何部位与旋转部位保持一定的安全距离。	√	每班
				开放料阀时不要过快，根据出料量逐步开大放料阀门,开关阀门站在阀门一侧，禁止正对丝杆。	√	每班
				操作高处阀门时使用专用的操作平台，定期对操作平台的可靠性进行检查。	√	每班
				清理作业老保必须穿戴齐全有效。	√	每班
20	泥浆泵类设备操作	原料工序	三级	定期对送料管道检查，及时更换，涉碱岗位储备硼酸、清水。	√	每班
				作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试。									√	每年	√	每年	√
				编制碱液烫伤现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				制定《泵岗位操作规程》，定期组织操作规程。									√	每年	√	每年	√
				设备运转部位加装防护罩。	√	每班											√
				在控制柜悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				制作操作平台。	√	每班											√
				使用耐磨材质的管道。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。	√	每班							√	每月	√	每月
21	泥浆泵类设备检修	原料工序	四级	开工前确认设备已断电			√	每日
				严格执行检修工作票制度，确认料源完全隔离后方可工作。			√	每日												√
				不得将身体部位置于配件之下，应保持一定的安全距离。			√	每日
				定期组织安全规程及检修规程专项培训。									√	每年	√	每年	√
				使用大量清水和2%硼酸冲洗，涂抹烫伤膏，对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
21	泥浆泵类设备检修	原料工序	四级	编制机械伤害、碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				配电室断电挂“禁止合闸，有人工作”警示牌，现场控制柜开关打到停止状态挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。			√	每日
				关闭泵的进料及出料阀门，打开放料阀将余料放净，分别在阀门处悬挂“有人工作，禁止操作”警示牌。			√	每日
				定期对手拉葫芦进行校验。					√	季度			√	每年	√	每年				√
				使用合格的轴承加热器接地良好。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日
22	矿浆槽操作	原料工序	三级	所有设备停运后将现场控制柜开关打至停止位置，非岗位人员禁止操作设备控制开关。	√	每班
				槽顶观察孔处护栏禁止移做它用。	√	每班
				现场加强操作控制及料位监控，及时调节矿浆槽料位，定期对液位计进行检查，发现问题及时处理。	√	每班
				作业人员上岗前进行三级安全教育培训，定期组织专业知识考试。									√	每年	√	每年
				定期组织受限空间、安全规程、操作程序培训。									√	每年	√	每年	√
				编制机械伤害事故现场处置方案、碱液烫伤现场处置方案人员触电现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案、窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
22	矿浆槽操作	原料工序	三级	槽顶加装篦子、护栏及盖板。	√	每班
				加装矿浆槽溢流管、连锁报警装置。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。	√	每班
23	矿浆槽清理	原料工序	三级	打开矿浆槽人孔，将槽内料浆放尽，现场配备硼酸、清水、烫伤膏。	√	每班
				测定磨机内氧气含量在19、5%-23、5%，矿浆槽内设氧气检测仪，氧含量低于18%报警提示及时撤离。	√	每班
				人孔门处设专人进行监护。	√	每班														√
				高空作业必须使用校验合格的安全带。	√	每班														√
				清理完槽罐后，拆卸的安全防护装置必须复位牢固。	√	每班
				定期组织有限空间作业知识培训，定期组织安全规程培训。	√	每班											√
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				使用大量清水及2%的硼酸冲洗后，涂抹烫伤膏。
				编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织碱液烫伤事故演练。									√	每年	√	每年
				编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
23	矿浆槽清理	原料工序	三级	触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救。
				断开矿浆槽系统内有关设备的电源并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				清理矿浆槽作业区有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭，悬挂“有人工作禁止操作”警示牌，加装盲板（DN25O以上的法兰加装盲板厚度应在6毫米以上，DN250以下的法兰加装盲板厚度应为4毫米）。	√	每班
				进入矿浆槽内部电源线路加装漏电保护器，磨机内使用安全行灯电压应小于12V，在矿浆槽顶部观察孔加装风机进行通风降温。	√	每班					√	季度
				清理槽壁结疤时搭设好架杆，清理结疤应上向下清理，开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行清理作业。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。	√	每班
24	矿浆槽检修	原料工序	三级	通过加装通风机进行强制通风。			√	每日
				金属容器内作业，加装照明变压器，电压不大于12V。			√	每日			√	季度
				定期组织有限空作业、安全规程培训。									√	每年	√	每年	√
				禁止用手直接接触转动、咬合齿轮部位。			√	每日
				作业人员互相照应，配合得当。			√	每日
24	矿浆槽检修	原料工序	三级	对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，使用大量清水及2%的硼酸冲洗后，涂抹烫伤膏。									√	每月	√	每月
				编制碱液烫伤、机械伤害、触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				停止设备运行切断电源并挂好警示牌，将现场控制箱转换开关打到停止位置。			√	每日
				将进入矿浆槽有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭悬挂警示牌，加装盲板，打开放料阀放净余料。			√	每日
				开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行检修作业。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日
				作业人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。			√	每日
25	高压蒸汽管道	高压溶出工序	三级	关闭高压蒸汽总阀门，并悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌。	√	每班
				确认管道内无余压后方可进行工作。
				安全带绑扎规范，系在牢固的构件上。			√	每日
				疏水井内工作，外部设有专人监护。			√	每日
				定期进行安全规程、安全工器具知识培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制蒸汽烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
25	高压蒸汽管道	高压溶出工序	三级	对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练，									√	每年	√	每年
				将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行人工呼吸和胸外按压,严重者送往医院，编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				高压蒸汽总阀门关闭，并上锁。	√	每班
				疏水井处设有应急救援绳。	√								√	季度	√	半年					√
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、安全带。			√	每日					√	每月	√	每月
26	隔膜泵	高压溶出工序	三级	定期更换阀锥、阀座。			√	每月					√	季度	√	半年	√		√
				车间定期检查安全隐患，并安排及时处理。	√	每班							√		√
				定期组织安全规程培训。									√	每年	√	每年	√
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				出口压力大于0MPa连锁跳停隔膜泵。	√	每班							√	季度	√	半年
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
27	管道化溶出器	高压溶出工序	二级	定期检查管道化溶出器安全隐患。			√	每日	√	每月			√	季度	√	半年				√	√
				定期对管道化溶出器弯管测厚。			√	每月	√	每月			√	季度	√	半年				√	√
				定期进行压力容器知识培训。									√	每年	√	每年
27	管道化溶出器	高压溶出工序	二级	使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
27	管道化溶出器	高压溶出工序	二级	按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
28	料浆自蒸发器	高压溶出工序	三级	定期检查安全阀、压力表。			√	每日	√	每月			√	季度	√	半年				√	√
				定期对料将自蒸发器测厚。			√	半年	√	每月			√	季度	√					√	√
				定期进行压力容器知识培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制物体打击伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				定期进行安全阀、压力表校验。			√	每年	√	每月			√	季度	√	半年				√	√
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日	√	每月			√	每月	√	每月
29	压煮器	高压溶出工序	三级	定期检查安全阀、压力表。			√		√	每月			√	季度	√	半年				√	√
				定期对压煮器测厚。			√	半年	√	每月			√	季度	√	半年				√	√
				定期进行压力容器知识培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
29	压煮器	高压溶出工序	三级	对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制物体打击伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
29	压煮器	高压溶出工序	三级	按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
30	槽类设备	高压溶出工序	二级	定期进行安全检查，及时整改隐患。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期对槽类设备顶板进行测厚。			√	半年
				定期组织安全规程培训。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				楼梯踏板加装防滑条。	√	每班														√
				槽顶设置安全通道。	√	每班														√
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
31	高压蒸汽管道停送汽操作	高压溶出工序	一级	落实送汽前的检查。			√	每月					√	每月	√	每月					√
				班长、主操加强检查。			√	每日
				操作人员劳保齐全有效。			√	每日					√	每月	√	每月
				操作阀门时用F扳手，避免直接用手操作阀门。			√	每日					√	每月	√	每月
				加强现场操作监护，杜绝违章作业。			√	每日					√	每月	√	每月
31	高压蒸汽管道停送汽操作	高压溶出工序	一级	对职工进行高压蒸汽管道停送汽操作培训及经常性培训，定期进行安全规程培训。			√	每月
				落实好定期巡检制度，车间、班组加强日常检查，严格按规定落实考核制度。			√	每月					√	季度	√	半年
				加装爬梯。	√	每班														√
				疏水井处设有应急救援绳。	√	每班							√	季度	√	半年					√
				及时更换存在问题疏水阀。	√	每班							√	季度	√	半年					√
				高压蒸汽管道疏水井护栏完好。	√	每班							√	季度	√	半年					√
				跨越管道处设置楼梯。	√	每班														√
				使用工具开关阀门(F扳手)。			√	每日
				停汽后蒸汽总阀关闭上锁。			√	每月					√	每月	√	每月
				按要求佩戴安全帽、防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制蒸汽烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行心肺复苏抢救,严重者送往医院，编制中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
32	高压蒸汽管道停汽检修	高压溶出工序	三级	总阀门关闭，并上锁。			√	每月					√	每月	√	每月					√
				疏水井处设有应急救援绳。	√	每班							√	季度	√	半年					√
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、安全带、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
				确认流程泄至常压后，方可进行工作。	√	每班
				关闭总阀门，并悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌。	√	每班
				安全带绑扎规范，系在牢固的构件上。			√	每日
				疏水井内工作，外部设有专人监护。			√	每日
				定期进行安全规程培训、安全工器具知识培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制蒸汽烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行心肺复苏抢救,严重者送往医院，编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
33	高压机组开、停车操作	高压溶出工序	二级	楼梯踏板加装防滑条。	√	每班														√
				稀释槽加装液位计。
				定期校验安全阀。			√	每年	√	每月			√	季度	√	半年				√
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月
				班组车间加强日常检查，严格执行安全规定。			√	每日
33	高压机组开、停车操作	高压溶出工序	二级	班组车间加强开车期间操作人员的监护。			√	每月
				班组车间加强检查，严格按照作业计划书操作。
				定期对高压机组开停车操作进行培训。			√	每年
				开停车操作前，对操作人员进行站班会，说明开停车作业注意事项。			√	每月
				定期组织安全知识培训。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
34	高压机组停车检修	高压溶出工序	二级	设置枪头防脱装置。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
				确认进、出口阀门已关闭且悬挂警示牌后方可工作。	√	每班
				确认流程泄至常压后，方可进行工作。			√	每日
				确认无料浆、压力后方可进行作业。			√	每日
				清洗作业区域安全范围拉好警戒绳，人员不得随意进入。			√	每月
				确认搅拌断电后，搅拌现场控制开关调至“停止”状态，并悬挂“有人工作、禁止合闸”警示牌，方可进行工作。	√	每班
34	高压机组停车检修	高压溶出工序	二级	打开顶部安全阀横管堵板、侧部人孔，进行自然通风，有必要时进行机械通风。	√	每班
				首次进入闪蒸器前，进行氧含量检测（18％-21％）合格后方可进入。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期检查电焊机完好。			√	每月					√	季度	√	半年	√
				使用工具取装垫子。			√	每日
				高压蒸汽管道关闭，并悬挂“有人工作、禁止有人工作”警示牌。	√	每班
				所有疏水阀全开，确认无蒸汽冒出方可进行工作。			√	每日
				定期组织安全工器具、有限空间、安全知识培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
35	隔膜泵启停操作	高压溶出工序	四级	楼梯踏板加装防滑条。	√	每班														√
				出口压力大于0MPa连锁跳停隔膜泵。	√	每班
				进口放料阀门法兰连接处加装防护罩。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月
				班组车间加强日常检查，严格执行安全规定。			√	每日
35	隔膜泵启停操作	高压溶出工序	四级	班组加强操作现场监护，严格操作票操作步骤执行。			√
				定期组织安全知识培训。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制高处坠落事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
36	隔膜泵检修作业	高压溶出工序	四级	确认断电，并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月
				班组车间加强日常检查，严格执行安全规定。			√	每日
				班组加强操作现场监护，严格操作票操作步骤执行。			√	每日
				定期组织隔膜泵操作、安全知识培训。			√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制高处坠落、机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
36	隔膜泵检修作业	高压溶出工序	四级	盘车时将现场控制开关打至停止位置，挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				使用专业工具。			√	每日
				拆卸的联轴器防护罩及时恢复，设备启动前做好安全检查。			√	每日
				高处阀门操作处加设平台及护栏。	√	每班
				盘根滴漏情况及时处理，避免漏料扩大。	√	每班
				选用合格连接螺栓，连接螺栓坚固到位。			√	每日
				操作设备时操作人员联系配合好。			√	每日
				设备放料之前必须先关闭进出口及相关阀门。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
37	循环泵类设备切换作业	高压溶出工序	四级	班组每次倒泵前对设备安全防护装置进行检查。	√	每班
				车间定期进行现场隐患综合检查。			√	每月
				班组每次倒泵前安排班组管理干部进行监护。	√	每班
				车间定期进行现场隐患综合检查。			√	每月
				设备切换期间，操作人员联系配合好，设备提频后及时开启出口阀门。			√	每日
				对机封内漏、串料情况及时发现、及时处理。			√
				循环水管出现爆管后及时停车处理。	√	每班
				操作放料阀门缓慢开启。	√	每班
				加强安全知识培训及泵类设备启停作业知识学习。									√	每年	√	每年
37	循环泵类设备切换作业	高压溶出工序	四级	发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
37	循环泵类设备切换作业	高压溶出工序	四级	对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
38	循环泵类检修作业	高压溶出工序	四级	配电室断电，并悬挂“禁止合闸有人工作 ”警示牌。	√	每班
				现场控制柜开关打至停止状态，并悬挂“有人工作禁止合闸 ”警示牌。	√	每班
				关闭泵的进出料阀门，并挂“有人工作禁止操作”警示牌。	√	每班
				定期对手拉葫芦进行校验。			√	每年					√	季度	√	半年	√
				使用加厚隔热手套。			√	每日
				使用合格的轴承加热器，且有良好接地。			√	每月					√	季度	√	半年	√
				按劳保用品穿戴要求佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
				严格执行工作票制度，确认料将完全隔离后方可工作。			√	每日									√
				不得将身体部位放置在起吊物件下方。			√	每日
				配件拆下后应放置牢靠。			√	每日
				作业前对手拉葫芦进行检查。			√	每月					√	季度	√	半年	√
				禁止直接用手拿取加热后的轴承。			√	每日					√	每月	√	每月
				使用前对轴承加热器进行检查。			√	每月									√
38	循环泵类检修作业	高压溶出工序	四级	使用铜制或木质物件垫衬。			√	每日
				试运前检查安全防护装置确认已恢复。			√	每日
				试运前确认人员撤离工作现场。			√	每日
				定期组织安全规程及检修规程知识培训。									√	每年	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，然后使用2%浓度的硼酸水冲洗，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
39	脱硅槽/溶出后槽搅拌检修	高压溶出工序	二级	确认断电，并悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				电焊机加装漏电保护器。			√	每月					√	季度	√	半年	√
				按劳保用品穿戴要求佩戴安全帽、防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
				关闭进出槽流程阀门，悬挂“有人工作禁止操作”警示牌。	√	每班
				槽罐进出口阀门、管道法兰加装盲板(DN250以上的法兰加装盲板厚度在6mm以上，DN250以下盲板为4mm)。	√	每班
				严格执行“十不吊”制度。			√	每日
				槽罐内作业加装防坠网或其它防结疤坠落措施。	√	每班
				定期检查电焊机，保持完好状态。			√	每月					√	季度	√	半年	√
39	脱硅槽/溶出后槽搅拌检修	高压溶出工序	二级	在潮湿的金属槽罐内作业使用照明电源电压不得大于12V。			√	每日
				进入槽罐内作业前，进行氧含量检测，合格后方可工作(氧含量合格为：18％-21％)。			√	每日					√	每月	√	每月
				试运前检查安全防护装置确认已恢复。			√	每日
				螺栓紧固均匀可靠。			√	每日
				定期进行安全规程、起重作业、有限空间知识培训。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害、起重伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				断开电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				使用大量清水及2％硼酸冲洗后涂抹湿润烧伤膏，编制碱液烫伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				将窒息人员转移到阴凉通风处，根据受伤情况进行心肺复苏抢救,严重者送往医院，编制中毒窒息事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
40	矿浆槽搅拌	溶出工序	三级	选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固。	√	每班
				加装防护网。	√	每班
				定期测厚。			√	半年					√	每年	√	每年
				楼梯踏板加装防滑条。	√	每班
40	矿浆槽搅拌	溶出工序	三级	按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。	√	每班
				岗位人员日常点检。	√	每班							√	每月	√	每月
				专业设备人员定期点检。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				使用大量清水和2%硼酸冲洗。
				编制机械伤害、灼烫、高处坠落、坍塌现场处置方案定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
41	冷凝水泵类设备设	溶出工序	四级	壳体接地，安装牢固。	√	每班							√	每月	√	每月
				泵壳加装防护罩。	√	每班							√	每月	√	每月
				选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固。	√	每班							√	每月	√	每月
				加装法兰防护罩。	√	每班							√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。	√	每班							√	每月	√	每月
				岗位人员日常点检。	√	每班							√	每月	√	每月
				专业设备人员定期点检。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
41	冷凝水泵类设备设	溶出工序	四级	对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				使用大量清水和2%硼酸冲洗。
				编制机械伤害、灼烫现场处置方案定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
42	低压管道化溶出器	溶出工序	三级	选用符合设备要求的润滑油脂。			√	每日					√	每月	√	每月
				加装防护罩。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期校验1次/年。			√	每年					√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。	√	每班							√	每月	√	每月
				岗位人员日常点检。	√	每班							√	每月	√	每月
				专业设备人员定期点检。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				使用大量清水和2%硼酸冲洗。
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				编制碱液烫伤、高处坠落现场处置方案定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
43	保温罐	溶出工序	三级	定期测厚。			√	半年	√	季度			√	每月	√	每月
				选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固。	√	每班							√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。	√	每班							√	每月	√	每月
				岗位人员日常点检。	√	每班							√	每月	√	每月
43	保温罐	溶出工序	三级	专业设备人员定期点检。			√	每日					√	每月	√	每月
				每年对安全阀进行一次校验、每半年对压力表进行一次校验。					√	每月			√	季度	√	半年
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				使用大量清水和2%硼酸冲洗。
				编制压力容器、碱液烫伤现场处置方案定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
44	冷凝水泵操作	溶出工序	三级	制定《车间运行及检修规程》，严格按照操作规程步骤开停车及检修作业。	√	每班							√	每月	√	每月
				设备启动前首先检查安全防护装置是否齐全有效，检查周围环境有无危险源。	√	每班							√	每月	√	每月
				严禁用手触碰设备的运转部位，设备运转部位轻固件松动或附属设施发生故障必须停车处理，使用专业工器具，严禁野蛮操作。	√	每班							√	每月	√	每月
				设备停止运行时必须将控制开关打到停止位置。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期组织运行操作规程、检修规程、安全工器具等专项培训					√	半年			√	每年	√	每年
				编制碱液触电、灼烫、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年	√	每年
44	冷凝水泵操作	溶出工序	三级	管道及法兰连接处、设备运转部位加装防护装置。	√	每班							√	每月	√	每月
				加装联锁装置，自动调节变频。	√	每班							√	每月	√	每月
				设备附属设施发生故障，必须停车处理，控制开关打致停止位置，并悬挂警示牌。	√	每班							√	每月	√	每月
				高处阀门制作操作平台，加装盖板及防滑条。	√	每班							√	每月	√	每月
				按要求穿好工作服，安全帽正确佩戴，戴好防护手套、防护眼镜及耐高温面罩，穿好劳保鞋。	√	每班							√	每月	√	每月
45	冷凝水泵检修	溶出工序	四级	开工前确认设备已断电。	√	每班							√	每月	√	每月
				严格执行检修工作票制度，确认料源完全隔离后方可工作。	√	每班							√	每月	√	每月
				不得将身体部位置于配件之下，应保持一定的安全距离。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期组织安全规程及检修规程专项培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水和2%硼酸冲洗，涂抹烫伤膏，对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				编制机械伤害、灼烫现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				配电室断电挂“禁止合闸，有人工作”警示牌，现场控制柜开关打到停止状态挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。	√	每班							√	每月	√	每月
				关闭泵的进料及出料阀门，打开放料阀将余料放净，分别在阀门处悬挂“有人工作，禁止操作”警示牌。	√	每班							√	每月	√	每月
45	冷凝水泵检修	溶出工序	四级	定期对手拉葫芦进行校验。									√	季度	√	半年	√
				使用合格的轴承加热器接地良好。									√	季度	√	半年	√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。	√	每班							√	每月	√	每月
46	管道化溶出器开停	溶出工序	二级	制定《溶出车间运行规程》和《溶出车间检修规程》，严格按照操作规程步骤操作。	√	每班
				制定蒸汽管道巡检制度并做好记录，明确巡检周期及巡检项目。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期维护、保养、润滑管道排污阀门。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期检查安全附件，安全阀损坏或不合格，及时停车更换。	√	每班			√	每年			√	每月	√	每月
				容器、管道的设计压力应当不小于操作中上限压力与温度组合工况的压力，使用时在工艺操作和岗位操作中明显提出操作要求。	√	每班			√	半年			√	每月	√	每月
				进行蒸汽管道知识，安全操作技能培训和安全责任教育。									√	每年	√	每年
				梯子上端应有固定措施，梯子上只允许一人站立，最上两级严禁站人，设专人扶梯。	√	每班							√	每月	√	每月
				使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。
				使用大量清水冲洗，编制蒸汽烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				制作管道疏水引流装置。	√	每班							√	每月	√	每月
				在监盘工作室应设置超压报警装置。	√	每班							√	每月	√	每月
46	管道化溶出器开停	溶出工序	二级	加装护栏并悬挂警示标语。									√	每月	√	每月
				根据放水阀汽水冒气量大小合理控制阀门开度。	√	每班							√	每月	√	每月
				将管道化溶出器压力泄放至常压状态。	√	每班							√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、雨鞋。	√	每班							√	每月	√	每月
47	管道化溶出器检修	溶出工序	三级	严格执行检修工作票制度，确认料源完全隔离后方可工作。			√	每日					√	每月	√	每月
				进入金属容器（炉、罐、槽）等和特别潮湿、工作场地狭窄的金属容器内作业，照明电压不大于12V。									√	每月	√	每月
				进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经化验氧气及有害气体检测合格符合标准后再进入工作。									√	每月	√	每月
				强化安全责任教育，定期对作业人员进行安全操作规程的培训。									√	每年	√	每年
				编制物体打击、碱液烫伤、中毒或窒息现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				蒸汽加热阀门、进料阀门均关闭、加锁，挂“有人工作禁止操作”警示牌，打开放料阀。			√	每日					√	每月	√	每月
				通过加装通风机进行强制通风。									√	每月	√	每月
				梯子底部加装防滑垫并设置专人扶梯监护。			√	每日					√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。									√	每年	√	每年
48	矿浆槽检修	溶出工序	三级	停止设备运行切断电源并挂好警示牌，将现场控制箱转换开关打到停止位置。									√	每月	√	每月
				将进入矿浆槽有关的碱液、料浆阀门、闸板应可靠的关闭悬挂警示牌，加装盲板，打开放料阀、人孔放净余料。									√	每月	√	每月
				开工前对安全措施进行检查，安全措施不全禁止进行检修作业。			√	每日					√	每月	√	每月
				通过加装通风机进行强制通风。									√	每月	√	每月
				金属容器内作业，加装照明变压器，电压不大于12V。					√	每月			√	季度	√	半年
				定期组织有限空作业、安全规程培训。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，使用大量清水及2%的硼酸冲洗后，涂抹烫伤膏。
				编制碱液烫伤、机械伤害、触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				按劳保用品穿戴要求，佩戴雨衣雨裤、耐酸碱雨鞋、防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每年	√	每年
				禁止用手直接接触转动、咬合齿轮部位。			√	每日					√	每月	√	每月
				作业人员互相照应，配合得当。			√	每日					√	每月	√	每月
				作业人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。			√	每日					√	每月	√	每月
49	沉降槽	沉降工序	三级	落实专门负责人定期进行点巡检操作，发现问题及时落实临时防护措施，并汇报处理。	√	每班							√	季度	√	每年
49	沉降槽	沉降工序	三级	对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				选用符合要求的材质，紧固、焊接各连接部位，加装防护罩。			√	每日					√	每月	√	每月
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
50	浓密机	沉降工序	三级	落实专门负责人定期进行点巡检操作，发现问题及时落实临时防护措施并汇报处理。	√	每班							√	季度	√	每年
				对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				选用符合要求的材质，紧固、焊接各连接部位，加装防护罩。			√	每日					√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
51	溢流、底流循环泵类设备	沉降工序	三级	落实专门负责人定期进行点巡检操作，发现问题及时落实临时防护措施并汇报处理。	√	每班							√	季度	√	每年
51	溢流、底流循环泵类设备	沉降工序	三级	对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
51	溢流、底流循环泵类设备	沉降工序	三级	发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				选用符合要求的材质，紧固、焊接各连接部位，加装防护罩。			√	每日					√	每月	√	每年
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
52	叶滤机	沉降工序	三级	开车初期，粗液泵低频运行，漏料情况及时发现并停车处理，班组每班检查，泄漏情况及时处理，加强对叶滤机的操作，减少高压力运行。			√	每班
				对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				安装牢固，选用有资质厂家生产的设备，连接部位加装防护罩。			√	每日					√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
53	热水槽	沉降工序	三级	各热水槽罐、槽体、护栏、爬梯等定期检查。	√	每日							√	每月	√	每月
53	热水槽	沉降工序	三级	对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
53	热水槽	沉降工序	三级	发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				安装牢固，选用有资质厂家生产的设备，连接部位加装防护罩。			√	每日					√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
54	絮凝剂制备系统	沉降工序	四级	絮凝剂联锁系统定期实验检查，电器元件及联锁装置确保灵活完好。	√	每班							√	每年	√	每年				√
				对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				各槽罐液位、流量计设备、启停信号加装DCS远程监控，确保灵敏、有效。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
55	絮凝剂投加系统	沉降工序	四级	絮凝剂联锁系统定期实验检查，电器元件及联锁装置确保灵活完好。	√	每班							√	每年	√	每年				√
				对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
55	絮凝剂投加系统	沉降工序	四级	各槽罐液位、流量计、设备启停信号加装DCS远程监控，确保灵敏、有效。	√	每班
55	絮凝剂投加系统	沉降工序	四级	按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
56	沉降槽投槽作业	沉降工序	三级	提前制定投槽计划，严格执行操作规程。	√	半年							√	每年	√	每年
				对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				各槽罐液位、流量计、设备启停信号加装DCS远程监控，确保灵敏、有效。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
57	沉降槽停槽作业	沉降工序	三级	提前制定投槽计划，严格执行操作规程。	√	半年
				对职工进行专业知识学习及日常培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				各槽罐液位、流量计、设备启停信号加装DCS远程监控，确保灵敏、有效。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
58	外排管道切换作业	沉降工序	四级	加强与赤泥堆场联系，送料前后做好确认。	√	每班
				加装泵壳及管道防护罩并安装牢固。			√	每日					√	每月	√	每年
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				各槽罐液位、流量计、设备启停信号加装DCS远程监控，确保灵敏、有效。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
59	絮凝剂制备与输送			制定槽类检修计划。	√	每年							√	每年	√	每年
				定期对槽类进行专项检查。			√	每月					√	每月	√	每年
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格后方可上岗。									√	每年	√	每年	√
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
			三级	实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修。			√	每日					√	每月	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害、灼烫、高处坠落、坍塌现场处置方案定期组织应急演练。									√	每月	√	每月
				壳体接地，安装牢固。			√	每日					√	每月	√	每月
59	絮凝剂制备与输送		三级	选用符合设备要求的润滑油脂。			√	每日					√	每月	√	每月
				选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固。			√	每日					√	每月	√	每月
				加装防护网。			√	每日					√	每月	√	每月	√
			四级	定期测厚。			√	季度					√	季度	√	季度
				楼梯踏板加装防滑条。			√	每日					√	每月	√	每月
				加设沉降观测点。	√	每年							√	每年	√	每年		√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。			√	每日					√	季度	√	半年
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
60	叶滤机开、停车及换布	沉降工序	三级	作业人员必须经安全教育及叶滤机开停车知识培训。									√	每年	√	每年
				叶滤机停车前对流程进行检查。			√	每日
				主控室人员根据叶滤机运行情况调整排渣时间，滤饼槽液位高时提前安排启泵打滤饼。	√	每日
				叶滤机停止进料后，停止粗液泵运行。			√	每日
				加强与主控室沟通，阀门操作及时汇报。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	季度	√	半年
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
60	叶滤机开、停车及换布	沉降工序	三级	发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				作业人员必须经安全教育及安全工器具知识培训。									√	每年	√	每年	√
				换布作业关闭叶滤机进料、进碱、进水、产精液、回水、回碱阀门，分别悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌，关闭进料、平衡、泄压、排渣、循环各气动阀，分别关闭现场气源阀并悬挂“有人工作、禁止操作”警示牌。	√	每日							√	每月	√	每月
				吊装滤布作业系好安全带。			√	每日					√	季度	√	半年	√
				使用固定构件悬挂安全带或焊接专用挂钩。			√	每日					√	季度	√	半年	√
				使用安全带要高挂低用，并挂在牢固的构件上。			√	每日					√	季度	√	半年	√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	季度	√	半年
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				作业人员必须经安全教育及叶滤机开停车知识培训。									√	每年	√	每年
				各连接部位加装防护罩。			√	每日					√	每月	√	每月
				叶滤机大盖垫片放到位，搭接处压实，螺栓对角紧固。			√	每日
60	叶滤机开、停车及换布	沉降工序	三级	安全阀每年定期校验。			√	每年	√	每年			√	每年	√	每年				√
				开车前检查各滤布对应隔离蝶阀，全部打开，检查各滤布取样阀，关闭到位。			√	每日
				主控室与现场联系好，粗液泵提频操作缓慢进行，待现场人员操作完毕撤离后再进行。			√	每日
				开车初期，粗液泵低频运行，漏料情况及时发现并停车处理。班组每班检查，泄漏情况及时处理。加强叶滤机操作，减少高压力运行。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	季度	√	半年
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
61	溢流、底流、循环泵类设备切换作业	沉降工序	三级	作业人员必须经安全知识培训，对泵切换步骤进行培训学习。									√	每年	√	每年	√
				盘车时将现场控制开关打至停止位置，挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月				√
				拆卸的联轴器防护罩及时恢复，设备启动前做好安全检查。			√	每日
				高处阀门操作处加设平台及护栏。			√	每日					√	每月	√	每月
61	溢流、底流、循环泵类设备切换作业	沉降工序	三级	设备切换期间，运行设备提前降频，禁止设备带压切换。			√	每日
				放料管进入地沟处加弯头，避免物料飞溅。			√	每日					√	半年	√	每年
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤。			√	每日					√	季度	√	半年
				人身伤害事故发生时对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定，编制机械伤害应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				发生人员灼烫时，首先使用大量清水冲洗，编制烫伤应急处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
62	溢流、底流、循环泵类设备检修作业	沉降工序	四级	开工前确认设备已断电。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月
				不得将身体部位置于配件之下，应保持一定的安全距离。			√	每日					√	季度	√	半年
				配件拆下后应放置牢固。			√	每日					√	季度	√	半年
				工作前对手拉葫芦进行检查。			√	每日
				使用前对轴承加热器进行仔细检查。			√	每日
				工作人员佩戴防护眼镜、面罩。			√	每日					√	季度	√	半年
				试运前确认安全装置已恢复、人员离开现场。			√	每日
				定期组织安全规程及检修规程专项培训。									√	每年	√	每年	√
				触电后立即切断电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
62	溢流、底流、循环泵类设备检修作业	沉降工序	四级	使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				配电室断电挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月
				现场控制柜开关打到停止状态挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月				√
				关闭泵的进料及出料阀门，打开放料阀将余料放净。	√	每日							√	每月	√	每月
				分别在阀门处悬挂“有人工作，禁止操作”警示牌。	√	每日							√	每月	√	每月
				定期对手拉葫芦进行校验。			√	每年					√	每年	√	每年	√
				使用加厚隔热手套。			√	每日
				使用合格的轴承加热器接地良好。			√	每日					√	每月	√	每月	√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日					√	季度	√	半年
63	浓密机检修作业	沉降工序	三级	检修作业前确认设备已断电、流程已隔离。	√
				吊装作业时确认物体捆绑牢固。			√	每日
				进入槽内使用照明电压不大于12V。			√	每日			√	每月	√	每月	√	每月					√
				进入槽内工作前进行氧含量检测。	√	每日							√	每月	√	每月	√
				设有防结疤坠落措施。	√								√	每月	√	每月
				使用的电焊机焊线完好无裸露。			√	每日			√	每月	√	季度	√	半年	√
				工作人员佩戴防护眼镜、面罩。			√	每日					√	季度	√	半年
				定期组织安全规程及检修规程专项培训。									√	每年	√	每年	√
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
63	浓密机检修作业	沉降工序	三级	触电后立即切断电源，对伤者进行人工呼吸或心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				配电室断电挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月				√
				现场控制柜开关打到停止状态挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月				√
				分别在阀门处悬挂“有人工作，禁止操作”警示牌。	√	每日							√	每月	√	每月
				定期对吊装工具进行校验。			√	每年					√	每年	√	每年	√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日					√	季度	√	半年
64	沉降槽罐清理	沉降工序	三级	与有限空间作业相关的作业应断开与检修的设备、系统相连的管道、电源等。	√	每日							√	每月	√	每月
				进入有限空间作业前，应放尽系统内的汽、水、油、料等介质，确认已泄压和温度符合工作条件后，方可开始工作。	√	每日							√	每月	√	每月	√	√		√	√
				在进入有限空间内作业，盛装有易燃、易爆或有毒有害介质的，应做好吹扫与清洗的置换措施，注意选择吹扫的介质。	√	每日							√	每月	√	每月	√	√		√	√
				当使用电动工具或照明电压大于12V时应按规定安装漏电保护器，接线箱（板）必须放置在容器外部。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月				√	√
				进入有限空间作业必须有人监护，监护人员、作业人员必须熟知紧急状况时的逃生路线和方法，监护人与作业人员约定联络信号。	√	每日							√	每月	√	每月
64	沉降槽罐清理	沉降工序	三级	进入槽、罐、仓内作业应有防止高空坠物的安全措施，这作为确保安全作业的重要措施。	√	每日							√	每月	√	每月
				安全电压应低于36V，在潮湿地面或进入容器内使用的照明灯具额定电压应低于12V。	√	每日					√	每月	√	每月	√	每月				√	√
				作业人员必须经安全教育及操作规程、有限空间作业、起重作业知识培训，									√	每月	√	每年
				使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				发生中毒窒息后立即将伤者救出危险区，向上级汇报，编制中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				触电后立即切断电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每月	√	每月
				关闭阀门并挂“有人工作禁止操作”警示牌，并加装盲板（DN250以上法兰应加装钢板厚度为6mm，DN250以下法兰应加装钢板厚度为4mm）。	√	每日							√	每月	√	每月
				入口挂“危险！禁止入内”警示牌。	√	每日							√	每月	√	每月
				作业前应使用安全网或架板与作业区域进行隔离。	√	每日							√	每月	√	每月	√
64	沉降槽罐清理	沉降工序	三级	按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱雨衣。			√	每日					√	季度	√	半年
65	板式换热器	分解工序	四级	划分设备责任人，定期对板式换热器进行检查。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期组织安全规程、检修规程、操作规程及专业知识培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液烫伤应急预案并定期组织演练。									√
				板体两侧及法兰处加装防护装置。	√	每班							√	每月
				根据压力对板换进行碱煮、酸洗或拆检。	√
				按劳保穿戴要求配戴好劳动保护用品。			√	每日					√	每月	√	每月
66	立盘过滤机	分解工序	四级	划分设备责任人，定期进行检查，测温、测振。			√	每日					√	每月	√	每月
				制定设备检修计划定期进行检修维护。									√		√		√		√
				定期组织安全规程、检修规程及专业知识培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液烫伤及机械伤害应急预案并定期组织演练。									√
				设备安装牢固，选型合理，定期鉴定。											√	季度
				按劳保穿戴要求配戴好劳动保护用品，清扫、维护设备运转部位时不应戴手套、围巾，袖口应系好，女工应将长发盘在帽内。			√	每日					√	每月	√	每月
67	晶种泵类设备	分解工序	四级	划分设备责任人，定期进行检查，测温、测振。			√	每日					√	每月	√	每月
				制定设备检修计划定期进行检修维护。											√		√		√
				定期组织安全规程、检修规程及专业知识培训。									√	每年	√	每年
67	晶种泵类设备	分解工序	四级	编制碱液烫伤、触电及机械伤害应急预案并定期组织演练。									√
				法兰处加装防护装置。			√	每日					√	每月
				设备安装牢固，选型合理，定期鉴定。											√	季度
				按劳保穿戴要求配戴好劳动保护用品，清扫、维护设备运转部位时不应戴手套、围巾，袖口应系好，女工应将长发盘在帽内。			√	每日					√	每月	√	每月
68	分解槽	分解工序	一级	设置沉降观测点定期对槽基础沉降状况进行检查。									√	每年				√
				定期对槽底板进行检查。									√	半年	√	半年
				定期对槽顶板进行检查、测厚。									√		√
				对所有避雷设施进行维护保养及检查。									√		√
				定期进行双电源切换试验检查。							√	半年	√		√
				定期对分解槽爬梯、平台、护栏、盖板进行检查。									√		√					√
				划分设备责任人，对电机、减速机及搅拌定期进行检查，测温测振。									√		√
				制定设备检修计划定期进行检修维护。											√	每月	√		√
				定期组织安全规程、检修规程及专业知识培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液烫伤、触电、机械伤害及高处坠落应急预案并定期组织演练。									√		√
				按劳保穿戴要求配戴好劳动保护用品，清扫、维护设备运转部位时不应戴手套、围巾，袖口应系好，女工应将长发盘在帽内。			√	每日					√	每月	√	每月
69	冷却塔	分解工序	四级	划分设备责任人，对电机、减速机定期进行检查。			√	每日
				制定设备检修计划定期进行检修维护。											√	每月	√		√
				定期组织安全规程、检修规程及专业知识培训。									√	每年	√	每年
				编制触电、机械伤害及高处坠落应急预案并定期组织演练。									√	每年
				对巡检平台及上下爬梯进行检查。	√	每班							√	每年	√	每年	√
				设备安装牢固，选型合理，定期鉴定。											√	季度
				按劳保穿戴要求配戴好劳动保护用品，清扫、维护设备运转部位时不应戴手套、围巾，袖口应系好，女工应将长发盘在帽内。			√	每日					√	每月	√	每月
70	空压机	分解工序	四级	划分设备责任人，定期进行检查，测温、测振。			√	每日
				制定设备检修计划定期进行检修维护。											√	每月	√		√
				定期组织检修规程及专业知识培训。									√	每年	√	每年
				编制人员触电应急预案并定期组织演练。									√	每年
				选型合理牢固固定，定期鉴定。											√	季度
				按劳保穿戴要求配戴好劳动保护用品。			√	每日					√	每月	√	每月
71	板式换热器操作	分解工序	四级	严格按照操作规程步骤进行开停车。	√	每班							√	每月
				设备运行中禁止打扫卫生。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期组织操作规程、检修规程及设备异常应急处理等专项培训。									√	每年	√	每年
				处理设备运转部位异常时必须停机、挂牌。	√	每班							√	每月	√	每月
71	板式换热器操作	分解工序	四级	编制碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				放料管道加装弯头改变流向防止喷溅,管道及法兰连接处、板体两侧、设备运转部位加装防护装置。	√	每班							√	每月
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、防护眼镜、耐高温面罩、劳保鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
72	板式换热器检修	分解工序	三级	对检修设备切断电源、将物料来源进行有效隔离后方可开始工作。			√	每日					√	每月	√	每月
				严格执行检修工作票制度，确认料源完全隔离后方可工作。			√	每日					√	每月	√	每月
				打锤时不准戴手套，手柄不得沾有油污。			√	每日					√	每月	√	每月
				检修完毕、设备试运前必须及时恢复与设备有关的安全防护装置。			√	每日					√	每月
				工作负责人在试运前应将所有工作人员撤离至安全地点。			√	每日					√	每月	√	每月
				定期组织安全规程及检修规程培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				禁止垂直交叉作业。			√	每日					√	每月	√	每月
				检修作业前对所使用的工器具进行详细检查，液压扳手必须有压力表且要有明确的限位标识。			√	每日					√	季度	√	半年	√
72	板式换热器检修	分解工序	三级	按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
73	立盘过滤机操作	分解工序	四级	严格按照操作规程步骤开停车及检修作业。	√	每班							√	每月
				定期组织运行操作规程培训，规范职工操作。									√	每年	√	每年
				编制碱液触电、碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				清理立盘结疤，紧固顶丝必须停车处理。	√	每班							√	每月
				管道及法兰连接处、设备运转部位加装防护装置。	√	每班							√	每月	√	每月
				设备运转及危险部位设置警示标识。	√	每班							√	每月	√	每月
				严格执行操作票制度，按照步骤操作，人员做好签字确认。	√	每班							√	每月	√	每月
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、防护眼镜、耐高温面罩、劳保鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
74	立盘过滤机检修	分解工序	三级	对检修设备切断电源、将物料来源进行有效隔离后方可开始工作。
				配件拆下后应放置牢固可靠，电动葫芦不得超载使用，歪拉斜吊，吊物下方禁止通行，严禁使用不合格的安全工器具。			√	每日					√	季度	√	半年	√
				定期组织运行操作规程、检修规程、安全工器具等专项培训。									√	每年	√	每年
				检修完毕、设备试运前必须及时恢复与设备有关的安全防护装置。			√	每日					√	每月
74	立盘过滤机检修	分解工序	三级	工作负责人在试运前应将所有工作人员撤离至安全地点。			√	每日					√	每月
				编制碱液触电、碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。											√	每年
				吊装作业时配件应捆绑牢固，使用合格的吊装带、钢丝绳及卸扣，安全带系在牢固的构件上，高挂低用。			√	每日					√	每月	√	每月	√
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
75	晶种泵类设备操作	分解工序	三级	严格按照操作规程步骤开停车。	√	每班							√	每月
				设备启动前首先检查安全防护装置是否齐全有效，检查周围环境有无危险源。	√	每班							√	每月
				严禁用手触碰设备的运转部位，设备运转部位轻固件松动或附属设施发生故障必须停车处理，使用专业工器具，严禁野蛮操作。	√	每班							√	每月	√	每月
				设备停止运行时必须将控制开关打到停止位置。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期组织运行操作规程、检修规程、安全工器具等专项培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液触电、碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				管道及法兰连接处、设备运转部位加装防护装置。	√	每班							√	每月
				加装联锁装置，自动调节变频。	√	每班
75	晶种泵类设备操作	分解工序	三级	设备附属设施发生故障，必须停车处理，控制开关打致停止位置，并悬挂警示牌。	√	每班
				高处阀门制作操作平台。	√	每班							√	每月	√	每月
				按要求穿好工作服，安全帽正确佩戴，戴好防护手套、防护眼镜及耐高温面罩，穿好劳保鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
76	晶种泵类设备检修	分解工序	三级	对检修设备切断电源、将物料来源进行有效隔离后方可开始工作。			√	每日					√	每月	√	每月
				不得将身体部位置于配件之下，应保持一定的安全距离。			√	每日
				配件拆下后应放置牢固。			√	每日
				手拉葫芦使用前必须对进行仔细检查，无明显缺陷、裂纹、变形现象，不得歪拉斜吊，不得蛮力操作。			√	每日					√	季度	√	半年	√
				使用前对轴承加热器进行仔细检查，禁止直接用手拿取加热后轴承，禁止将手伸入联轴器孔内。			√	每日					√	每月	√	每月
				检修完毕、设备试运前必须及时恢复与设备有关的安全防护装置。			√	每日					√	每月
				工作负责人在试运前应将所有工作人员撤离至安全地点。			√	每日					√	每月
				定期组织安全规程及检修规程、安全工器具专项培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液触电、碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
76	晶种泵类设备检修	分解工序	三级	定期对安全工器具进行校验。									√	季度	√	半年	√
				设备的安全防护装置必须固定牢固可靠。			√	每日					√	每月
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
77	分解槽操作	分解工序	三级	高空作业必须系好安全带并挂在牢固的构件上，安全带应高挂低用，使用前必须仔细检查安全带是否完好。									√	每月	√	每月
				加强对分解槽液位的操作控制，提高监盘质量，及时调节分解槽液位，稳定岗位人员操作。	√	每班							√	每月
				定期组织操作规程及安全规程培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液触电、碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				定期切换分解槽，投运前及时清理溜槽结疤。	√	每班
				分解末槽加装液位计，设置警戒值连锁报警及声音报警系统，料位超过警戒值时报警系统自行提示。	√	每班
				在各阀门及法兰连接处加装防护装置。	√	每班							√	每月
				清理作业前必须停止相关设备运行，切断料源后方可工作。	√	每班							√	每月
				按要求穿好工作服，安全帽正确佩戴，戴好防护手套、防护眼镜及耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
78	分解槽检修	分解工序	二级	对检修设备切断电源、将物料来源进行有效隔离后方可开始工作。			√	每日					√	每月	√	每月
78	分解槽检修	分解工序	二级	槽内作业时搭设防护网或架板，槽外不得进行打、砸、敲等工作，槽内检修及清理作业不得同时进行。			√	每日					√	每月	√	每月
				吊车作业时须有专人指挥并穿好反光马甲，吊装时必须将被吊物捆绑牢固；起重作业操作人员持证上岗，被吊物下方禁止站人或通行。			√	每日					√	每月	√	每月
				在拆卸、安装及搬运重型配件时不可将身体部位置于工件下方，多人拆装配合到位。			√	每日
				电动液压千斤顶须有泄压保护装置，停用时必须正确放置并切断电源，定期对安全工器具进行校验。			√	每日					√	季度	√	半年	√
				检修完毕、设备试运前必须及时恢复与设备有关的安全防护装置。			√	每日					√	每月
				工作负责人在试运前应将所有工作人员撤离至安全地点。			√	每日					√	每月
				定期组织有限空间作业及检修规程培训。									√	每年	√	每年
				编制碱液触电、碱液烫伤、机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				检修作业前、开人孔前对分解槽进行碱煮。	√	每班
				严格遵守有限空间作业相关规定。									√	每月	√	每月
				定期对安全工器具进行检查校验。									√	季度	√	半年	√
				减速机拆除后加设垫铁或焊制支架确保其放置牢固可靠。			√	每日
78	分解槽检修	分解工序	二级	较难拆卸的螺栓使用敲击扳手并制作力臂加长杆。			√	每日
78	分解槽检修	分解工序	二级	按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
79	循环水操作	分解工序	三级	人员上下直爬梯禁止单手攀爬，工具要放在工具袋内。									√	每月
				水池巡检通道加装护栏，加装液位计。	√	每班
				利用停运时间检查紧固扇叶。	√	每班
				定期组织安全规程培训。									√	每年	√	每年
				编制机械伤害应急预案，定期组织演练。									√	每年
				按要求穿好工作服，袖口纽扣系好。安全帽正确佩戴，系好安全帽带，戴好防护手套、防护眼镜及耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
80	冷却塔检修	分解工序	三级	检修作业前检查现场控制柜是否亮灯挂牌。			√	每日					√	每月	√	每月
				严格执行高空作业管理规定，工作时系好安全带，使用梯子时必须专人扶梯监护。			√	每日					√	每月	√	每月
				严格执行起重作业“十不吊”。									√	每月	√	每月
				检修完毕、设备试运前必须及时恢复与设备有关的安全防护装置。			√	每日					√	每月
				工作负责人在试运前应将所有工作人员撤离至安全地点。			√	每日					√	每月
				定期点检设备，制定检查维护保养计划。			√	每日							√	季度	√		√
				定期组织安全规程及检修规程培训。									√	每年	√	每年
80	冷却塔检修	分解工序	三级	发生机械伤害、高处坠落事故根据伤者受伤情况进行现场抢救，同时拨打急救电话送往医院检查治疗，编制机械伤害及高处坠落应急预案并定期组织演练。									√	每月
				设备检修必须进行断电挂“有人工作禁止合闸”牌。			√	每日					√	每月	√	每月
				检修过程中盘车前做好提醒。			√	每日
				安全带系在牢固的构件上，高挂低用，梯子加装防滑垫。			√	每日					√	每月	√	每月
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。			√	每日					√	每月	√	每月
81	空压机操作	分解工序	二级	进入工作区域佩戴好安全防护用品；减少在噪声场合的停留时间。			√	每日
				定期对地沟盖板、绝缘垫及潜在危险源进行检查。	√	每班
				定期组织操作规程培训。									√	每年	√	每年
				进入空压机厂房应佩戴听力防护用品如耳塞，检查劳保穿戴。			√	每日					√	每月
				机房地沟加装盖板。	√	每班							√	每月	√	每月
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、防护眼镜、劳保鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
82	空压机检修	分解工序	三级	按下急停开关，并在控制柜悬挂警示牌。			√	每日					√	每月	√	每月
				多人配合拆卸空压机盖板时须有专人指挥。			√	每日
				安全带系在牢固的构件上，高挂低用。			√	每日					√	每月	√	每月
82	空压机检修	分解工序	三级	检修完毕、设备试运前必须及时恢复与设备有关的安全防护装置。			√	每日					√	每月
				工作负责人在试运前应将所有工作人员撤离至安全地点。			√	每日					√	每月	√	每月
				盖板拆卸后要放置稳妥，防止倾倒。			√	每日
				定期组织安全规程及检修规程培训。									√	每年	√	每年
				编制触电及高处坠落应急预案并定期组织演练。									√	每年
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
83	成品输送皮带机	焙烧工序	三级	制定《焙烧车间安全检修规程》。
				制定带式输送机月度检修计划。									√	每月	√	每月
				定期对皮带接头定期检查。			√	每日					√	半年	√	半年
				定期对皮带机进行专项检查。									√	半年	√	半年	√		√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现异常立即修复更换。	√	每班	√	每日
				编制机械伤害事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				皮带机架四周焊制牢固护栏。	√	每班
83	成品输送皮带机	焙烧工序	三级	选用质量合格的设备备件。			√	每日
				点巡检记录齐全，各类应急预案齐全。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
84	引风机	焙烧工序	三级	制定《焙烧车间检修规程》。											√
				岗位每班对引风机检查安全护栏及其附属设施，点检人员每天检查，发现问题及时处理。			√	每日
				定期对引风机进行专项检查。									√	半年	√	半年	√		√
				工作人员每年进行安全知识、专业知识培训。									√	每年	√	每年
				对工作人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。
				编制机械伤害、触电、灼烫、火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				牢固焊接护栏，壳体接地，基础牢固，管路配置合理，连接采取密封措施。	√	每班
				各转动、旋转部位做好防护，并悬挂醒目警示牌。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
85	静电除尘器	焙烧工序	三级	制定《焙烧车间检修规程》。
				定期对设备进行检测维护，按操作要求进行操作。			√	每日					√	半年	√	半年	√		√
				班组每天对附属设备进行检查，发现异常立即整改，专业点检人员每天定点检查。	√	每班	√	每日
				进行设备检修、点检维护知识，定期开展安全知识培训。									√	每年	√	每年
85	静电除尘器	焙烧工序	三级	异常情况严重时采取计划停炉，停电挂牌后处理。	√	每班
				编制机械伤害及触电应急预案并定期组织演练。									√	每年	√	每年
				选用材质、质量过硬的加热器、电缆线，安装精度达到使用要求。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、3M防尘口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
86	平盘过滤机	焙烧工序	三级	制定《焙烧车间检修规程》。
				划分设备责任人，定期进行检查，测温、测振，发现异常及时停车处理。			√	每日									√		√
				制定设备检修月度计划。									√	每月	√	每月
				定期组织检修规程培训。									√	每年	√	每年
				设备损坏及时停车处理。	√	每班
				编制碱液烫伤及机械伤害应急预案并定期组织演练。									√	每年	√	每年
				选用符合要求的电机减速机，电机壳体接地，安装牢固。			√	每日
				选用符合要求的润滑油脂,管路配置合理，连接采取密封措施。			√	每日
				法兰连接处加装防护罩。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
87	料浆、碱液泵类设备	焙烧工序	三级	制定《焙烧车间安全检修规程》。
				制定泵月度检修计划。											√	每月
				岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理。			√	每日									√		√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。											√	每年
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				编制机械伤害、触电、灼烫事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				电机、联轴器部位牢固安装防护罩。	√	每班
				泵进出口法兰部位安装法兰防护罩。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
88	布袋除尘器	焙烧工序	四级	制定《焙烧安全检修规程》。
				制定月度检修计划。									√	每月	√	每月
				岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理。			√	每日					√	半年	√	半年	√		√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。											√	每年
				对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√
88	布袋除尘器	焙烧工序	四级	编制事故应急处置方案，定期组织事故演练。									√		√
				选用质量合格的设备备件。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
89	焙烧炉	焙烧工序	二级	制定《焙烧车间检修规程》。
				制定月度检修计划。											√	每月
				定期检查维护、更换，落实专门负责人保证完好可靠。			√	每日									√		√	√
				作业人员必须经煤气设备相关知识培训、消防知识培训。									√	每年	√	每年
				定期组织消防知识及安全知识培训。									√	每年	√	每年					√
				凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产存贮装置在动火作业前，应将其与生产系统彻底隔离并进行清洗置换，经分析合格后方可动火作业。	√	每班
				编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年				√
				安装防火防爆警示牌，选用有资质的厂家生产的CO检测设备。	√	每班							√	季度	√	半年				√
				设置防爆警示标识及物体打击警示牌。	√	每班														√
				安装前进行打压试验，保证完好。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴耐高温服、防护眼镜、防护面罩、耳塞、3M防尘口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
90	料浆槽类设备	焙烧工序	三级	编制《焙烧车间检修规程》。
90	料浆槽类设备	焙烧工序	三级	制定槽类检修计划。									√	每年	√	每年
				定期对槽类进行专项检查。					√	每季度			√	每月	√	每月	√		√
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗。									√	每年	√	每年
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				实行分工负责，严格落实岗查、日查、周查，发现缺陷及时检修。			√	每日					√	每月	√	每月
				编制机械伤害、灼烫、高处坠落、坍塌现场处置方案定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
				壳体接地，安装牢固。	√	每班
				选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固。			√	每日
				加装防护网。	√	每班
				定期测厚。
				楼梯踏板加装防滑条。			√	每日
				加设沉降观测点。														√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
91	平盘操作	焙烧工序	四级	班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核。			√	每日					√	每月	√	每月
91	平盘操作	焙烧工序	四级	对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。									√	每月	√	每月
91	平盘操作	焙烧工序	四级	现场警戒线清晰，悬挂警示标语。	√	每班
				部分设备加装连锁，监控装置状态良好。	√	每班
				按要求配戴好防护眼镜及耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
92	平盘检修	焙烧工序	四级	制定《检修规程》定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训。									√	每年	√	每年
				班组强化对生产现场的检查。			√	每日
				对职工进行触电、高处坠落、物体打击专项培训并定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
				严格执行落实处置异常必须停机、停电、停料、告知主控室的相关制度。	√	每班							√	每日
				安全工器具定期校验，使用前检查外观确保合格。	√	每班					√	季度	√	季度	√	每四个月	√
				检修完毕将工作人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。			√	每日
				按要求佩戴好防护眼镜、耐高温面罩，必要时穿好雨衣雨裤及耐酸碱雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
93	料浆、碱液泵类设备检修	焙烧工序	四级	制定《检修规程》定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训。									√	每年	√	每年
				制定泵月度检修计划。											√	每月
				岗位日常点检，配备专业点检人员定期检查、调整，发现隐患及时处理。			√	每日
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。											√	每年
93	料浆、碱液泵类设备检修	焙烧工序	四级	对从业人员进行设备基础知识、安全教育培训，强化安全责任教育。									√	每年	√	每年
				编制机械伤害、触电、灼烫事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				电机、联轴器部位牢固安装防护罩。	√	每班
				泵进出口法兰部位安装法兰防护罩。	√	每班
				检修完毕将工作人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。	√	每班
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
94	引风机检修	焙烧工序	四级	严格执行落实处置异常必须停机、停电、告知主控室的相关制度。	√	每班
				班组强化对生产现场的检查。			√	每日
				对职工进行机械伤害专项培训及经常性培训。									√	每月	√	每月
				将引风机电源断开，在控制开关上悬挂“有人工作禁止合闸”警示牌。	√	每班
				检修完毕将工作人员全部撤离工作现场后，方可进行设备试运工作。	√	每班
				按要求配戴好防护眼镜、3M口罩，清理作业与高温物料接触时穿戴好隔热服和手扪子。			√	每日					√	每月	√	每月
95	焙烧炉操作	焙烧工序	一级	班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核。			√	每日					√	四个月	√	每半年	√
				对职工进行焙烧炉专项培训及经常性培训。									√	每月	√	每年
				转动部位加装护罩。	√	每班
95	焙烧炉操作	焙烧工序	一级	定期对燃气管道主放散阀门进行检查。			√	每日					√	每月	√	每月
				对职工进行焙烧炉煤气中毒及爆炸事故专项事故演练									√	每年	√	每年
				监控装置状态良好。	√	每班
				按要求佩戴好CO检测仪。			√	每日					√	每月	√	每月
96	焙烧炉筑炉检修	焙烧工序	三级	制定《焙烧车间检修规程》。
				筑炉人员必须经安全知识培训，做好外委施工单位的检查督促，并安排专人监护。	√	每班							√	每月	√	每月
				凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产存贮装置在动火作业前，应将其与生产系统彻底隔离并进行清洗置换，经分析合格后方可作业。	√	每班
				温度降至常温，方可工作，进入炉内时做好通风。			√	每日
				工作人员现场随身携带CO检测仪，高于24PPM立即撤离。			√	每日
				安全带系在牢固的构件上，高挂低用。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴耐高温服、防护眼镜、防护面罩、耳塞、3M防尘口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
97	静电除尘器操作	焙烧工序	三级	作业人员必须经安全教育及有限空间作业培训。									√	每年	√	每年
97	静电除尘器操作	焙烧工序	三级	进入有限空间必须坚持“先通风、后检测、再作业”的原则，经化验氧气及有害气体检测合格符合标准后再进入工作。	√	每班
97	静电除尘器操作	焙烧工序	三级	对职工进行触电事故案例专项培训，对职工进行爆炸专项教育。									√	季度	√	半年
				定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				确保联锁好用且投入运行。	√	每班
				与电气设备接触时带好绝缘手套.			√	每日			√	季度	√	季度	√	四个月	√
98	静电除尘器检修	焙烧工序	二级	制定《焙烧车间检修规程》。
				严格执行落实处置异常必须停电、停料告知主控室的相关制度。	√	每班
				班组强化对生产现场的检查。			√	每日
				断电后打开各电场侧面人孔和顶部人孔进行通风降温。	√	每班							√	每月
				进行设备检修、点检维护知识，定期开展安全知识培训。									√	每年	√	每年
				编制机械伤害及触电应急预案并定期组织演练。									√	每年	√	每年
				选用材质、质量过硬的加热器、电缆线，安装精度达到使用要求。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、3M防尘口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
99	成品带式输送机操作	焙烧工序	四级	主控室加强当班监控，及时汇报当班生产调度。			√	每日
99	成品带式输送机操作	焙烧工序	四级	对职工进行皮带机安全事故专项教育，并做好安全活动教育。									√	每月	√	每月
99	成品带式输送机操作	焙烧工序	四级	皮带转动部位异常时，应立即停机，汇报调度室进行处理。			√	每日
				增设系统运行联锁，安装监控设施。	√	每班
				佩戴好3M口罩。			√	每日					√	每月	√	每月
100	成品带式输送机检修	焙烧工序	三级	制定《检修规程》定期对职工进行检修程序培训及安全教育培训。									√	每年	√	每年
				作业前对作业人员进行危险点分析。	√	每班
				作业前前对控制箱及线路进行安全检查，确保绝缘良好安全可靠。	√	每班
				检修完设备拆卸的安全防护装置必须复位且牢固可靠。	√	每班
				编制带式输送机挤伤事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				停止设备运行切断电源，将现场控制箱转换开关打到停止位置并挂牌。	√	每班
				使用正规厂家生产合格的配件。			√	每日
				作业前对安全措施进行确认检查，安全措施不全不允许进行检修作业。									√	每年	√	每年
				抬架、搬运时人员配合得当，互相照看，统一行动，指定一人指挥。
				按劳保用品穿戴要求，佩戴3M防尘口罩。			√	每日
101	堆栈区域散装操作	焙烧工序	四级	若出现骨折应利用一切可以利用的条件，迅速及时而准确的给伤员进行临时固定。
101	堆栈区域散装操作	焙烧工序	四级	制作移动式挡车护栏，罐车顶部两侧拉钢丝绳，扎好安全带。	√	每班							√	每月	√	每月
101	堆栈区域散装操作	焙烧工序	四级	穿好反光马甲并扎好安全带。			√	每日					√	每月	√	每月
102	罐车	蒸发工序	三级	定期检查车辆安全装置。	√	每班														√	√
				罐车司机必须持证上岗。	√	每班														√	√
				司机进入厂区必须进行安全告知。	√	每班														√	√
				对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后送医。
				编制厂内交通事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				发生硫酸烫伤后使用大量清水及0.5%碳酸氢钠冲洗后送医院。
				发生碱液烫伤使用大量清水及2%硼酸水冲洗后送医院。
				编制酸碱烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				外来车辆进入厂区发放安全告知卡，路口设限速牌。	√	每班														√
				软管用铁丝捆绑牢固,酸碱卸车区域设置警戒区域。	√	每班															√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月
103	母液泵类设备	蒸发工序	三级	岗位日常点检，配备专业点检人员定期检测调整。			√	每日
				定期组织安全规程知识培训。									√	每年	√	每年
				发现护罩变形移位、开焊不得开动设备，及时找专业人员进行维护处理。	√	每班											√		√
				联轴器异响、震动、损坏，及时停机找专人处理。	√	每班											√		√
				停止设备运行，紧固或焊补漏料部位。			√	每日									√		√
				牢固安装防护罩。	√	每班											√		√
				电机壳体接地，基础牢固。	√	每班											√		√
				选用材质合格的螺栓，定期进行检查紧固。			√	每日									√		√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日					√	每月	√	每月
104	减温减压装置	蒸发工序	三级	岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现松动漏油及时紧固加油。	√	每班
				定期组织安全规程知识培训。									√	每年	√	每年
				发生烫伤后使用大量清水冲洗后送医院。
				编制烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				基础牢固，选用符合设备要求的润滑油。			√	每日
				安装牢固，连接点密封良好。	√	每班			√	每月
				选用压力测量范围，用途适合的安全阀。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，配戴防护眼镜。			√	每日
105	管式降膜蒸发器	蒸发工序	二级	定期对蒸发站基础沉降监测，日常加强巡检，发现异常及时汇报处理。	√	每班							√	每年	√	每年		√		√
				定期对作业人员进行安全操作规程的培训。					√	每年			√	每年	√	每年				√
				编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				封帽法兰加装防护罩，蒸发站四周增设沉降监测点，目镜法兰加装防护罩。	√	每班			√	每月			√	每季度	√	半年				√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月
106	冷却塔	蒸发工序	三级	岗位日常点检，配备专业点检人员定期检测调整。	√	每班
				定期组织安全规程知识培训。									√	每年	√	每年
				停止电机运行，故障排除后恢复运行。	√	每班
				电机壳体接地，基础牢固。	√	每班											√		√
				选用材质合格的螺栓及扇叶，定期进行检查紧固。			√	每日									√		√
				选用材质合格的材料制作。			√	每日									√		√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
107	酸洗站	蒸发工序	一级	班组每班检查一次；计控车间定期清理液位计。	√	每班							√	半年	√	每年				√
				定期组织安全规程知识培训。									√	每年	√	每年
				发生硫酸烫伤使用大量清水及0、5%碳酸氢钠冲洗后，送医院。
107	酸洗站	蒸发工序	一级	编制浓硫酸烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				选用有资质的厂家生产的液位计。			√	每日												√
				牢固焊接罐体、槽顶板。	√	每班							√	半年	√	每年				√
				选用符合标准的内衬。			√	每日					√	半年	√	每年				√
				定期对槽顶板进行测厚。			√	半年					√	半年	√	每年				√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣、雨裤。			√	每日					√	每月	√	每月				√
108	槽罐区设备	蒸发工序	三级	定期对槽类进行专项检查。
				从业人员上岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识、考试合格方可上岗。	√	每班			√	每年			√	每年	√	每年
				定期进行设备点检维护知识，事故案例培训教育和基础性电气知识培训，强化安全责任教育。	√	每班							√	每年	√	每年
				发生高空坠落事故对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，发生烫伤使用大量清水和2%硼酸冲洗。
				编制机械伤害、灼烫、高处坠落、坍塌现场处置方案定期组织应急演练。									√	每年	√	每年
				选用材质硬度符合要求的螺栓，安装牢固。			√	每日
				槽顶板定期测厚。			√	半年					√	每年	√	每年	√	√	√	√
				楼梯踏板加装防滑条。			√	每日
				加设基础沉降观测点。			√	每日										√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
109	液碱卸车作业	蒸发工序	三级	罐车进厂后停入车位，贴紧取样平台。	√	每班														√	√
				罐车与卸碱管道连接可靠，无泄漏渗漏现象。			√	每日
				开启阀门时应站在阀门的侧面进行操作，并观察好退路，保证阀门泄漏是安全快速的退出。	√	每班
				卸碱必须就地有人监视液位且与DCS指示一致。	√	每班
				操作阀门利用工具（F扳手）侧身开关。	√	每班
				对岗位职工进行防止灼烫伤害、车辆伤害、高处坠落知识及个体防护技能培训。									√	每年	√	每年
				发生烫伤使用大量清水和2%硼酸，编制酸碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				若发生车辆伤害常用的止血方法有压迫止血法、止血带止血法、加压包扎止血法和加垫屈肢止血法等。
				取样平台加装安全绳索。	√	每班
				定期对罐车软管进行检查，无老化变形，否则不允许卸车。	√	每班
				选用有资质的厂家供应阀门。			√	每日
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、安全带、反光马甲。			√	每日					√	每月	√	每月
110	减温减压站操作	蒸发工序	二级	制定蒸汽管道巡检制度并做好记录，明确巡检周期及巡检项目。	√	每班							√	半年	√	每年
				阀门开度以排污管道不冒蒸汽为准。	√	每班							√	半年	√	每年
				定期维护、保养、润滑管道排污阀门。									√	半年	√	每年
110	减温减压站操作	蒸发工序	二级	蒸汽管道长度100m以内夏季暖管≥30min，冬季暖管≥45min暖管压力0-0.2Mpa。
				蒸汽管道长度100-500m夏季暖管≥60min，冬季暖管≥90min暖管压力0-0.2Mpa。
				蒸汽管道长度500-1000m夏季暖管≥120min，冬季暖管≥150min暖管压力0-0.3Mpa。
				通汽操作要按每10分钟0.1-0.5Mpa的速度提升管道压力。
				暖管时温升不超过10℃/min。
				定期检查安全附件，安全阀损坏或不合格，及时停车更换。	√	每班			√	每月			√	半年	√	每年				√
				进行蒸汽管道知识，安全操作技能培训和安全责任教育。									√	每年	√	每年
				使用大量清水冲洗，编制烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				通气前打开蒸汽管道疏水阀放尽管道积水。	√	每班							√	半年	√	每年
				制作管道疏水引流装置。	√	每班							√	半年	√	每年
				加装护栏并悬挂警示标语。	√	每班							√	半年	√	每年
				减温水箱设液位计。	√	每班							√	半年	√	每年
				使用新蒸汽冷凝水作为减温水。	√	每班							√	半年	√	每年
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩。			√	每日
111	蒸发器开停车	蒸发工序	二级	班组落实检查，严格执行安全操作规程。	√	每班
				开车过程中主控室和现场及时联系。	√	每班
				及时观察蒸发器及过料情况。	√	每班			√	每月			√	季度	√	半年				√
				开车过程中及时活动放料阀。	√	每班
				定期检查焊缝、检查阀门连接螺栓并紧固。			√	每日	√	每月			√	季度	√	半年				√
				蒸发器运行过程中禁止直接用冷水冲洗目镜。	√	每班			√	每月			√	季度	√	半年				√
				巡检时禁止正对目镜，对存在缺陷的目镜及时更换。			√	每日	√	每月			√	季度	√	半年				√
				停车后及时关闭来料、进汽阀门挂牌。	√	每班
				拆卸管道及槽罐人孔等，应将汽、料、风、水排空。	√	每班			√	每月			√	季度	√	半年				√
				作业时不正对法兰，防止物料喷出。			√	每日												√
				作业人员必须经安全教育及操作规程知识培训。									√	每年	√	每年
				使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				开车前认真检查，及时关闭。	√	每班			√	每月			√	季度	√	半年
				加装法兰防护罩。			√	每日	√	每月			√	季度	√	半年				√
				选用有资质的厂家生产的目镜玻璃、阀门、机械密封。			√	每日	√	每月			√	季度	√	半年				√
				关闭阀门并挂“有人工作禁止操作”警示牌。	√	每班							√	每月	√	每月				√
				将蒸发器压力泄放至常压状态。	√	每班			√	每月			√	季度	√	半年				√
112	蒸发器检修	蒸发工序	二级	与有限空间作业相关的作业应断开与检修的设备、系统相连的管道、电源等。	√	每班							√	每月	√	每月
				进入有限空间作业前，应放尽系统内的汽、水、油、料等介质，确认已泄压和温度符合工作条件后，方可开始工作。	√	每班							√	每月	√	每月
				在进入有限空间内作业，盛装油易燃、易爆或有毒有害介质的，应做好吹扫与清洗的置换措施，注意选择吹扫的介质。	√	每班							√	每月	√	每月
				当使用电动工具或照明电压大于12V时应按规定安装漏电保护器，器接线箱（板）必须放置在容器外部。	√	每班							√	每月	√	每月	√	√		√	√
				进入槽、罐、热交换器、筒仓等容器内部工作前，应打开各人孔门进行通风换气，经检测合格或方可进入工作。	√	每班							√	每月	√	每月
				进入有限空间作业必须有人监护，监护人员、作业人员必须数值紧急状况时的逃生路线和方法，监护人与作业人员约定联络信号。	√	每班							√	每月	√	每月
				进入槽、罐、仓内作业应有防止高空坠物的安全措施，这作为确保安全作业的重要措施。	√	每班							√	每月	√	每月
				安全电压应低于36V，在潮湿地面或进入容器内使用的照明灯具额定电压应低于12V。	√	每班					√	季度	√	每月	√	每月	√	√			√
				严格按照起重作业“十不吊”。	√	每班			√	每月			√	每月	√	每月				√
				作业人员必须经安全教育及操作规程、有限空间作业、起重作业知识培训。									√	每年	√	每年
112	蒸发器检修	蒸发工序	二级	编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				编制中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				触电后立即切断电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				出现人员受伤时，对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				关闭阀门并挂“有人工作禁止操作”警示牌。			√	每日					√	每月	√	每月
				在蒸发器人孔处加装轴流风机强制通风。			√	每日					√	每月	√	每月
				在容器外部安装漏电保护器。			√	每日			√	季度	√	季度	√	半年	√	√			√
				进入有限空间作业前进行气体检测，氧含量范围18%-21%。	√	每班							√	每月	√	每月
				入口挂“危险！禁止入内”警示牌，并设专人监护。	√	每班							√	每月	√	每月
				作业前应使用安全网或架板与作业区域进行隔离。			√	每日					√	每月	√	每月
				使用防爆安全行灯，电压≤12V。			√	每日			√	季度	√	季度	√	半年	√	√			√
				作业人员必须具备起重机上岗资格。			√	每日	√	每月			√	每年	√	每年				√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱雨衣。			√	每日					√	每月	√	每月
113	硫酸卸车作业	蒸发工序	二级	卸酸前对区域周围明火作业进行排查，及时做好现场清理和撤离。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				卸酸区域10米外拉安全警戒绳，悬挂“卸酸危险安全警示牌”，闲杂人等禁止入内	√	每班							√	半年	√	每年					√
				酸罐车与卸酸碱管道连接可靠，无泄漏渗漏现象。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				酸罐车进厂后取样化验合格后方可卸车。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				开启阀门时应站在阀门的侧面进行操作，并观察好退路。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				卸酸必须就地有人监视液位且与DCS指示一致。	√	每班							√	半年	√	每年
				利用工具（F扳手）侧身开关。			√	每日
				对岗位职工进行防止灼烫、高处坠落、车辆伤害知识及个体防护、消防知识技能培训。									√	每年	√	每年
				动火现场配备灭火器、应急清水，对于初期火情可使用消防器材进行扑救，对于较大火情，人员应撤离现场并拨打火警电话。	√	每班							√	半年	√	半年					√
				编制火灾事故现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				发生烫伤使用大0.5%的碳酸氢钠冲洗，编制酸碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				出现人员受伤时，对伤员进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				所有检修动火作业全部终止撤离。
113	硫酸卸车作业	蒸发工序	二级	酸洗站周围拉警戒线，放置“卸酸危险”警示牌。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				远离酸罐车，穿戴耐酸碱工作服、反光马甲。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				取样平台加装安全绳索。			√	每日					√	半年	√	每年
				及时开启卸酸泵，液位控制在合理范围之内。	√	每班							√	半年	√	每年
				选用有资质的厂家供应阀门。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱雨衣。			√	每日					√	每月	√	每月
114	蒸发器酸洗作业	蒸发工序	二级	酸洗作业应按酸加入水的原则进行。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				开具配酸操作票，详细填写操作步骤，按照步骤进行操作。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				检修做好机封的维护更换，保证设备完好。			√	每日					√	半年	√	每年
				做好观察孔篦子的完好，并及时恢复复位。			√	每日					√	半年	√	每年
				酸洗完毕后管道及时做好吹扫，放料。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				检修对管道做好维护。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				严格按照操作规程进行作业。			√	每日					√	半年	√	每年
				及时做好管道吹扫、放料。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				对岗位职工进行防止灼烫、高处坠落、车辆伤害知识及个体防护、消防知识技能培训。									√	每年	√	每年
				发生烫伤使用大量0.5%的碳酸氢钠冲洗，编制酸碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				选用有资质的厂家供应机械密封。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				稀酸槽观察孔使用螺纹钢制作篦子。			√	每日					√	半年	√	每年					√
114	蒸发器酸洗作业	蒸发工序	二级	酸洗前运行班组对酸洗管道进行水试，漏点检修及时处理。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				运行岗位人员提前对流程进行检查改动。	√	每班							√	半年	√	每年					√
				回酸管道对接高压风管。			√	每日					√	半年	√	每年					√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱雨衣。			√	每日					√	每月	√	每月
115	冷却塔操作	蒸发工序	三级	使用合格的玻璃钢板。			√	每日									√		√
				塔顶架杆牢固、可靠。			√	每日									√		√
				班组、车间两级加强日常及专项检查，严格按规定落实考核。			√	每日									√		√
				定期点检设备，制定检查维护保养计划。			√	每日									√	√	√
				作业人员必须经安全教育及操作规程知识培训。									√	每年	√	每年
				发生人员受伤对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				选用有资质的厂家生产的材料。			√	每日									√		√
				运转部位加装防护，运行中禁止靠近。	√	每班											√		√
				落水池加装安全防护网或安全绳。	√	每班											√		√
				扇叶或减速机固定螺栓必须有防松装置。	√	每班											√	√	√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
116	冷却塔检修	蒸发工序	三级	检修作业前确认设备已断电、汽料风流程已全部隔离。	√	每班
				严格按照起重作业“十不吊”。	√	每班			√	每月										√
				定期点检设备，制定检查维护保养计划。			√	每日									√	√
116	冷却塔检修	蒸发工序	三级	校正同心度，对准螺孔禁止直接用手操作，必须使用专业工具或其他物品代替。			√	每日
				设备试运前必须检查现场人员撤离安全设施全部恢复方可试运。	√	每班
				作业人员必须经安全教育及操作规程知识培训。									√	每年	√	每年
				触电后立即切断电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				发生淹溺事故，应立即救出伤员，使用心肺复苏法抢救，并拨打120急救电话。
				高空坠落事故发生后对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
				在设备控制箱、阀门手轮悬挂“有人工作禁止操作”警示牌。
				作业人员必须具备起重机上岗资格。					√	每月			√	每年	√	每年			√	√
				选用有资质的厂家生产的材料。			√	每日					√	每月	√	每月
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜。			√	每日					√	每月	√	每月
117	槽罐区清理	蒸发工序	三级	与有限空间作业相关的作业应断开与检修的设备、系统相连的管道、电源等。	√	每班							√	每月	√	每月
117	槽罐区清理	蒸发工序	三级	进入有限空间作业前，应放尽系统内的汽、水、油、料等介质，确认已泄压和温度符合工作条件后，方可开始工作。	√	每班							√	每月	√	每月
117	槽罐区清理	蒸发工序	三级	在进入有限空间内作业，盛装油易燃、易爆或有毒有害介质的，应做好吹扫与清洗的置换措施，注意选择吹扫的介质。	√	每班							√	每月	√	每月
				当使用电动工具或照明电压大于12V时应按规定安装漏电保护器，器接线箱（板）必须放置在容器外部。	√	每班					√	季度	√	每月	√	每月
				进入有限空间作业必须有人监护，监护人员、作业人员必须数值紧急状况时的逃生路线和方法，监护人与作业人员约定联络信号。	√	每班							√	每月	√	每月
				进入槽、罐、仓内作业应有防止高空坠物的安全措施，这作为确保安全作业的重要措施。	√	每班							√	每月	√	每月
				安全电压应低于36V，在潮湿地面或进入容器内使用的照明灯具额定电压应低于12V。	√	每班					√	季度	√	季度	√	每月	√	√			√
				作业人员必须经安全教育及操作规程、有限空间作业、起重作业知识培训。									√	每年	√	每年
				发生烫伤使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				编制中毒窒息现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				触电后立即切断电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医。
117	槽罐区清理	蒸发工序	三级	关闭阀门并挂“有人工作禁止操作”警示牌，并加装盲板（DN250以上法兰应加装钢板厚度为6mm，DN250以下法兰应加装钢板厚度为4mm）。			√	每日					√	每月	√	每月
				在槽罐顶部观察孔处加装轴流风机强制通风。			√	每日					√	每月	√	每月
				在容器外部安装漏电保护器。			√	每日					√	每月	√	每月	√	√			√
				入口挂“危险！禁止入内”警示牌，并设专人监护。			√	每日					√	每月	√	每月
				作业前应使用安全网或架板与作业区域进行隔离。	√	每班							√	每月	√	每月
				使用防爆安全行灯，电压≤12V。			√	每日			√	季度	√	季度	√	半年	√	√			√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、耐酸碱雨衣。			√	每日					√	每月	√	每月
118	母液泵类操作	蒸发工序	三级	班组每次倒泵前安排班组管理干部进行监护，车间每月进行一次现场隐患综合检查。	√	每班
				监盘人员加强当班监控，及时汇报当班生产调度。	√	每班
				班组、车间两级加强日常及专项检查。	√	每班
				设备运转部位轻固件松动或附属设施发生故障，必须停泵处理。			√	每日									√		√
				班组落实日检查、车间落实周检查，严格执行安全规定。	√	每班
				定期组织操作规程及安全规程培训。									√	每年	√	每年
118	母液泵类操作	蒸发工序	三级	对岗位职工进行防止灼烫伤害知识及个体防护技能培训。									√	每年	√	每年
				发生烫伤使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				检查设备控制柜开关在停止位置，专人监护。			√	每日
				控制柜设有警告标志，下方添加绝缘垫。			√	每日
				配备对讲机，开启设备做好巡查、确认。			√	每日
				及时关闭放料阀门。	√	每班
				盘根滴漏情况及时处理，避免漏料扩大。			√	每日
				高处阀门操作处加设平台及护栏。			√	每日
				加装联锁装置，自动调节变频，根据生产工艺要求合理控制进料量。			√	每日
				运转部位加装防护装置，运行中禁止打扫设备卫生。			√	每日
				停止设备运行，控制开关打到停止位置，并悬挂警示牌。	√	每班
				运转部位运行中禁止触摸。	√	每班
				加装法兰防护罩，定期对设备进行维护、保养，检查紧固螺栓。			√	每日									√		√
				设备切换期间，调节电机频率至最低，切换完毕后，提高电机频率。			√	每日
118	母液泵类操作	蒸发工序	三级	确认出口阀门已完全关闭。			√	每日
118	母液泵类操作	蒸发工序	三级	按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
119	母液泵类检修	蒸发工序	四级	检修作业前确认设备已断电。	√	每班
				不得将身体部位置于配件之下，应保持一定的安全距离。	√	每班											√		√
				配件拆下后应放置牢固。			√	每日									√		√
				工作前对手拉葫芦进行检查。			√	每日					√	季度	√	季度	√
				使用前对轴承加热器进行仔细检查。			√	每日					√	季度	√	季度	√
				试运前确认安全装置已恢复、人员离开现场。	√	每班
				定期组织安全规程及检修规程专项培训。									√	每年	√	每年
				触电后立即切断电源，对伤者进行心肺复苏法抢救，编制触电现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				发生机械伤害事故对伤员进行止血、包扎，出现骨折用夹板固定后及时就医，编制机械伤害现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				发生烫伤使用大量清水和2%硼酸冲洗，编制碱液烫伤现场处置方案，定期组织事故演练。									√	每年	√	每年
				配电室断电挂“禁止合闸，有人工作”警示牌。	√	每班
				现场控制柜开关打到停止状态挂“有人工作，禁止合闸”警示牌。	√	每班
				关闭泵的进料及出料阀门，打开放料阀将余料放净。	√	每班
119	母液泵类检修	蒸发工序	四级	分别在阀门处悬挂“有人工作，禁止操作”警示牌。	√	每班
				定期对手拉葫芦进行校验。			√	每日									√
				轴承加热后使用加厚隔热手套。			√	每日
				使用合格的轴承加热器接地良好。			√	每日									√
				按劳保用品穿戴要求，佩戴防护眼镜、耐高温面罩、雨衣雨裤、防砸雨鞋。			√	每日					√	每月	√	每月
三、电解铝
1	电解槽	铝电解工序	一级	发现支墩有裂纹等异常情况，时及时汇报，加装绝缘支撑。	√	每日	√	每周					√	每月	√	季度					√
				日常巡查，发现异常及时处理，定期对技术条件监控及电解槽的巡视。	√		√						√		√						√
				槽底阴极钢棒、侧部钢板定期巡视。	√		√						√		√						√
				短路口有专用的护板，短路口、槽周母线绝缘完好。	√		√						√		√
				定期化验试样铁硅含量异常槽加强监控巡视。	√		√						√		√
				严格执行交接班制度。	√		√						√								√
				从业人员按要求穿好工作服，佩戴好安全帽、面罩、手套或手扪子，绝缘鞋。	√		√						√								√
				对异常槽建立异常专门的异常台账记录及摸查记录。	√		√						√		√	半年

（续）
序号	风险点	所属单位	风险等级	排查内容或标准	排查类型																	备注
					日常排查				专业性排查				综合性排查				季节性排查				节假日排查
					交接班	周期	巡检	周期	特种设备	周期	电气设备	周期	厂级	周期	公司级	周期	春季	夏季	秋季	冬季	节假日排查
三、电解铝
1	电解槽	铝电解工序	一级	应急工具及应急物资定期检查，非应急时严禁使用，严格交接班保证完好达到应急使用要求。	√	每日	√	每周					√	每月	√	半年
				有专项漏炉应急预案及人员烫伤急救处置措施方案，定期开展电解槽漏炉应急演练。			√	每月					√	每月	√	半年					√
				对从业人员进行定期电解槽安全知识培训及案例培训，强化安全责任教育。			√	半年
2	中间过道母线	铝电解工序	二级	设置母线位移检测点，定期检查，发现异常及时汇报处理。	√	每周	√	每月					√	季度				√
				支墩有裂纹等异常情况时及时汇报，严重的加装绝缘支撑。	√		√						√					√
				从业人员按要求穿戴工作服、安全帽、面罩、绝缘手套、绝缘鞋。	√		√						√
				过道进行其他作业或检查时，必须有监护人员，做好绝缘措施。			√						√
				有专项事故应急预案及人员触电急救应急处置措施方案。			√	半年					√	每年
				定期对从业人员进行安全操作技术规程培训。			√	半年
3	真空抬包	铝电解工序	二级	抬包检查，发现异常立即整改。	√	每日	√	每周					√	每月							√
				严格执行交接班制度，加强运行交接监控。	√		√	每周					√	每月
				从业人员穿戴工作服、安全帽、面罩、防护手套、劳保鞋。	√		√	每月
3	真空抬包	铝电解工序	二级	定期进行维护保养并做好相应的记录，定期进行抬包皮厚测量。			√	每月					√	季度
				有抬包泄露应急预案及人员烫伤、挤伤急处置措施方案，定期开展应急演练。			√	半年					√	每年
				有相应的抬包技术协议，抬包各项符合技术协议要求。									√
				定期对从业人员进行安全操作技术规程培训。			√	半年					√
4	抬包运输	铝电解工序	二级	设置警戒线、警示牌、报警器。	√	每日	√	每月					√	季度
				司机下车应熄火并放好停车牌。	√		√						√
				铝水运输专用路线；并用钢丝绳固体抬包。	√		√						√								√
				抬包倒铝口防脱装置。	√		√						√
				特种作业人员应持证上岗。	√		√						√
				从业人员穿戴工作服、劳保手套、面罩、劳保鞋。	√		√
				有铝水泄露应急预案及人员烫伤、挤伤应急处置措施方案，定期开展应急演练。			√	季度					√	每年
				定期对特种从业人员进行安全操作规程的培训。			√	季度					√	每年
5	厂房、烟囱	厂房、净化工序	二级	设置沉降测量点；定期测量。									√	季度				√
				出现沉降状况较为严重的，立即停用、隔离，采取相关措施。	√	每日	√	每月					√	季度				√
				人员穿戴工作服、安全帽立即汇报相关人员。	√	每日	√	每月
5	厂房、烟囱	厂房、净化工序	二级	跟踪施工质量，竣工后验收合格；设计院具备设计资；配备监理人员。
5	厂房、烟囱	厂房、净化工序	二级	定期对人员进行安全知识培训。			√	每年
6	电解槽启动作业	铝电解工序	一级	现场设置焙烧启动操作规程警示牌。	√	电解槽启动期间	√	电解槽启动期间					√	电解槽启动期间		电解槽启动期间
				应急工具及应急物资检查，完好达到应急使用要求。	√		√						√		√
				对通电焙烧的电解槽要在其槽控机上设置安全警示标志。	√		√						√
				槽控机设置槽压异常报警、短路扣绝缘材料绝缘良好，加设短路口防护和槽控机防护措施。	√		√						√		√
				在焙烧期间，要时刻关注槽电压，出现电压往上升的趋势要及时处理。	√		√						√		√
				拆除分流片时，要先拆水平母线压接处，并在分流片水平母线之间装上一绝缘体，拆完分流片后注意观察电压的变化，同时安排人员测量阳极电流分布情况。	√		√						√
				启动作业现场专人操作专人检查及监护。	√		√						√		√
				操作前应对夹具进行检查；天车操作人员持证上岗，严格落实“十不吊”安全操作规程；专人现场进行指挥、监护。	√		√						√
				操作人员佩戴劳保服、手套、手扪子、耐高温劳保鞋、安全帽、防护面罩、披肩帽、石棉围裙。	√		√						√
6	电解槽启动作业	铝电解工序	一级	电解槽安装验收合格。			√	电解槽启动前期					√	电解槽启动前期	√	电解槽启动前期
				电解槽各部位绝缘检验合格。			√						√		√
				制定《电解槽焙烧启动方案》。			√						√		√
				电解槽焙烧启动前的准备，安全操作规程、制度、工具器的准备。			√						√		√
				制定焙烧启动过程各类异常及漏炉应急预案及人员烫伤急救处置措施方案。			√						√		√
				焙烧启动相关安全注意事项及危险源培训，安全技能操作规程培训、安全责任教育、事故案例教育，电解槽焙烧启动方案培训。			√						√		√
7	不停电开关开、停槽作业	铝电解工序	一级	开具高危风险审批单。			√	每次开、停槽前					√	每次开、停槽前	√	每次开、停槽前
				与供电所保持通讯畅通。			√						√		√
				开关设置报警装置。			√						√
				操作前专人检查吊具、开关，发现故障及时排除。	√	每次开、停槽前	√						√
				配备承受重量更大的钢丝绳，吊具加装防脱装置，磨光机加装防护罩。	√		√						√
				短路口与立柱母线之间加装绝缘板。	√		√						√		√
				按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，安全帽正确佩戴，戴好防护手套、防护面罩，穿好耐高温劳保鞋。	√	每日	√						√
				有专项事故应急预案及人员触电急救、烫伤、挤伤应急处置措施方案。			√						√		√
7	不停电开关开、停槽作业	铝电解工序	一级	进行操作人员安全操作技能培训，事故案例教育。			√	每次开、停槽前					√	每次开、停槽前
8	电解槽换极作业	铝电解工序	二级	提前预热工具。	√	每日	√	每月					√	季度				√		√
				操作前对设备进行点检，操作时人员应保持安全距离，安排专人进行监护。	√		√						√
				提出残极防止人员跌落及靠近；进行覆盖料及槽维护时，需使用脚踏板。	√		√						√
				按要求穿好工作服，纽扣系好，袖口纽扣系好，安全帽正确佩戴，戴好防护手套或手扪子、防护面罩，穿好耐高温劳保鞋。	√		√						√					√
				换极安全操作规程。			√	半年					√	每年
				定期对操作人员进行安全操作技术规程培训；定期进行换极操作检查；加强换极技术比武；对换极操作事故案例学习。			√						√
				有专项事故应急预案及人员触电急救、烫伤、挤伤应急处置措施方案。			√						√
9	电解槽打捞碳渣作业	铝电解工序	三级	加强现场监督检查。	√	每日	√	每月
				操作前应对工具充分预热。	√		√											√		√
				在风格板处设立碳渣箱专用存放处，并做好标识，车间内设置“工具使用必须预热”的标识牌。	√		√
9	电解槽打捞碳渣作业	铝电解工序	三级	操作人员佩戴好防护面罩、手扪子，穿戴好绝缘鞋。	√	每日	√	每月										√
9	电解槽打捞碳渣作业	铝电解工序	三级	定期对操作人员进行安全操作技术规程培训；加强操作事故案例学习。			√	半年
10	电解槽生产调整作业	铝电解工序	三级	应安排专人监护。	√	每日	√	季度
				规范操作，放置防护罩。	√		√														√
				扳手加装防脱装置。	√		√
				电解质箱加防护罩。	√		√
				操作人员佩戴好防护面罩、手套、安全帽、劳保服、劳保鞋。	√		√											√
				定期对操作人员进行安全操作技术规程培训，加强案例的学习。			√	半年
11	槽底清理作业	铝电解工序	三级	安排专人监护，加大现场检查力度。	√	每日	√	季度
				槽底清理人员严禁出铝口下方通过或停留。	√		√
				现场设置电解车间安全操作规程标识牌。	√		√
				操作人员佩戴好安全帽、披肩帽、防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋。	√		√											√
				定期对操作人员进行安全操作技术规程培训。			√	每年
12	电解槽出铝作业	铝电解工序	二级	出铝拉警戒绳，清包时应放置警示牌，清包时放下面罩。	√	每日	√	每月					√	季度							√
				工具使用前必须预热。	√		√						√								√
				出铝过程槽压高，不自动降，将槽控机打到手动状态人工对电压进行调整。	√		√						√								√
12	电解槽出铝作业	铝电解工序	二级	应当安排专人监护作业；出铝作业必须有人关注槽控箱，做好槽电压控制；出铝作业应两人配合作业。	√	每日	√	每月					√	季度							√
				注意检查抬包吊架，吊架有裂纹时，及时进行更换。	√		√						√								√
				电子称设置超重报警器。	√		√						√								√
				出铝发生效应立即停止出铝作业，提出抬包吸管，效应熄灭后继续出铝。	√		√						√								√
				操作人员佩戴好安全帽、防护面罩、绝缘手套、绝缘鞋。	√		√						√
				定期开展应急培训及演练；定期对操作人员进行安全操作技术规程培训；定期开展应急培训及演练。			√	季度					√
13	电解槽巡视作业	铝电解工序	三级	定期对电解槽短路口进行巡视。	√	每日	√	每月
				定期对电解槽各部位温度进行检测。	√		√
				设置高位危险槽的标识。	√		√
				交接班制度执行情况、定期进行检查。	√		√
				短路口处不允许随意休息，班前班后会强调好。	√		√													√
				上岗前强调安全注意事项及危险源，并建立培训记录。	√		√
				不允许在风格板与地面之间校正工具，应加强现场检查。	√		√
13	电解槽巡视作业	铝电解工序	三级	操作人员佩戴好安全帽、防护面罩、手套、口罩、绝缘鞋。	√	每日	√	每月										√
13	电解槽巡视作业	铝电解工序	三级	定期对操作人员进行安全操作技术规程培训，加强案例的学习，定期进行事故演练。			√	季度
14	异常天气厂房防雨检查作业	铝电解工序	二级	厂房维护及检查。	√		√	季度					√	季度				√
				防汛防雨应急物资的准备及日常检查。	√		√						√					√
				佩戴好安全帽、防护面罩，绝缘鞋保证绝缘。	√		√						√
				异常天气应急预案。			√	每年					√	每年
				定期对异常天气知识及应急能力的培训。			√	每年					√	每年
15	电解槽熄效应	铝电解工序	三级	按熄效应操作规程操作。	√	每日	√	季度
				现场设置安全操作规程标识牌，提醒职工注意事项。	√		√
				槽控机设置高电压报警，保证电解槽的技术条件受控。	√		√														√
				熄灭效应必须侧身操作。	√		√
				电压超过30V升阳极自动保护可靠。	√		√
				确保电解槽物料正常能顺利进入电解质，控制发生效应，效应棒充足。	√		√
				效应过程中，电压超过３０ｖ，需手动把电压降到３０ｖ以下，防止电压过高引起放炮事故。	√		√
				严重滚铝时抬阳极一定要慎重，可慢抬阳极，灌入液体电解质提高溶解氧化铝能力，电压稳定后将温度提起来将效应熄回。	√		√
15	电解槽熄效应	铝电解工序	三级	操作人员佩戴好安全帽、防护面罩、手套、耐高温劳保鞋。	√	每日	√	季度										√
15	电解槽熄效应	铝电解工序	三级	定期对操作人员进行安全操作技术规程及人员烫伤的应急培训。			√	半年
16	电解槽漏炉抢救作业	铝电解工序	一级	及时联系动力做好降电流准备，同时汇报上级干部和值班干部。	√	电解槽漏炉抢救过程	√	电解槽漏炉时					√	电解槽漏炉时	√	电解槽漏炉时
				启动漏炉应急预案。	√		√						√		√
				应急人员应当用应急挡铲或陶瓷纤维毯保护好槽周母线。	√		√						√		√
				应安排专人监护电压，防止阳极底掌脱离电解质，发生爆炸，进行紧急停槽。	√		√						√		√
				有人员烫伤启动烫伤急救处置措施方案。	√		√						√		√
				停槽作业准备。	√		√						√		√
				铝水抽取运输准备。	√		√						√		√
				参与抢救人员必须劳保齐全，安全帽、防护面罩、手套或手扪子、耐高温劳保、披肩帽。	√		√						√		√
				定期对操作人员进行电解槽漏炉应急处置方案培训，并定期组织演练。			√	每月					√	季度	√	半年
17	槽控机操作作业	铝电解工序	三级	操作前，应当先进行验电，不可触摸绝缘节两端铁质烟道、专人做监护。	√	每日	√	季度			√	每月
				更换提升机后或维修槽控机电源，应进行电机正反转试验。	√		√				√
				槽控机设置自动保护装置。	√		√				√
				穿戴好绝缘鞋、戴好绝缘手套。	√		√
17	槽控机操作作业	铝电解工序	三级	制定操控机失灵应急预案，定期进行演练。	√	每日	√	季度										√
17	槽控机操作作业	铝电解工序	三级	定期对操作人员进行安全操作技术规程培训。	√	季度	√	季度
18	电解质调取作业	铝电解工序	四级	专用防护栏防护。	√	每日												√			√
				劳保齐全、放下面罩。	√													√			√
				工具预热。	√													√			√
				定期进行安全培训。	√	每周
19	下料口卡堵处理	铝电解工序	四级	设置锁闭开关关闭。	√	每日												√			√
				侧身操作、佩戴手扪子、放下面罩。	√													√			√
				用脚踏板。	√													√			√
				定期进行安全培训。	√	每周
20	槽维护作业	铝电解工序	四级	用脚踏板。	√	每日												√			√
				劳保齐全规范。	√	每日												√			√
				定期安全操作培训。	√	每周
21	取样作业	铝电解工序	四级	工具使用前预热。	√	每日												√			√
				侧身操作、劳保齐全、放下面罩。	√													√			√
				现场设置提示标语。	√													√			√
				定期进行安全培训。	√	每周
22	多功能机组	电解天车工序	二级	制定《电解检修车间安全检修规程》、《多功能机组维护规程》。
				安全阀、压力表定期检测。			√	每周	√	每周			√	每年
				安全工器具定期检测。			√	每日			√	半年	√	半年			√	√		√	√
				设有压力超压保护，空压机输出压力不大于0.85Mpa，液压站输出压力不大于21Mpa。	√	每周			√	半年			√	每年
22	多功能机组	电解天车工序	二级	穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套、口罩、高空作业佩戴安全带、电气作业佩戴绝缘手套。	√	每班					√	每月	√	每年
				设有电气联锁、欠压、缺相、短路、接地等保护，加装称重限制器，加装防坠装置，加装绝缘监测。	√	每周	√	每月	√	半年	√	半年	√	半年			√	√		√	√
				定期点检、实验动作。	√	每班					√	半年	√	半年
				制定检修计划，定期维护保养，涂刷警示漆。							√	半年	√	半年
				从业人员上岗前进行三级安全教育，进行专业安全技术知识培训，做到持证上岗，定期考核测评。									√	每年
				穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套、口罩、高空作业佩戴安全带、电气作业佩戴绝缘手套。	√	每班					√	每月	√	每年
				准备充足的设备备件、医药用品，定期进行设备损坏、人员受伤模拟演练。			√	每月					√	每年				√
23	起重机维修作业		三级	制定《电解检修车间安全检修规程》、《多功能机组维护规程》。
				检修工作时开具工作票、悬挂警示牌、设立人员监护操作。	√	每日						每月					√			√	√
				明确责任落实、做好检修前安全培训工作。	√	每日					√	每月					√			√	√
				停电时劳保用品齐全（佩戴绝缘手套、验电笔等）。	√	每日					√	每月					√			√	√
23	起重机维修作业		三级	停电前进行检查到位，合格安全工器具准备齐全。	√	每日					√	每月					√			√	√
				专人进行安全监护。	√	每日											√			√	√
				升降平台等辅助设备进行使用前安全检查，确保防护栏及设备结构安全良好。							√	季度					√			√
				检修设备投运及时检查卡轨器等安全措施是否已拆除，接地线未拆除不允许打开配电箱进行合闸。	√	每周					√	每月					√			√	√
				加装漏电保护，使用安全升降平台等辅助设备，安装拉绳开关。	√	每周	√	每月
				相关部位紧固螺栓定期进行紧固，保证绝缘监测系统正常运行。	√	每周					√	每月					√			√	√
				从业人员上岗前进行三级安全教育，每月进行专业安全技术知识培训，做到持证上岗，定期考核测评。
				劳保用品穿戴齐全、规范；配戴专用工具（万用表、验电笔等）进行验电，检修中需移动车辆时，人员站到安全位置时再移动车辆。	√	每日					√	每月					√			√	√
				准备充足的设备备件、医药用品，定期进行起重机械维修作业事故、人员受伤模拟演练。							√	每月
24	槽上部设备	电解工序	二级	安全阀、压力表定期检测。					√	每周			√	每年
				安全工器具定期检测。	√	每月					√	季度	√	季度			√	√		√	√
				设有电气限位保护。	√	每日	√	每月			√	季度	√	季度			√			√
24	槽上部设备	电解工序	二级	设有时间联锁控制电机，设有绝缘监测保护，设有电气联锁控制气缸。	√	每周	√	每月			√	每月	√	每月
				制定《电解检修车间安全检修规程》、《槽上部设备维护规程》。
				从业人员上岗前进行三级安全教育，进行专业安全技术知识培训，定期考核测评。			√	半年					√	每年
				穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套、口罩、高空作业佩戴安全带、电气作业佩戴绝缘手套。	√	每日	√	每月					√	每年
				备充足的设备备件、医药用品，定期进行设备损坏、人员受伤模拟演练。			√	每月					√	每年
25	槽上部设备维修、维护及相关作业		三级	制定《电解检修车间安全检修规程》、《槽上部设备维护规程》。
				开具任务单等票据，并布置好安全防范措施。	√	每日											√	√		√	√
				检修维修前对压力容器内部进行泄压。			√	季度
				明确责任落实，做好检修前安全培训工作。	√	每日	√
				准备充足的设备备件、医药用品，定期进行槽上部作业事故、人员受伤模拟演练。			√
				禁止在溜槽上行走、禁止手扶、脚踩传动轴。	√	每日	√										√	√		√	√
				设有电气联锁、欠压、缺相、短路、接地等保护。	√	每周	√	每月			√	季度					√	√		√	√
				安全阀、压力表定期检测，定期点检、实验动作，制定检修计划，定期维护保养，涂刷警示漆，安全工器具定期检测。	√	每班	√	每月									√	√		√	√
25	槽上部设备维修、维护及相关作业		三级	从业人员上岗前进行三级安全教育，每月进行专业安全技术知识培训，定期考核测评。			√	半年
				穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套、口罩、高空作业佩戴安全带、电气作业佩戴绝缘手套。	√	每日	√	每月
				备充足的设备备件、医药用品，定期进行设备损坏、人员受伤模拟演练。			√	每月
26	母线提升作业		二级	制定《电解检修车间安全规程》、《抬母线作业规程》。
				安全工器具定期检测。			√	每月			√	季度	√	每年			√	√		√	√
				从业人员上岗前进行三级安全教育，每月进行专业安全技术知识培训，做到持证上岗，定期考核测评。					√	半年			√	每年
				准备充足的设备备件、医药用品，定期进行抬母线作业事故、人员受伤模拟演练。	√	每月	√	每月					√	每月				√
				设有电气保护。	√	每日	√	每月			√	每月	√	每月			√	√		√	√
				穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套、口罩；高空作业佩戴安全带；电气作业佩戴绝缘手套。	√	每班	√	每月
				悬挂母线框架防坠钢丝绳，确认扳手的完好性。	√	每班	√	每月					√	每月			√	√		√	√
26	母线提升作业		二级	吊运之前在通廊实验，确认无下滑、钢丝绳正常后再起吊，天车的上限位调整到能够吊运框架跨槽行走，抬母线指挥人员在过第一台槽时，确认无刮碰后进行跨越，统一操作指令，设立工作区域，防止无关人员进入。	√	每班	√	每月					√	每月			√	√		√	√
				从业人员上岗前进行三级安全教育，每月进行专业安全技术知识培训，做到持证上岗，定期考核测评。					√	半年			√	每年
				天车操作工在安全区域以内，专人指挥，专业人员进行作业监护，上下框架、加挂、拆卸吊钩时，需注意脚下，复紧时严禁用力过猛。	√	每班	√	每月	√	半年			√	每月
				准备充足的设备备件、医药用品，定期进行抬母线作业事故、人员受伤模拟演练。									√	每年				√
27	风机	供料工序	三级	点检内容应以各项技术参数的检测为主。			√	每月			√	半年						√	√
				作业人员应与运转部位保持一定的安全距离。	√	每班
				进行风机设备点巡检维护知识培训、进行风机设备安全用电培训教育。	√	每周
				按下急停按钮停止风机，故障处理后再启动风机。	√	每周
				加装护板、防护罩，壳体接地，基础牢固，通知检修对故障进行处理。	√	每班
27	风机	供料工序	三级	作业人员应穿戴工作服并做到领口紧、袖口紧、下摆紧。	√	每班
27	风机	供料工序	三级	加装断流传感器、安装漏电保护器、配电柜柜门做好可靠接地、配电柜柜门做好可靠接地。	√	每班
28	风机维护作业	供料工序	三级	车间、班组定期维修人员进行安全技术培训，定期对以往事故案例进行学习。		每周		每月			√	半年						√	√
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运，及时汇报并拨打120急救电话。				季度
				加装漏电保护、电弧板、设立警戒绳、警示牌、专业人员进行作业监护。		每周		每月
				穿戴好劳保服、口罩、绝缘鞋、安全帽、安全带、绝缘手套。	√	每日
				停电时开具工作票，悬挂警示牌，设立人员监护操作。		每日
29	除尘器	供料工序	三级	时刻关注在线监测数值，及时更换破损布袋。	√	每班	√	每月					√	每年			√	√	√	√
29	除尘器	供料工序	三级	定期对操作人员进行安全技术操作规程和设备安全基础知识培训，强化安全责任教育，定期对起重作业及设备维护人员进行培训。	√	每周											√	√	√	√
29	除尘器	供料工序	三级	对布袋破损的箱体进行检查，及时更换布袋、关闭后侧阀门再查看物料。	√	每班											√	√	√	√
				作业人员穿戴工作服、安全帽，劳保鞋，防尘口罩。	√	每日											√	√	√	√
				在溜槽下方安装阀门、使用质量较好的布袋；安装粉尘检测仪、加装防坠落钢丝绳、安装质量较好的抱闸、作业前应先检查钢丝绳磨损情况及吊钩完好情况。	√	每日											√	√	√	√
				立即关闭快开孔、运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下紧急停按钮等措施。	√	每周											√	√	√	√
30	除尘器维护作业	供料工序	二级	检查除尘器前先将检修门打开4-5分钟，有新鲜空气进入，并对除尘器内气体含量进行检测，检测合格后方可进入检查。	√	每周	√	每月			√	季度	√	半年			√	√	√	√	√
				迅速把中毒者从毒气区域救出，放在新鲜空气下或通风处，解除中毒者身体束缚，敞开领子、胸衣、解下裤带，清除口中的异物，拨打报警电话120等待救援，若中毒者无法自主呼吸时必须立即进行人工呼吸，保持持续，不得中途停止，直至送入医院为止。			√	季度			√	季度	√	半年
				关闭进出阀门，通风置换后，关闭检修门，并在每个阀门上悬挂“有人工作，禁止操作”警示牌，在工作区域周围拉上警戒线，设专人监护。	√	每周	√	每月			√	季度	√	半年
30	除尘器维护作业	供料工序	二级	车间、班组定期维修人员进行安全技术培训；定期对以往事故案例进行学习。		每周	√	每月			√	季度	√	半年
				1、应首先观察伤员的神志是否清醒2、随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理3、若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，视情况及时汇报并拨打120急救电话。			√	季度			√	季度	√	半年
				作业前应关闭进气阀并打开泄压阀泄压、应加强人员沟通配合，挂完吊装带远离后再起吊。		每周	√	每月			√	季度	√	半年
				作业人员应穿戴安全帽、劳保服、防尘口罩、手套等劳保用品。	√	每日	√	每月			√	季度	√	半年
31	氧化铝储仓	供料工序	二级	设置沉降测量点、出现沉降状况，立即停用、隔离，采取相关措施。			√	季度					√	每年			√
				定期对操作人员进行安全技术操作规程和设备安全基础知识培训，强化安全责任教育。	√	每周	√	每月			√		√	每年			√		√
				停止卸料作业，待故障处理后再进行卸料作业。	√	每班	√	每月									√
				作业人员穿戴工作服、安全帽，劳保鞋、手套、口罩。	√	每班	√	每月									√				√
32	氧化铝储仓作业	供料工序	二级	对职工进行高处坠落专项培训及经常性培训。	√	每周	√	每月			√		√	每年			√
32	氧化铝储仓作业	供料工序	二级	安装压力表、使用花纹板做平台、安装符合国家要求的护栏、安装效应指示灯，并进行效应播报；作业前应先检查平台护栏是否牢固、在开风机以前先观察出口是否打开、作业前应先注意观察周围环境；不要依靠护栏。		每班	√	每月			√	半年		半年			√		√
				应首先观察伤员的神志是否清醒，随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理，若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，视情况及时汇报并拨打120急救电话。			√	季度			√	半年	√	每年
				当电解槽发生效应时，严禁从A面行走。	√	每班	√	每月									√
				作业人员穿戴工作服、安全帽、防滑劳保鞋、防尘口罩、手套。	√	每班	√	每月			√	季度					√	√	√	√	√
33	卸料区压力容器	供料工序	二级	定期检查罐体表面有无变形开裂、每年进行一次校验。	√	每日	√	每月	√	半年			√	每年			√		√
				对职工进行压力容器点检知识培训；强化安全责任教育。	√	每周	√	每月	√	季度			√	半年			√	√	√	√
				关闭压力容器进口阀门，待故障处理后再运行。	√	每周	√	每月	√	季度			√	半年
				年检符合特种设备使用要求。	√	每月	√	每年	√	每年
				作业人员穿戴工作服、安全帽，劳保鞋、防尘口罩。	√	每班	√	每月			√	季度	√	每年			√	√	√	√
34	卸料区压力容器作业	供料工序	二级	加压时要缓慢加压，不可加压过快、在卸料过程中，压力保持在0.25--0.3MPa。	√	每班	√	每月	√	半年			√	每年			√		√
				作业前应确保气管、料管对接牢固后，方可开启相关阀门，并监督无关人员禁止靠近罐车卸料区域。	√	每班	√	每月	√	半年			√	每年			√		√
				特种作业人员需持证上岗。	√	每班	√	√	√	季度			√	每年			√	√	√	√
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运，及时汇报并拨打120急救电话。	√	每月	√	季度	√	半年
				加装料管、气管防脱装置、安装压力表，确保安全阀、压力表等安全附件正常，安装防脱钢丝绳。	√	每班	√	每月	√	季度							√	√	√	√	√
				作业人员应穿戴工作服、劳保鞋、手套、口罩、反光马甲。	√	每班	√	每月	√	季度							√	√	√	√
35	斗提维护作业	供料工序	三级	1、车间、班组定期维修人员进行安全技术培训；2、定期对以往事故案例进行学习。	√	每周	√	每月	√	季度							√	√	√	√
				对职工进行高处坠落专项培训及经常性培训。	√	每周	√	每月	√	半年							√		√
				停电时开具工作票、悬挂警示牌并设立人员监护操作，专人进行安全监护。	√	每日	√	每月					√	半年			√
35	斗提维护作业	供料工序	三级	更换皮带时使用专用工具、维修人员确保在安全区域以内、专人指挥、统一操作指令。	√	每周	√	每月			√	半年					√		√
				作业前应先检查平台护栏是否牢固。	√	每周	√	每月									√
				1、先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施；2、骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运；3、及时汇报并拨打120急救电话。		每周	√	每月					√	每年				√
				1、应首先观察伤员的神志是否清醒。2、随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理。3、若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，视情况及时汇报并拨打120急救电话。		每周	√	每月
				1、发现有人触电时，救护人员应迅速切断导致触电者带电的开关、刀闸，或使用绝缘工具解脱触电者。2、大声呼救，向周围人员发出求救信号。3、视现场情况采取急救措施，若伤者呼吸、心跳停止，采取心肺复苏法进行急救，及时汇报并拨打120急救电话，在医生未来接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。		每周	√	每月
35	斗提维护作业	供料工序	三级	穿戴安全帽、工作服、劳保鞋、手套、口罩、高空作业佩戴安全带、电气作业佩戴绝缘手套。	√	每日	√	每月
36	熔炼炉生产	综合工序	一级	炉体周围设置挡铝围堰、应急熔池、应急抬包和应急物料。			√	每月					√	每月	√	每月	√	√		√	√
				熔炼炉划定安全液位警戒线，熔炼炉划定安全液位警戒线。			√						√		√
				设置炉眼挡铝安全护板，制作专用扶包工具，制作专用安全平台，制作专用清理工具。			√						√		√		√	√		√	√
				吊运过程中抬包应平稳，包梁卡具应锁止。			√						√		√
				应定期巡检测温，操作时不能损伤炉内衬，发现异常及时停炉处置。	√	每班	√						√		√		√	√		√	√
				佩戴耐高温面罩、脚套、披肩、劳保鞋、手扪子、劳保手套。	√	每班
				操作人员应当与倒铝口保持安全距离；应当使用专用工具打开包盖；倒包前应对包内铝水液位状态进行检查；灌入铝液时应时刻观察铝液面上升情况，防止铝液溢出炉膛；添加物料或使用工具前应当充分预热；加固体物料时，应用专用工具将物料缓慢推入，不应两人同时投料。									√	每年	√	每年
				立即对渗铝处进行封堵将流量控制住，同时将熔炼炉进行断电用应急风管进行强风降温，并往炉内加入大量冷料，使炉内铝水快速凝固。									√	每年	√	每年
36	熔炼炉生产	综合工序	一级	将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟；轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物，真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话，其他伤害应急措施，若发现人员其他伤害时立即将受伤人员及时脱离现场，采取必要急救措施等待救援或拨打120送医院就医。									√	每年	√	每年
37	熔炼炉检修	综合工序	三级	设备检修工作严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制。			√	每月									√	√		√	√
				炉体或控制柜安全防护栏或绝缘防护板良好性，警示标识齐全，检修人员应当不少于两人。			√										√	√		√	√
				炉顶设置安全护栏，混合炉做好接地。现场设置警示标识及安全护栏。			√										√	√		√	√
				定期对熔炼炉检修人员进行安全操作技术规程培训。									√	每月
				佩戴耐高温面罩、劳保鞋、绝缘手套。	√	每班
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟，轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物，真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
37	熔炼炉检修	综合工序	三级	先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
38	熔炼炉	综合工序	二级	选用有资质的厂家生产的设备，安装牢固，连接点密封良好，设置应急熔池、应急抬包和应急物料。			√	每月					√	每月			√	√		√	√
				岗位每班检查，专业点检人员每天检查，发现问题及时处理。	√	每日
				熔炼炉划定安全液位警戒线、加装炉门限位。	√	每日	√						√				√	√		√	√
				定期对设备安全基础知识培训，强化安全责任教育，定期开展基础性电气安全基础知识培训。			√						√
				佩戴耐高温面罩、劳保鞋、绝缘手套。	√	每班	√						√
				停电、停气挂牌安全措施齐全后再处理设备异常。			√						√
39	铸造机作业	综合工序	三级	操作前应检查挡铝护板，确保完好。			√	每月									√	√		√	√
				旋转部位加装防护罩。			√	每月									√	√		√	√
				设置安全警示标识。			√	每月									√	√		√	√
				操作时速度要快并站在炉眼侧面。													√	√		√	√
				打开炉眼时非作业人员禁止在附近逗留。													√	√		√	√
				应定期对应急存铝箱等应急设施进行检查。			√	每月									√	√		√	√
39	铸造机作业	综合工序	三级	生产前应充分预热并检查分配器、铸模的干燥度、裂纹情况。																	√
				铸造机及熔炼炉周边地面不能有积水。			√	每月									√	√		√	√
				定期对操作人员进行安全操作技术规程培训。									√	每月
				佩戴耐高温面罩、脚套、披肩、劳保鞋、手扪子。	√	每班
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施；骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运；及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟；轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物；真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
40	铸造机	综合工序	四级	选用有资质的厂家生产的设备，安装到位，尺寸、材质符合要求；选用符合要求的阀门、电气开关备件。
				控制柜接地、加装按钮防护罩。
				停电、停气挂牌安全措施齐全后再处理设备异常。
				基础牢固、选用符合设备要求的润滑油脂。
40	铸造机	综合工序	四级	定期检查维护，发现异常及时处理。	√	每日
				定期对设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。									√	每月
				佩戴耐高温面罩、劳保鞋、绝缘手套、劳保手套。	√	每班
				应首先观察伤员的神志是否清醒，随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理，若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，及时汇报并拨打120急救电话。
41	空压机作业	综合工序	二级	加装隔热层、设置安全防护栏及安全警示标识。			√	每月					√	每月			√	√		√	√
				应定期对空压机体进行探伤试验。			√	季度									√	√		√	√
				应定期对安全阀、压力表及报警锁装置进行检查。			√	每月					√	每月
				定期对操作人员进行安全操作规程培训。			√	每月					√	每年
42	空压机作业	综合工序	二级	穿戴工作服、佩戴耐高温面罩、手套、佩戴耳塞。	√	每班
42	空压机作业	综合工序	二级	应首先观察伤员的神志是否清醒；随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理；若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，视情况及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年					√	每年
42	空压机作业	综合工序	二级	将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟；轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物；真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年					√	每年
42	空压机作业	综合工序	二级	若发现人员受伤时立即停电，停止设备运转，将受伤人员及时脱离现场，拨打救援电话120，采取必要急救措施等待救援或送医院就医。			√	每年					√	每年
43	空压机	综合工序	三级	选用压力测量范围，用途适合的安全阀。	√	每日	√	每月
				选用压力、温度测量范围，用途适合的压力表、温度表。	√	每日	√										√	√		√	√
				停电、停气挂牌安全措施齐全后再处理设备异常。			√
				壳体接地，基础牢固。			√										√	√		√	√
				选用有资质的厂家生产的设备。
				定期检查维护，发现异常及时处理。													√	√		√	√
				定期对设备安全基础知识培训；强化安全责任教育；定期开展基础性电气安全基础知识培训。
				佩戴耐高温面罩、劳保鞋。	√	每班
				应首先观察伤员的神志是否清醒，随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理，若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，视情况及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
44	机加工设备作业	综合维修工序	三级	设置安全围栏、护罩。			√	每月									√	√		√	√
				增设保护开关。			√	每月
				使用合格砂轮片。			√	每月									√	√		√	√
				设置安全警示标识。			√	每月									√	√		√	√
				工作区域隔离。			√	每月
				专人操作。
				使用前对设备状态进行检查。	√	每日	√	每月
				执行联保互保制度。
				禁止佩戴手套操作机加工设备。			√	每月
				非作业人员禁止靠近。
				定期对（机加工）人员进行培训。			√	每月
				佩戴劳保服、劳保鞋、安全帽、劳保手套、3M口罩、防护眼镜、面罩。	√	每班
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运，断指或手脚要用纱布包好，放在干净塑料袋随患者一并送往医院，及时汇报并拨打120急救电。			√	每年
45	导杆修复作业	综合维修工序	三级	安装除尘器。			√	每月
				设备外壳接地；配备漏电保护装置。													√	√		√	√
				使用间隔挡板。			√	每月
				作业前将防倾倒闭锁装置复位。			√	每月									√	√		√	√
45	导杆修复作业	综合维修工序	三级	氧气乙炔瓶瓶阀出口处配置减压器、防回火安全阀。	√	每日	√	每月									√	√		√	√
				焊割区域无关人员禁止靠近。			√	每月
				使用前对设备进行检查。	√	每日	√	每月
46	导杆修复作业	综合维修工序	三级	作业前对所用设备工具进行检查。	√	每班	√	每年
				定期对（热切割、焊接）人员进行培训。			√	每年
				佩戴劳保服、劳保鞋、安全帽、劳保手套、3M口罩、焊工手套、防护眼镜。	√	每班	√	每年
				迅速将回火气瓶隔离，放至空旷地带，用消防水对回火气瓶进行冷却降温，视情况关闭回火气瓶阀门，按程序汇报，若有伤员拨打120急救电话。			√	每年
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟，轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物，真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
46	导杆修复作业	综合维修工序	三级	发现有人触电时，救护人员应迅速切断导致触电者带电的开关、刀闸，或使用绝缘工具解脱触电者，大声呼救，向周围人员发出求救信号，视现场情况采取急救措施，若伤者呼吸、心跳停止，采取心肺复苏法进行急救，及时汇报并拨打120急救电话，在医生未来接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。			√	每年
47	中频炉熔炼	阳极工序	一级	中频炉安装水压低报警装置、消防水应急阀门管道和应急水箱。	√	每班	√	每月					√	每月	√	每月	√	√		√	√
				炉体或控制柜加装安全防护栏，设置警示标识。			√	每月					√	每月	√	每月	√	√		√	√
				选用正规厂家生产质量可靠合格的元件，炉底加装分管，定期对线圈进行吹风处理。			√	每月					√	每月	√	每月
				工作现场加装降温风机、控制室内加装空调、厂房加装通风器。									√	每月
				运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下紧急停按钮等措施。
				牢固焊接护栏，确保渣坑干燥，对中频炉倾炉电机加装急停开关。			√	每月					√	每月			√	√		√	√
				班组每班进行巡检，车间每周检查一次，发现异常立即整改。	√	每班	√	每周					√	每月
				打渣时，合理选择站位，防止用力过猛。
				操作前应对工具充分预热。
47	中频炉熔炼	阳极工序	一级	每炉铁水倒空后测量炉衬、炉底变化,铁水要满炉熔炼，对炉嘴、炉领及时维修。	√	每班	√	每月					√	每月
				对中频炉安全装置进行试验，定时对各电器原件巡检。	√	每班	√	每月					√	每月	√	每月
				定期对操作人员进行安全技术操作规和设备安全基础知识培训，强化安全责任教育，特种作业人员需培训后持证上岗。	√	每班	√	每年					√	每月	√	每月
				按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽；戴好防护手套；穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。	√	每班							√	每月	√	每月
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟，轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物，真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年					√	每年
				触电应急措施：发现有人触电时，救护人员应迅速切断导致触电者带电的开关、刀闸，或使用绝缘工具解脱触电者，大声呼救，向周围人员发出求救信号，视现场情况采取急救措施，若伤者呼吸、心跳停止，采取心肺复苏法进行急救，及时汇报并拨打120急救电话，在医生未来接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。			√	每年					√	每年
47	中频炉熔炼	阳极工序	一级	中频炉停电应急措施：立即打开应急消防水阀门，关闭正常管路的进水阀；把中频炉控制柜总电源拉断开关拉断，向车间汇报同时无关人员撤离，当炉内已化出铁水，视停电时间决定铁水保温或及时倒空，检修人员对设备检查维修。			√	每年					√	每年
				大声发出漏炉危险信号，断电断水一键倾炉，人员撤离，做好隔离警戒措施，按照汇报程序逐级向上级汇报，后续跟进处理。			√	每年					√	每年
				中频炉停水应急措施：断电、启动泵房备用电源、打开备用水源、排出故障、恢复供水。			√	每年					√	每年
48	中频炉检修	阳极工序	四级	中频炉安装水压低报警装置，消防水应急装置和应急水箱。	√	每班
				炉体或控制柜加装安全防护栏，设置警示标识。
				选用正规厂家生产质量可靠合格的元件，炉底加装分管，定期对线圈进行吹风处理。	√	每日
				牢固焊接护栏，确保渣坑干燥，对中频炉倾炉电机加装急停开关。	√	每日
				运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下紧急停按钮等措施。
				作业前对中频炉电源开关进行断电验电，定时对各电器原件巡检。	√	每日
48	中频炉检修	阳极工序	四级	定期对检修人员进行安全技术操作规和设备安全基础知识培训，强化安全责任教育。	√	每月
				按要求穿好工作服；正确佩戴安全帽；戴好防护手套；穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟；轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物；真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。
				触电应急措施：发现有人触电时，救护人员应迅速切断导致触电者带电的开关、刀闸，或使用绝缘工具解脱触电者；大声呼救，向周围人员发出求救信号；视现场情况采取急救措施，若伤者呼吸、心跳停止，采取心肺复苏法进行急救，及时汇报并拨打120急救电话，在医生未来接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。
49	中频炉系统	阳极工序	二级	选用正规厂家生产质量可靠合格的元件；炉底加装风管，定期对线圈进行吹风处理。	√	每日	√	每月					√	每月
				中频炉安装水压低报警装置；安装消防水应急装置和应急水箱。	√	每班	√	每月					√	每月			√	√		√	√
				牢固焊接护栏；确保渣坑干燥；对中频炉倾炉电机加装急停开关。	√	每日	√	每月					√	每月			√	√		√	√
49	中频炉系统	阳极工序	二级	炉体或控制柜加装安全防护栏，设置警示标识。			√	每月					√	每月			√	√		√	√
				班组每天进行点检维护。	√	每日
				车间每周检查一次。			√	每周
				运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下紧急停按钮等措施。
50	中频炉系统	阳极工序	二级	对中频炉安全装置进行试验，定时对各电器原件巡检。	√	每班	√	每周					√	每月			√	√		√	√
				定期对操作人员进行安全技术操作规和设备安全基础知识培训；强化安全责任教育。									√	每月
				按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽；戴好防护手套；穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。	√	每班
				触电伤害应急处置：发现有人触电时，救护人员应迅速切断导致触电者带电的开关、刀闸，或使用绝缘工具解脱触电者，大声呼救，向周围人员发出求救信号，视现场情况采取急救措施，若伤者呼吸、心跳停止，采取心肺复苏法进行急救，及时汇报并拨打120急救电话，在医生未来接替抢救前，现场抢救人员不得放弃现场抢救。			√	每年					√	每年
51	起重机械作业	综合、阳极工序	三级	安装起升重量限制器。	√	每日	√	每月									√	√		√	√
51	起重机械作业	综合、阳极工序	三级	设立警戒区，专人进行安全监护及地面的协调工作。
51	起重机械作业	综合、阳极工序	三级	定期对浇注及行车操作人员进行安全技术操作规程培训，起重作业人员经培训合格后持证上岗。			√	季度
				使用前做好检查好，按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽，戴好防护手套，穿好劳保鞋，佩戴好3M专用防尘口罩。			√	每年
				骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运；及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
				起重伤害应急措施：先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施。			√	每年
52	起重机械	综合、阳极工序	四级	设置检修区域及警示标识；驾驶室铺设绝缘垫。	√	每日											√	√		√	√
				选用正规厂家生产质量可靠合格的线路及电气元件；定期对电气系统进行检查。	√	每日											√	√		√	√
				设置吊物专用通道及警示标示。													√	√		√	√
				行车大小车行走安装机械限位和激光限位。	√	每日											√	√		√	√
				班组每天进行点检维护。	√	每日
				定期对操作人员进行安全技术操作规和设备安全基础知识培训。									√	季度
52	起重机械	综合、阳极工序	四级	按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽，戴好防护手套，穿好劳保鞋，佩戴好3M专用防尘口罩。	√	每班
				骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运；及时汇报并拨打120急救电话。									√	季度
				起重伤害应急措施：先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施。									√	季度
53	阳极组装作业	阳极工序	三级	使用工具摘挂钢丝绳，操作人员与吊物保持安全距离。			√	每月
				如需加物料时，应用专用工具将物料缓慢加入。			√	每月
				制作专用工具，设置存放区围栏、警示标识，设置卸车区域放置防坠网。			√	每月									√	√		√	√
				设置安全隔离护栏，人员与车辆要保持安全距离，做好人车分流。			√	每月									√	√		√	√
				作业前对导杆爆炸焊有色焊及导杆保护钢带进行检查，所有导杆必须加装保护钢带。			√	每月
54	阳极组装作业	阳极工序	三级	浇注时对炭碗进行合理预热，流速要均匀不得冲钢爪浇注。			√	每月									√	√		√	√
54	阳极组装作业	阳极工序	三级	碳块垛要摆放整齐、平稳，跺高不允许超过8层；交接班时要对碳块垛进行检查。			√	每月
54	阳极组装作业	阳极工序	三级	严禁用手测试钢爪高度，要使用工具进行检查。			√	每月
				定期对操作人员进行安全技术操作规程培训。			√	季度
				按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽；戴好防护手套；穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。	√	每班	√	每月
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟，轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物，真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
				应首先观察伤员的神志是否清醒，随后了解伤员受伤部位后，再采取现场急救处理，若伤者出现骨折，救援人员禁止移动伤者，若伤者出现创口出血，现场人员立即采取止血措施，视情况及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运；断指或手脚要用纱布包好，放在干净塑料袋随患者一并送往医院，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
55	阳极组装设备	阳极工序	四级	选用正规厂家生产质量可靠合格的元件。
				加装包梁卡具、手轮卡具。	√	每班
				设置隔离护栏、制作专用工具。
				安装水压、水温报警装置、设置连锁启动保护，设置隔离护栏。	√	每日											√	√		√	√
				如需加物料时，应用专用工具将物料缓慢加入。
				制作专用工具，设置存放区围栏、警示标识，设置卸车区域放置防坠网。													√	√		√	√
				作业前对导杆爆炸焊有色焊及导杆保护钢带进行检查，所有导杆必须加装保护钢带。
				浇注时对炭碗进行合理预热，流速要均匀不得冲钢爪浇注。
				定期对操作人员进行安全技术操作规程培训。									√	季度
				按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽；戴好防护手套；穿好劳保鞋。佩戴好3M专用防尘口罩。	√	每班
				将烧烫伤的部位用流动的自来水冲洗至少30分钟，轻度灼烫伤，冷水降温后涂抹烫伤药物，真皮灼烫伤，用清洁纱布覆盖伤面，及时汇报并拨打120急救电话。
56	残极清理、破碎作业	阳极工序	三级	地沟必须上锁，地沟门上安装安全限位及连锁装置。	√	每班	√	每月									√	√		√	√
				对安全装置进行检查，对损坏、缺失或不起作用的安全装置要及时汇报并更换。	√	每日	√	每月									√	√		√	√
				作业前对皮带输送机急停、拉绳限位开关等安全装置进行试验，皮带运转期间，不应进行清扫和维修作业，也不应从皮带下方通过或乘坐、跨越皮带。	√	每班	√	每月
				铁环压脱作业时，人员必须保持5米以上距离。			√	每月
				定期对操作人员进行安全技术操作规程培训。			√	每年
				按要求穿好工作服，正确佩戴安全帽，戴好防护手套，穿好劳保鞋，佩戴好3M专用防尘口罩。	√	每班
				先停止伤者工作，然后进行简易处置，如伤口为创口时，应先止血，再根据伤口情况采取措施，骨折急救：限制患处活动，用木板固定受伤部位，防止错位，受伤部位经处理后，应将伤员平稳用硬板担架搬运，及时汇报并拨打120急救电话。			√	每年
57	残极清理、破碎设备	阳极工序	四级	选用正规厂家生产质量可靠合格的元件。	√	每日
57	残极清理、破碎设备	阳极工序	四级	运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下紧急停按钮等措施。
57	残极清理、破碎设备	阳极工序	四级	班组每天检查一次，发现异常立即整改。	√	每班
				定期对操作人员进行安全技术操作规和设备安全基础知识培训。	√	每班
				佩戴劳保服、劳保鞋、安全帽、劳保手套、3M口罩。	√	每班
				运行过程中出现设备异常，拉下电源开关、按下紧急停按钮等措施。
58	直流大母线相关作业	动力车间	三级	设立防护围栏及明显标示、警示牌。	√	有作业时							√	每年				√
				直流母线定期检查、巡检。			√	每旬			√	半月	√	每月
				作业时，开具电气二种工作票。
				现场劳保及防护齐全，防止造成直流系统接地。
				开工前，应召开安全分析会，强调危险点、注意事项及预防措施。
59	通廊母线相关作业	动力车间	二级	设立防护围栏及明显标示、警示牌。	√	有作业时							√	每年				√
				通廊母线定期检查、巡检。			√	每旬			√	半月	√	每月				√
				短路口电压定期测量。							√	每月						√
				作业时，开具电气二种工作票。														√
				现场劳保及防护齐全，防止造成直流系统接地。														√
				开工前，应召开安全分析会，强调危险点、注意事项及预防措施。														√
60	整流变压器相关作业	动力车间	二级	设置明显的标示、警示牌。	√	有操作或作业时							√	每年			√
				变压器定期巡检、检查，并将各围栏门是否锁好。			√	每班二次			√	每周	√	每周			√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√
				进入现场时必须核对设备双重名称。													√
				操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度，严格按照操作票制度执行。													√
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。													√
				现场设备检修时，监护到位。													√
				五防闭锁装置功能完善且满足使用要求。													√
61	动力变压器相关作业	动力车间	二级	设置明显的标示、警示牌。	√	有操作或作业时							√	每年
61	动力变压器相关作业	动力车间	二级	变压器定期巡检、检查，并将各围栏门是否锁好。	√	有操作或作业时	√	每班二次			√	每周	√	每周
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日
				进入现场时必须核对设备双重名称。
				操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度。
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。
				现场设备检修时，监护到位。
				五防闭锁装置功能完善且满足使用要求。
62	整流柜相关作业	动力车间	二级	设置明显的标示、警示牌。	√	有操作或作业时							√	每年			√
				整流柜定期巡检、检查。			√	每班二次			√	每周	√	每周			√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√
				进入现场时必须核对设备双重名称。													√
62	整流柜相关作业	动力车间	二级	操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度。	√	有操作或作业时											√
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。													√
				现场设备检修时，监护到位。													√
63	GIS开关相关作业	动力车间	二级	设置明显的标示、警示牌；	√	有操作或作业时							√	每年			√
				GIS设备定期巡检、检查。			√	每班二次			√	每周	√	每月			√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√
				进入现场时必须核对设备双重名称。													√
				操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度。													√
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。													√
				现场设备检修时，监护到位。													√
				现场劳保齐全，配备SF6防毒面罩。													√
64	滤波装置相关作业	动力车间	二级	设置明显的标示、警示牌。	√	有操作或作业时							√	每年			√
64	滤波装置相关作业	动力车间	二级	滤波定期巡检。	√	有操作或作业时	√	每班二次			√	每周	√	每周			√
64	滤波装置相关作业	动力车间	二级	从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。	√	有操作或作业时							√	每年			√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√
				进入现场时必须核对设备双重名称。													√
				操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度。													√
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。													√
				现场设备检修时，监护到位。													√
65	10KV配电室相关作业	动力车间	三级	设置明显的标示、警示牌。	√	有操作或作业时							√	每年
				配电室高压配电设备定期巡检、检查。			√	每班			√	每月	√	每月
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日
				进入现场时必须核对设备双重名称。
				操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度。
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。
				现场设备检修时，监护到位。
66	400V配电室相关作业	动力车间	四级	设置明显的标示、警示牌。	√	有操作或作业时							√	每年
				配电室高低压配电设备定期巡检。			√	每班			√	每月	√	每月
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日
				进入现场时必须核对设备双重名称。
				操作时必须由两人进行且必须执行监护复诵制度。
				严格按电气设备上安全工作的组织措施和技术措施进行作业。
				现场设备检修时，监护到位。
67	调压整流变	动力车间	二级	完善现场安全警示、标示牌。	√	每班							√	每年			√	√		√
				变压器定期巡检。			√	每班二次			√	每月	√	每周			√	√		√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√	√		√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√	√		√
				继电保护装置投入运行正常，二次接线正确。	√	每班							√	半年			√	√		√
				充氮灭火运行正常、压力正常。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				油风冷装置运行情况。	√	每班											√	√		√
67	调压整流变	动力车间	二级	阀侧交流铜排绝缘防护合格。	√	每班											√	√		√
				五防闭锁装置完善。	√	每班							√	每年			√	√		√
				定期进行预防性试验。							√	每年					√	√		√
				消防设施合格齐全、完善。													√	√		√
				变压器油定期进行色谱分析。							√	季度					√	√		√
68	动力变	动力车间	二级	完善现场安全警示、标示牌。	√	每班							√	每年			√	√		√
				变压器定期巡检。			√	每班二次			√	每月	√	每周			√	√		√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√	√		√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√	√		√
				继电保护装置投入运行正常，二次接线正确。	√	每班							√	半年			√	√		√
				充氮灭火运行正常、压力正常；消防设施合格齐全。	√	每班							√	每月			√	√		√
				阀侧交流铜排绝缘防护合格。	√	每班											√	√		√
				五防闭锁装置完善。	√	每班							√	每年			√	√		√
				定期进行预防性试验。							√	每年					√	√		√
				消防设施合格齐全、完善。									√	每月			√	√		√
				变压器油定期进行色谱分析。							√	季度					√	√		√
69	滤波室设备	动力车间	二级	完善现场安全警示、标示牌。	√	每班							√	每年			√	√		√
69	滤波室设备	动力车间	二级	滤波定期巡检。			√	每班二次			√	每周	√	每周
69	滤波室设备	动力车间	二级	从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日
				继电保护装置投入运行正常，二次接线正确。									√	半年
				定期测量电容值。	√	每班					√	每年
				五防闭锁装置完善。	√	每班							√	每年
				配置合格一定数量的消防器材。									√	每月
70	整流室设备	动力车间	二级	整流柜定期巡检。			√	每班二次			√	每周	√	每周			√	√		√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√	√		√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√	√		√
				主付水运行压力、流量、温度正常，管道无渗漏。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				稳控柜电器元件测温，表计显示正常。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				直流刀电气回路正常，刀闸无发热现象。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				现场设备各类名称、警示标识齐全。	√	每班							√	每年			√	√		√
				定期进行预防性试验。							√	每年					√	√		√
				配置合格一定数量的消防器材。									√	每月			√	√		√
71	开关站设备	动力车间	二级	现场设备各类名称、警示标识齐全。	√	每班							√	每年			√	√		√
				GIS设备定期巡检。			√	每班二次			√	每月	√	每月			√	√		√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√	√		√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√	√		√
				继电保护装置投入运行正常，二次接线正确。	√	每班							√	半年			√	√		√
				各气室气压正常，密度继电器指示正常。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				开关站SF6气体监测装置运行正常，轴流风机运行正常。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				设备接地良好，外壳测温正常。	√	每班					√	每月	√	每月			√	√		√
				定期进行气体微水、气体综合分析。							√	每年					√	√		√
				配置合格一定数量的消防器材。									√	每月			√	√		√
72	10KV配电室设备	动力车间	三级	现场设备各类名称、警示标识齐全。	√	每班							√	每年			√	√		√
				配电室高低压配电设备定期巡检。			√	每班			√	每月	√	每月			√	√		√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√	√		√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√	√		√
72	10KV配电室设备	动力车间	三级	继电保护装置投入运行正常，二次接线正确。									√	半年			√	√		√
				设备本体及接线端子运行温度正常，各表计指示正常。	√	每班											√	√		√
				配电室消防设施合格齐备，通风设施良好。									√	每月			√	√		√
				设备外壳接地良好，柜前柜后敷设绝缘皮。	√	每班
73	400V配电室设备	动力车间	四级	现场设备各类名称、警示标识齐全。	√	每班											√	√		√
				配电室高低压配电设备定期巡检。			√	每班			√	每月	√	每月			√	√		√
				从业人员进行《安规》、《应急预案》培训考试。									√	每年			√	√		√
				从业人员岗前进行三级安全教育培训，每年接受安全知识、专业知识培训，考试合格方可上岗。							√	每日	√	每日			√	√		√
				设备本体及接线端子运行温度正常，各表计指示正常。	√	每班											√	√		√
				配电室消防设施合格齐备，通风设施良好。	√	每月											√	√		√
				设备外壳接地良好，柜前柜后敷设绝缘皮。	√	每班											√	√		√
四、基础管理类
1	安全管理机构及人员			公司应设专门安全管理机构。											√	每年
1	安全管理机构及人员			公司应配备专职安全管理人员。											√	每年
2	安全例会制度			公司、分厂、车间每月召开一次安全生产例会。									√	每月	√	每月
2	安全例会制度			安全生产例会要有会议纪要、参会人员签到表并做好存档。									√	每月	√	每月

（续）
序号	风险点	所属单位	风险等级	排查内容或标准	排查类型																	备注
					日常排查				专业性排查				综合性排查				季节性排查				节假日排查
					交接班	周期	巡检	周期	特种设备	周期	电气设备	周期	厂级	周期	公司级	周期	春季	夏季	秋季	冬季	节假日排查
四、基础管理类
3	消防安全管理制度			公司建立消防安全管理机构。											√	每年
				建立消防设施档案台账。									√	季度	√	半年
				建立消防系统图。									√	季度	√	半年
				重要防火部位配置相应的消防设施。									√	季度	√	半年
				定期对消防设施进行安全检查，形成闭环管理，并存档。									√	季度	√	半年
4	安全检查制度与隐患排查制度			对于因季节性所引发的安全隐患，应有针对性的专项检查，对于检查的隐患以书面形式下发各责任单位。									√	每月	√	每月
4	安全检查制度与隐患排查制度			检查的隐患应形成闭环，并做好存档。									√	每月	√	每月
5	职业病危害防治制度			应建立健全职业病危害管理台账。									√	每年	√	每年
				应定期发放防止职业病危害的劳保用品，并做好记录。									√	每年	√	每年
				应定期组织职业卫生知识培训。									√	每年	√	每年
6	事故管理制度			发生事故后，应严格按照汇报程序进行汇报，不得出现迟报、瞒报的情况。									√	每年	√	每年
6	事故管理制度			事故发生后，应成立事故调查组。									√	每年	√	每年
7	重大危险源监控制度			建立健全重要危险源领导小组。									√	每年	√	每年
				建立重要危险源清单、重要危险源辨识与风险评价表、重要危险源登记表，并存档，定期更新。									√	每年	√	每年
				建立重要危险源分布图。									√	每年	√	每年
				定期对重要危险源进行事故演练，并存档。									√	每年	√	每年
				定期对重要危险源进行安全检查，形成闭环管理，并存档。									√	季度	√	半年
8	危险品管理制度			危险品储存。									√	每年	√	每年
				危险品使用。									√	每年	√	每年
				危险品处理。									√	每年	√	每年
9	许可作业审批制度			重要作业制定作业计划书,执行逐级审批程序。									√	季度	√	季度
9	许可作业审批制度			重要操作执行逐项确认程序。									√	季度	√	季度
10	特殊工种管理制度			建立特种作业人员人员管理台账。									√	每年	√	每年
10	特殊工种管理制度			特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。									√	每年	√	每年
11	受限空间作业管理制度			制订有限空间作业管理规定。									√	每年	√	每年
				制订受限空间作业管理标准。									√	每年	√	每年
				执行受限空间作业检查确认程序。									√	季度	√	季度
				定期对受限空间作业安全检查，形成闭环管理，并存档。									√	季度	√	季度
12	技术操作规程			公司要建立健全各类安全技术规程、操作规程。											√	每年
12	技术操作规程			如采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应及时更新相关安全技术规程、操作规程，并对有关人员进行专门培训。											√	每年
13	安全生产记录文件			公司应保存完整以下安全生产记录文件：培训记录、安全生产会议记录安全检查与隐患整改记录、安全装置校验记录、应急预案及演练记录、职工三级安全档案、交接班记录。									√	每月	√	每月
14	安全教育培训			建立健全安全生产培训管理制度。											√	每年
				公司应制定年度安全培训计划。											√	每年
				特种作业人员必须经培训持证上岗，建立特种作业人员档案。											√	每年
				新进公司的职工上岗前，必须接受三级安全教育，每级培训时间不得少于7天，考试合格后，方可上岗作业。											√	每年
				所有生产作业人员每年接受安全教育、培训，并进行考试合格。											√	每年
				采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行专门培训。											√	每年
				作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。											√	每年
15	应急救援			公司应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。									√	每年	√	每年
				各级建立应急救援领导小组，人员变更的及时更新。									√	每年	√	每年
				公司各部门根据本单位的事故预防重点，每月组织一次应急预案演练，演练记录存档。									√	每年	√	每年
16	安全投入			建立安全生产提取费用使用明细，每月汇总。									√	每年	√	每年
				建立安全活动费用使用明细，每月汇总。									√	每年	√	每年
				应有安全生产提取费用使用记录，并存档。									√	每年	√	每年
17	外包单位			外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相关的承包资质，应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程。											√	每年
				安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。									√	每月	√	季度
				发包单位与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责。									√	每月	√	季度
18	劳动防护用品			公司应制定劳动保护用品配备标准。											√	每年
				按照劳保配备标准定期发放劳保用品。									√	每月
				应有劳保用品发放清单，并存档。									√	每年	√	每年
19	综合技术资料			公司应保存完整以下图纸：各工艺车间工艺流程图纸、防排水系统图。											√	每年
19	综合技术资料			特种设备、设施应有具备相应资质的检测检验机构出具合格的检测检验报告，并在检测检验有效期内，超过检验检测有效期应重新检测检验。											√	每年

序号	风险点	所属单位	风险等级	排查内容或标准	排查类型																	备注
					日常排查				专业性排查				综合性排查				季节性排查				节假日排查
					交接班	周期	巡检	周期	特种设备	周期	电气设备	周期	厂级	周期	公司级	周期	春季	夏季	秋季	冬季	节假日排查
一、公共部分
1	高空作业	公共部分	二级	操作高处阀门时使用专用的操作平台，平台支撑要保证平稳、牢固。	√	每班							√	每月	√	每月
				高处作业必须使用校验合格的安全带。			√	每日					√	季度	√	半年
				从高处往下投掷物品时，要限定警戒区，设置围栏，并设专人看管。			√	每日							√
				定期组织作业人员进行安全教育及高处作业相关知识培训。									√	每年	√	每年
				根据受伤人员情况对其进行止血包扎，出现骨折用夹板固定后及时安排就医。											√	每年
				槽顶加装不低于1.2米的护栏，悬挂警示牌。	√	每班							√	每月	√	每月
				高空作业将工器具放入工具袋内。	√	每班							√	每月	√	每月	√
				脚手架的搭设要设定剪刀撑，每层绑两道护身栏，一道挡脚板，脚手板要铺严，结构构造必须牢固、可靠。	√	每班							√	每月	√	每月
				定期组织人员体检。											√	每年
				按劳保穿戴要求，佩戴安全帽、劳保鞋、防护眼镜、安全带。	√	每班							√	每月	√	每月
2	有限空间作业	公共部分	二级	与有限空间作业相关的作业应断开与检修的设备、系统相连的管道、电源等。	√	每班							√	每月	√	每月