1目的&范围
1.1目的：公司通过对生产活动中的风险分析、风险评价，制定风险控制措施，达到控制风险、消减风险的目的，将风险控制在可以接受的程度，预防事故的发生，保证生产活动的顺利进行。
1.2范围：本制度适用于公司对生产经营全过程（包括设计开发、建设、投产、正常运行等阶段）的风险分析、风险评价及风险控制活动的管理。
2 编制依据
《危险化学品从业单位安全标准化工作指南》。
3术语
3.1危害
可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。
3.2风险
风险是发生特定危害事件的可能性及后果的结合。
4职责
4.1 SHE负责组织风险评价小组负责对各部门的风险分析情况进行风险评价，评价的内容包括新、改扩建工程，重大设备的安装、运行、拆除，非常规的活动及其他涉及安全、健康、环保因素的活动。
4.2 风险评价小组的组长及成员如下：
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组 长 |
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副组长 |
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成员 |
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4.3风险评价小组必须将最终的风险评价结果进行记录，并督促各相关部门负责对本部门归口的、不可接受的风险制定控制措施。
4.4 各部门负责建立作业活动清单，并将风险评价的结果和所采取的措施对本部门从业人员进行宣传、培训，并将风险培训纳入各部门培训计划中。
4.5 S.H.E必须将风险评价及纠正预防措施的全部内容以书面的形式进行记录并存档。
5程序
5.1风险评价的范围，风险评价的范围应包括以下内容：
5.1.1规划、设计和建设、投产、运行等阶段；
5.1.2常规和异常活动；
5.1.3事故及潜在的紧急情况；
5.1.4所有进入作业场所的人员的活动；
5.1.5原材料、产品的运输和使用过程；
5.1.6作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5.1.7人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
5.1.8丢弃、废弃、拆除与处置；
5.1.9气候、地震及其他自然灾害等。
5.2风险分析
5.2.1根据我司生产性质和可能产生的风险特点，可采用JHA（工作危害分析）和SCL（安全检查表分析）分析法对风险进行分析。
5.2.2分析表最终应交由S.H.E对其内容的落实情况进行核准，并由S.H.E保存该记录表。
5.2.3 对于新增固定资产在项目审批前必须通过《固定资产投资环境、健康、安全检查表》进行项目的环境、健康、安全和产品安全影响评估，评估通过方可进行该项目的审批。
5.3风险评价
5.3.1风险评价准则
5.3.1.1 制定评价准则时，应依据：1）有关安全法律法规的要求；2）行业的设计规范、技术标准；3）本企业的安全管理标准、技术标准；4）合同规定；5）本企业的安全生产方针和目标等；
5.3.1.2 JHA（工作危害分析）风险评价准则参阅附件1；
5.3.2风险评价
5.3.2.1风险评价小组根据风险评价准则确定风险的可能性L和风险的严重性S，并计算出风险度R（风险度R＝可能性L×严重性S），按风险等级判定准则判定风险的等级。
5.3.2.2 S.H.E对评价小组的评价结果做好风险评价记录。
5.3.2.3 S.H.E对判定为重大风险的，按《安全检查和隐患整改管理制度》进行管理。
5.4风险控制
5.4.1根据风险评价计算出的风险等级严格落实风险控制措施，直至风险降至可接受或可忽略的程度。
5.4.2各部门应及时将风险评价的结果和所采取的措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及应采取的控制措施，做好培训记录。
6风险信息更新
6.1 S.H.E应根据需要每年组织一次常规活动的风险分析和评价。
6.2 S.H.E管理部随时组织对以下非常规性的、危险性较大的活动进行风险分析和评价：
6.2.1新的或变更的法律、法规或其他要求；
6.2.2操作变化或工艺改变；
6.2.3新建、改建、扩建、技改项目；
6.2.4有对事故、事件或其他信息的新认识；
6.2.5组织机构发生大的调整。
７相关记录
7.1 《安全检查表分析（SCL）》
7.2 《工作危害分析（JHA）》
7.3 《固定资产投资环境、健康、安全检查表》
附件一： 《常用的风险评价表和评价标准》
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判定 |
事故发生的可能性（L） |
事件后果严重性（S） |
风险度（R） |
应采取的行动/控制措施 |
实施期限 |
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1 |
有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。 |
法律、法规及其他要求 ：完全符合 |
< 4 |
轻微或可忽略的风险 |
无需采用控制措施，但需保存记录 |
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2 |
危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 |
法律、法规及其他要求 ：不符合公司的安全操作程序、规定 |
5～8 |
可接受 |
可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 |
有条件、有经费时治理 |
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3 |
没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件。 |
法律、法规及其他要求 ：不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 |
9～12 |
中 等 |
考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 |
可年半年内治理 |
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4 |
危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害常发生或在预期情况下发生。 |
法律、法规及其他要求 ：潜在违反法规和标准 |
13～19 |
重大风险 |
采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 |
立即或近期整改 |
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5 |
在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
法律、法规及其他要求 ：违反法律、法规和标准 |
20～25 |
巨大风险 |
在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 |
立 刻 |