2. 硝酸按生产企业专项安全风险隐患排查指南（试行）
3. 硝化企业安全风险隐患排查指南（试行）
4. 光气企业安全风险隐患排查指南（试行）
5. 氟化企业安全风险隐患排查指南（试行）
6. 有机硅企业安全风险隐患排查指南（试行）
7. 多晶硅企业安全风险隐患排查指南（试行）
中华人民共和国应急管理部
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关于开展高危细分领域 安全风险专项治理工作的通知
各省、自治区、直辖市应急管理厅（局），新疆生产建设兵团应急管 理局：
按照《全国危险化学品安全风险集中治理方案》（安委〔2021〕 12号）有关工作安排，为有效防控高危细分领域安全风险，坚决遏 制危险化学品重特大事故，应急管理部危化监管一司组织制定了 《高危细分领域安全风险专项治理工作方案》以及硝酸铵生产、硝 化、光气、氟化、有机硅、多晶硅企业安全风险隐患排查指南（试行） （见附件1 — 7）。现印发给你们，请督促指导有关企业对照指南认 真自查自改，建立问题隐患和整改措施清单，举一反三全面整改问 题隐患，并对照前期专家指导服务制定的“一企一策"整治提升方 案逐条核实整改效果，推动高危细分领域企业隐患问题整改和自 动化改造落实到位。应急管理部危化监管一司将于2月下旬组织 开展硝酸铵生产企业安全专项核查和硝化企业专项治理督导核 查，并于3 — 5月份陆续开展对其他高危细分领域的督导核查，对 于未按要求进行自查自改的企业，将依法依规严格处罚。
附件：L高危细分领域安全风险专项治理工作方案
2. 硝酸按生产企业专项安全风险隐患排查指南（试行）
3. 硝化企业安全风险隐患排查指南（试行）
4. 光气企业安全风险隐患排查指南（试行）
5. 氟化企业安全风险隐患排查指南（试行）
6. 有机硅企业安全风险隐患排查指南（试行）
7. 多晶硅企业安全风险隐患排查指南（试行）
高危细分领域安全风险专项治理 工作方案
按照《全国危险化学品安全风险集中治理方案》，为有效防控 高危细分领域安全风险，坚决遏制危险化学品重特大事故，制定本 工作方案。
一、 总体要求
以提升本质安全水平为核心，集中一年时间，推动高危细分领 域企业隐患问题整改和自动化改造落实到位。到2022年底，硝酸 铵生产、硝化、光气化、氟化、有机硅多晶硅企业“一企一策"整治提 升方案全面落实，并建立安全风险防控长效机制；全面完成苯乙 烯、丁二烯、重氮化等企业专项治理；硝化、光气化、氟化、重氮化工 艺企业全流程自动化改造示范试点取得明显成效。
二、 工作任务
（一）硝酸铵生产、硝化、光气化、氟化、有机硅多晶硅企业专项 整治问题落实情况“回头看"
1.企业自查。按照高危细分领域安全风险隐患排查指南开展 自查，形成隐患问题清单和整改措施清单；对照前期专家指导服务 制定的“一企一策，，整治提升方案逐条核实整改效果，形成自评报 告。2022年3月31日前完成。
2. 督导核查。应急管理部危化监管一司组织专家指导服务 组，结合企业自查情况，对照安全风险隐患排查指南和企业自评报 告，对被责令停产后通过验收复产的企业、新投产企业及隐患突出 的企业进行核查，形成隐患问题清单。省级应急管理部门组织专 家对其他企业进行全覆盖核查。2022年5月31日前完成。
3. 执法验收。对督导核查阶段发现的隐患整改不落实、举一 反三自查不到位和存在重大隐患的企业，依法进行行政处罚；达不 到安全生产条件的，依法责令停产整顿；对因隐患整改不到位长期 停产且整改无望的企业，依法暂扣或吊销相关安全生产许可。 2022年6月30日前完成。
（二） 苯乙烯、丁二烯、重氮化等企业专项治理
制定苯乙烯、丁二烯、重氮化安全风险隐患排查指南，部署企 业自查自改，形成问题隐患和整改措施清单；应急管理部组织行业 专家开展现场专家指导服务，形成“一企一策"整治提升方案；召开 隐患问题反馈培训会，指导企业举一反三落实整改措施。苯乙烯 企业专项治理2022年4月30日前完成；丁二烯企业专项治理 2022年9月30日前完成；重氮化企业专项治理2022年11月30 日前完成。
（三） 高危工艺企业全流程自动化改造示范
在全国硝化、氟化、重氮化、光气化企业中，选择10家左右企 业，开展全流程自动化改造试点，总结试点经验，形成可推广、可复 制的规范性成果。2022年11月30日前完成。
（四）高危细分领域安全风险防控长效机制
企业层面，建立安全风险隐患排查治理机制，对照高危细分领
域安全风险隐患排查指南，每年开展一次常规性全面排查，重要时 段进行专项排查。行业层面，建立安全技术和管理经验定期交流 机制。监管层面，建立高危细分领域企业重点监管机制，将其作为 年度执法检查重点对象。2022年12月31日前完成。
三、工作要求
（一） 加强组织领导。由应急管理部危化监管一司、中国化学 品安全协会组成专项工作组，加强与地方应急管理部门和专家组 的工作协调，及时研究解决重大问题。有关省级应急管理部门要 结合实际，细化制定本地区“回头看"工作方案，压实工作责任，确 保工作有序开展，取得实效。
（二） 落实企业主体责任。企业要建立主要负责人牵头组织的 工作机制，认真落实企业自查、隐患整改等工作责任，确保“一企一 策”整治提升方案全面落实，有效提升本质安全水平和风险防控能 力。地方应急管理部门要严格执法标准，对自查不深不实、隐患整 改不到位的企业，依法严肃查处。
（三） 强化督导调度。建立专项治理调度机制，在专家指导服 务期间，实行日调度制度；对硝酸铵生产、硝化、光气化、氟化、有机 硅多晶硅企业专项整治问题落实情况“回头看”，各地区要将工作 进展情况于2022年7月15日前上报国务院安委会办公室；对苯 乙烯、丁二烯、重氮化等企业专项治理，各地区要建立企业隐患问 题整改工作督办制度，对重大隐患实行挂牌督办，并及时将有关整 改闭环销号情况上报。
硝酸铵生产企业专项安全风险隐患排查指南
（试行）
目录
4.2.2硝酸铵安全基础管理检查项安全风险隐患排查表..19
为强化硝酸铵生产企业安全风险管控，提高硝酸铵安全生产 保障能力，防范生产安全事故，根据国家相关法律法规标准，制 定本指南。
本指南用于指导硝酸铵生产企业对硝酸铵生产、储存过程开 展安全风险隐患排查及评估分级，以及政府监管部门对硝酸铵生 产企业开展专项督导检查。
本指南针对硝酸铵生产企业特点，按照重点排查、精准治理 的原则，依据下列相关法律、法规、规章、标准及相关文件编制。 本指南列出的现行法律、法规、规章、标准更新时，所引用的相 应条款也跟随更新。
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监 管总局令第30号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监 管总局令第40号）
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕 3号）
《特别管控危险化学品目录（第一批）》（应急管理部 工业和 信息化部 公安部 交通运输部 公告2020年第3号）
《关于进一步加强硝酸铵安全管理的通知》（应急〔2021〕
64号）
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）
《危险化学品重大危险源企业安全专项检查细则（试行）》 （应急厅函〔2021〕210号）
《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）》 （应急厅〔2021〕12号）
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号）
《关于危险化学品企业贯彻落实〈国务院关于进一步加强企 业安全生产工作的通知＞的实施意见》（安监总管三〔2010〕186 号）
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB 36894）
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方 法》（GB/T 37243）
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058）
《民爆物品工程设计安全标准》（GB 50089）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016）
《易燃易爆性商品储存养护技术条件》（GB 17914）
《常用化学危险品贮存通则》（GB 15603）
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871）
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160）
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》
（AQ 3036）
《固定式压力容器安全技术监察规程》（TSG21）
《压力管道安全技术监察规程一工业管道》（TSGD0001 ）
《安全阀安全技术监察规程》（TSGZF 001）
《仪表供电设计规范》（HG/T 20509-2014）
《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》（町/T 9050）
《硝酸铵安全技术规范（报批稿）》
为指导硝酸铵生产企业对重点检查项和安全基础管理检查项 问题进行自查，并对本企业相关安全生产水平进行评估，本指南 设定了量化评分分值，起始分值1000分，按照问题隐患情形，分 别列出否决项（每项扣50分）、扣20分项、扣10分项。
依据硝酸铵专项安全风险隐患排查表对检查发现的问题隐患 扣除相应分值（注：每项评估细则只扣除一次分数，单项不累积 扣分；不涉及的不扣分），按下表确定企业安全风险等级（见表1）， 制定整改措施实施整改。
表1硝酸铉生产企业安全风险等级表
|
安全风险等级 |
________得分________ |
|
高风险企业 |
存在否决项，或得分≤700分 |
|
较高风险企业 |
不存在否决项，且700分 < 得分≤850分 |
|
中风险企业 |
不存在否决项，且850分 < 得分≤900分 |
|
低风险企业 |
不存在否决项，且得分>900分 |
硝酸铵固体具有遇火、高温、猛烈撞击发生爆炸的危险特性，
—11 —
硝酸铵溶液具有强氧化性、刺激性，对于工艺、设备、安全管理
等方面有特殊的安全要求，硝酸铵重点检查项检查以下内容：
1） 安全设计。
2） 人员资质。
3） 工艺管理。
4） 电仪设备管理。
5） 固体硝酸铵储存安全管理。
6） 硝酸铵溶液储存安全管理。
表2硝酸铉重点检查项安全风险隐患排查表
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
______________________一、安全设计______________________ | ||||
|
1 |
硝酸铵建设项目应严格履行安全审查手续，必须由 具备相应资质和相关设计经验的设计单位负责设 计。 |
查设计、项目审批、 安全条件审查、安全 设施设计审查、安全 设施竣工验收、试生 产等资料 |
《危险化学品 重大危险源企 业安全专项检 查细则（试 行）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
2 |
硝酸铵建设项目的规划、设计、建设、运行等各环 节应符合危险化学品建设项目相关法规标准要求， 均须考虑硝酸铵的爆炸特性，符合所在地的规划布 局和准入条件。 |
查设计资料、项目审 批文件、当地“禁限 控”目录 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
发现问题 扣20分 |
|
3 |
硝酸铵生产企业要按照已确定的“一企一策”方 案，进行合理的产能设计和规划，落实配套建设与 固体硝酸铵产能相匹配的硝基复合肥、硝酸铵溶液 等调峰装置或产能分流设施的要求，调峰装置或分 流设施的设计能力应能有效平衡固体硝酸铵产销 量，避免固体硝酸铵超量储存。_________ |
查“一企一策”方案、 查设计文件、现场复 核 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
4 |
不得使用常压中和法硝酸铵生产工艺（三聚氰胺尾 气综合利用项目除外）。 |
查现场、查设计文件 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
5 |
硝酸铵生产企业要按照《危险化学品生产装置和储 存设施风险基准》（GB 36894）和《危险化学品生 产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》 （GB/T 37243）（以下统称“两项标准”）中的定 量风险评估法评估其外部安全防护距离，确定外部 安全防护距离时应将企业内所有的危险化学品生 产装置和储存设施作为一个整体进行定量风险评 估。 |
查评估报告、查现场 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《硝酸 铵安全技术规 范（报批稿）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
6 |
硝酸铵生产企业不得在装置区内布置装置控制室、 交接班室，具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险 性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内 的办公室、休息室、外操室、巡检室必须予以拆除。 |
查记录、查现场 |
《危险化学品 安全专项整治 三年行动实施 方案》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
______________________二、人员资质______________________ | ||||
|
7 |
硝酸铵生产企业主要负责人和安全生产管理人员 应依法经考核合格。主要负责人和主管生产、设备、 技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备 化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化 工类中级及以上职称。从业人员应熟悉硝酸铵危险 特性、防范措施和紧急状况下的应急措施。 |
查人员名单和学历 职称、现场抽查专业 能力 |
《安全生产 法》、《危险 化学品安全专 项整治三年行 动实施方案》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
8 |
严格从业人员准入，新入职的涉及硝酸铵生产、储 存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工 类中等及以上职业教育水平。特种作业人员必须经 专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民 共和国特种作业操作证》后，方可上岗作业。 |
查人员学历和职称 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《危险 化学品安全专 项整治三年行 动实施方案》、 《特种作业人 员安全技术培 训考核管理规 定》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
______________________三、工艺管理______________________ | ||||
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
9 |
硝酸铵生产企业要强化工艺技术管理，严格控制硝 酸铵生产过程中的原料配比、反应温度和PH值等 工艺参数，建立完善并严格执行定期检测制度；严 格监测原料中杂质含量，其中硝酸中氯离子含量不 得超过15mg∕kg （管式反应器法）或20mg∕kg（加 压容积式反应器法）；液氨原料中油含量不超过 10mg∕kg；硝酸铵产品中可燃物含量不超过0. 2% （Wt）。 |
查检测制度、查检测 报告 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《硝酸 铵安全技术规 范（报批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
硝酸铵生产企业应建立硝酸铵不合格品的回收处 置管理制度，及时回收处置被污染的硝酸铵（扫地 料、“不合格”产品等），并暂存在具有相应安全 设施的专用库房中，按照爆炸性危险化学品的相关 储存要求进行管理，严禁与成品混存，暂存时间不 超过3个月，暂存库房应按照“两项标准”中的事 故后果法计算外部安全防护距离。________ |
查回收制度、 查现场、查记录 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《硝酸 铵安全技术规 范（报批稿）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
11 |
生产过程中与硝酸铵接触的热源最高温度不应大 于 200°C° |
查记录、查管理制度 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
12 |
塔式造粒法生产固体硝酸铵的造粒工序应严格控 制各项指标，多孔粒状硝酸铵塔顶受槽温度不超过 165°C，工业硝酸铵塔顶受槽温度低于185°C，硝酸 铵颗粒PH（ 10%硝酸铵溶液）不低于4. 0。______ |
查操作规程 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
13 |
硝酸铵生产企业严格执行“一书一签”和产品包 装要求，将硝酸铵的危险性、警示词、象形图和防 范说明等内容编入化学品安全技术说明书、安全标 签，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴 或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全 标签。确保将硝酸铵危险特性和处置要求等安全信 息，尤其是遇火、遇高温、遇猛烈撞击发生爆炸的 危险特性直观准确地传递至运输环节和下游用户。 |
查产品包装、安全技 术说明书 |
《危险化学品 安全管理条 例》、《关于 进一步加强硝 酸铵安全管理 的通知》、《硝 酸铵安全技术 规范（报批 稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
14 |
使用硝酸铵生产硝基复合（混）肥的企业应严格按 照《危险化学品安全管理条例》《农用硝酸铵抗爆 性能试验方法及判定》（WJ/T 9050）等有关法律 法规、标准规定，严格落实安全生产要求。严格落 实农用硝酸铵、硝酸铵复合（混）肥抗爆性能强制 检测制度，生产农用硝酸铵以及硝酸铵含量超过 50%的硝酸铵复混肥的企业应每三年进行一次统 检，凡未取得国家检测机构出具的抗爆性能检测合 格证书的，一律不得作为农用生产资料生产、销售。 |
查制度、查检测记 录、查合格证书 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
15 |
确保加热源正常投用；排污管线检查频率应不低于 每8h 一次，排污蒸发器温度超出规定要求时，应 将排污蒸发器中残余物排空。__________ |
查操作规程、工艺指 标、操作记录 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣10分 |
|
16 |
停车时，反应器闪蒸槽内的硝酸铵溶液停留时间应 不大于8h,再熔槽内的硝酸铵溶液停留时间应不大 于4h。循环使用的硝酸铵溶液中添加剂含量大于 1000mg∕kg时，不应直接返回蒸发系统。______ |
查运行记录、查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣10分 |
|
____________________四、设备和电仪管理____________________ | ||||
|
17 |
硝酸铵生产企业生产工艺系统配备的安全阀、压力 表、液位计、温度计等安全附件应按设计规范和物 料性质进行合理选型、安装和维护，确保安全附件 可靠有效运行。硝酸铵生产企业压力容器、压力管 道及相关安全附件的使用和管理，应符合TSG 21、 TSG D0001、TSGZF 001 的规定。 |
查设计资料、查安全 附件检验报告 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
18 |
硝酸铵生产企业防爆区域电气设备的选型、安装、 使用和维护保养应符合GB 50058的要求。 |
查设计资料、查设备 检验报告 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
19 |
硝酸铵生产企业应设计、安装符合要求的自动化控 制系统并确保系统有效运行；并根据工艺过程危险 和风险分析结果、安全完整性等级（SIL）评价结 果，设置安全仪表系统。_____________ |
查设计资料、查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
20 |
企业应结合工艺指标控制要求，在生产装置中设置 相应的报警、自动联锁保护系统。 管式反应器法的安全联锁控制要求应包括：氨蒸发 后压力自动调节报警；进管式反应器气氨、硝酸流 量自动调节及自动联锁切断；硝酸铵溶液蒸发温度 自动调节及报警；塔顶受槽、再熔槽超温报警；反 应器闪蒸槽液位、温度自动调节及自动联锁切断； 管式反应器温度自动联锁切断；仪表空气压力自动 联锁切断；紧急停车按钮。 容积式反应器法的安全联锁控制要求应包括：中和 器气氨压力报警及压力低联锁；中和器温度报警及 超温联锁；中和器压力报警及超压联锁切断；仪表 空气压力自动联锁切断；紧急停车按钮。 塔式造粒法的安全联锁控制要求应包括：二段蒸发 后硝酸铵溶液高温报警及超温联锁；二段蒸发进口 空气高温报警及超温联锁；中压蒸汽温度高报警； 熔融槽超温报警联锁切断；紧急停车按钮。 |
查操作规程、工艺指 标、DCS系统 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
_________________五、固体硝酸铵储存安全管理_________________ | ||||
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
21 |
硝酸铵生产企业应按照“两项标准”中定量风险 评估法的要求核算本企业硝酸铵最大存储量。固体 硝酸铵库房储存比照《民爆物品工程设计安全标准 （GB50089）》7. 1. 3规定，在外部和内部安全间距 均满足要求的情况下，单个库房存储量应不大于 500吨，库房周边（50m）不得存放易燃易爆物品、 不得建有涉及易燃易爆物品的生产装置和储存设 施，多个独立仓库合计最大存储量不得超过2500 吨。 |
查评估报告、查现场 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《硝酸 铵安全技术规 范（报批稿）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
22 |
固体硝酸铵库房应按照《建筑设计防火规范（2018 年版）》（GB 50016）要求，按甲类仓库设计，单 层独立建造，采用封闭结构，耐火等级不低于二级; 设置甲级防火门窗。_______________ |
查仓库 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
23 |
固体硝酸铵库房内须完善强制通风、远红外热成像 监测报警、喷淋降温和视频监控等安全设施，温度 监控系统应能有效监测硝酸铵堆垛表面的温度变 化情况；固体硝酸铵库房外须设置火焰视频识别报 警等安全设施，有关监测报警和视频监控信号接入 危险化学品安全生产风险监测预警系统。____ |
查现场、温控系统、 监测预警系统 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
24 |
固体硝酸铵库房和装卸区应安装消防水系统，配备 适当的便携式灭火器。 |
查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
25 |
固体硝酸铵库房储存温度应不高于30。C，湿度不超 过75%，设置超温联锁装置，超温时应分段启动强 制通风或室外喷淋降温设施。 |
查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》、《易 燃易爆性商品 储存养护技术 条件》 |
发现问题 扣20分 |
|
26 |
固体硝酸铵储存管理应符合GB 15603、GB 17914 等要求，且堆垛宽度应不大于6m，堆垛长度不大于 15m，堆垛高度不大于2.2m，堆垛之间、堆垛与墙 壁之间不小于0.9m，堆垛顶端距离仓库屋顶或承重 梁不小于0.9m。 |
查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
27 |
固体硝酸铵应严格按照《常用化学危险品贮存通 则》（GB 15603 ）要求，储存在专用仓库内，不准 与其他类物品同储，必须单独隔离限量储存，严禁 超量储存，严禁与易燃物、可燃物、还原剂、强酸、 强碱、亚硝酸盐、活性金属粉末、性质不相容的有 机物等接触，严禁散装储存和露天存放。 |
查现场 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《硝酸 铵安全技术规 范（报批稿）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
28 |
固体硝酸铵库房内的动火作业要严格落实《化学品 生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871 ）,应全 程录像并至少留存一个月，不得在未清空的库房内 实施动火作业。 |
查作业录像 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
29 |
进入硝酸铵仓库作业的机动车应加装阻火器，电瓶 车应为防爆型。 |
查现场 |
《危险化学品 企业安全风险 隐患排查治理 导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
30 |
硝酸铵生产企业应建立健全并严格执行硝酸铵充 装或装载查验、记录制度，督促运输企业在充装或 装载前应将罐内或车厢内残留的油品、金属粉末、 煤粉、木屑等杂物清理干净。___________ |
查记录、查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
_________________六、硝酸铵溶液储存安全管理_________________ | ||||
|
31 |
硝酸铵生产企业的硝酸铵溶液储罐应按照《建筑设 计防火规范（2018年版）》（GB 50016）4.2.3款 要求，单罐最大容量不超过200m3。液体硝酸铵最 大储存量不超过1000m3。 |
查设计资料、查现场 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
32 |
硝酸铵溶液罐组应单独布置，罐区周边50m内不得 存放易燃易爆物品、不得建有涉及易燃易爆物品的 生产装置和储存设施。 |
查现场 |
《硝酸铵安全 技术规范（报 批稿）》 |
发现问题 扣20分 |
|
33 |
硝酸铵溶液罐区上方及地下严禁有其他油、燃气等 无关物料管线通过。 |
查设计资料、查现场 |
《危险化学品 企业安全风险 隐患排查治理 导则》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
34 |
硝酸铵溶液储罐所有材质应选用不低于SUS304标 准的不锈钢。 |
查设计资料、查现场 |
《危险化学品 企业安全风险 隐患排查治理 导则》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
35 |
硝酸铵溶液的储存温度应不超过145P，热源蒸汽 温度不应大于160°C，浓度应不大于93%（wt）， PH值4. 5-7之间，可燃物含量不超过0. 2%（wt）, 并定期检测PH值、浓度、有机物含量等参数，确 保在正常范围内。 |
查现场、查检测记录 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《硝酸 铵安全技术规 范（报批稿）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
36 |
硝酸铵溶液储罐液位、温度等参数应接入DCS系统 并具备报警、联锁功能。 |
查现场、查DCS系统 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
37 |
储罐须单独设置保温、降温设施，设有蒸汽加热器 的储罐应采取防止液体超温的措施，硝酸铵溶液储 罐应采取防止溶液局部过热措施，如搅拌装置或液 体循环装置等。 |
查设计资料、查现场 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》、《危险 化学品重大危 险源企业安全 专项检查细则 （试行）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
38 |
输送硝酸铵溶液的管道应具有预防结晶堵塞措施， 使用伴热蒸汽时应有防止超温的措施。 |
查现场、操作规程、 设备竣工图 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
发现问题 扣10分 |
|
39 |
硝酸铵溶液储罐、机泵及管道等部位应严格控制洁 净度，避免油类及其他杂物进入。 |
查操作规程 |
《关于进一步 加强硝酸铵安 全管理的通 知》 |
发现问题 扣10分 |
根据《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急 〔2019〕78号）、《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业 重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕 12号）等文件相关要求，硝酸铵安全基础管理检查项检查以下内 容：
1） 风险辨识和隐患排查情况。
2） 作业安全管理情况。
3） 重大危险源包保责任制落实情况。
4） 生产运行安全管理情况。
5） 机电仪安全管理情况。
6） 应急响应情况。
表3安全基础管理检查项安全风险隐患排查表
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
__________________一、风险辨识和隐患排查__________________ | ||||
|
1 |
提供充足的理由。_______________ |
查 HAZQP 报告、查 现场 |
《关于加强化工过程 安全管理的指导意 见》、《危险与可操 作性分析质量控制与 审查导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
2 |
硝酸铉生产企业应对工艺、设备、管理等变更 进行严格管理： （1） 变更应履行申请、审批、实施、验收程序。 （2） 应全面分析变更后可能产生的安全风险， 制定并落实安全风险管控措施。 （3） 变更后企业应对相关规程、图纸资料等安 全生产信息进行更新。 （4） 变更后对相关人员进行培训，以掌握变更 内容、安全生产信息更新情况、变更后可能产 生的安全风险及采取的管控措施。_______ |
查制度、 查记录 |
《关于加强化工过程 安全管理的指导意 见》、《关于危险化 学品企业贯彻落实＜ 国务院关于进一步加 强企业安全生产工作 的通知〉的实施意见》 |
发现问题 扣20分 |
|
3 |
|
查清单、 查记录 |
《危险化学品安全专 项整治三年行动实施 方案》 |
发现问题 扣10分 |
|
____________________二、作业安全管理____________________ | ||||
|
4 |
硝酸铉生产企业应按照国家标准制定动火、进 入受限空间等特殊作业管理制度，对涉及硝酸 铉的装置、管道、储罐，严禁在未完成倒空物 料、清洗置换、分析合格并有效隔断的情况下 进行动火作业。特殊作业现场监护人员应经过 相关的培训并考核合格。____________ |
查现场、 查作业票 证 |
《化学品生产单位特 殊作业安全规范》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
5 |
硝酸铉生产企业应建立承包商监督管理制度， 承包商进入作业现场前，对承包商人员进行安 全培训教育和现场安全交底，保存承包商安全 培训教育和现场安全交底记录。 |
查培训记 录、安全 交底记 录、承包 商检查和 考核记录 |
《关于加强化工过程 安全管理的指导意 见》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
_________________三、重大危险源包保责任制落实_________________ | ||||
|
6 |
硝酸铵生产企业要将固体硝酸铵库房、硝酸铵 溶液储罐纳入重大危险源管理，落实主要负责 人、技术负责人、操作负责人安全包保责任制， 定期开展安全风险评估，并将评估报告报当地 应急管理部门备案；通过危险化学品登记信息 管理系统填报重大危险源有关信息，将重大危 险源的安全监测监控有关数据按要求接入危险 化学品安全生产风险监测预警系统。 |
查制度、 检查记 录、评估 报告、备 案记录、 登记系 统、监测 预警系统 |
《关于进一步加强硝 酸铵安全管理的通 知》、《危险化学品 企业重大危险源安全 包保责任制办法（试 行）》、《危险化学 品重大危险源企业安 全专项检查细则（试 行）》___________ |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
7 |
企业应建立重大危险源主要负责人、技术负责 人、操作负责人的安全包保履职记录，主要负 责人、技术负责人、操作负责人认真履行《办 法》规定职责；定期组织召开安全会议，对重 大危险源管理情况进行总结；采取措施消除事 故隐患。对重大危险源检查、管理情况做好记 录。_________________________________ |
查履职记 录、会议 记录 |
《危险化学品企业重 大危险源安全包保责 任制办法（试行）》 |
发现问题 扣20分 |
|
8 |
企业应在重大危险源安全包保公示牌上写明包 保主要负责人、技术负责人和操作负责人姓名、 对应的安全包保职责及联系电话等信息。 |
查现场 |
《危险化学品企业重 大危险源安全包保责 任制办法（试行）》 |
发现问题 扣10分 |
|
9 |
|
查承诺公 告 |
《危险化学品企业重 大危险源安全包保责 任制办法（试行）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
___________________四、生产运行安全管理___________________ | ||||
|
10 |
硝酸铵生产企业应按照《关于进一步加强硝酸 铵安全管理的通知》，修订相关管理制度和操 作规程，并对员工进行培训。 |
查制度、 查操作规 程、查培 训记录 |
《安全生产法》、《关 于进一步加强硝酸铵 安全管理的通知》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
11 |
|
查操作规 程与工艺 卡片管理 制度 |
《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
12 |
生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教 育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产 知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操 作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事 故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的 权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的 从业人员，不得上岗作业。___________ |
查培训记 录，随机 对岗位人 员进行访 谈 |
《安全生产法》 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
13 |
涉氨系统的安全阀、放空阀出口应接入氨集中 回收系统，禁止直接放空。 |
查设计资 料、查现 场 |
《硝酸铵安全技术规 范（报批稿）》 |
发现问题 扣10分 |
|
14 |
硝酸铵生产企业生产区内禁止吸烟，火种及其 他易燃、易爆物品不应进入生产、储存区域， 不应穿戴钉子鞋、静电防护不达标衣服进入装 置区、储存区。__________________ |
查现场、 查作业规 程 |
《硝酸铵安全技术规 范（报批稿）》 |
发现问题 扣10分 |
|
____________________五、机电仪安全管理____________________ | ||||
|
15 |
蒸发工序再熔槽出口溶液泵启动前应进行盘 车，并定期更换轴承箱润滑油，确认油位和油 质。_______________________________ |
查资料、 查现场 |
《硝酸铵安全技术规 范（报批稿）》 |
发现问题 扣10分 |
|
16 |
硝酸铵生产装置自动化控制系统和可燃有毒气 体检测报警系统应设置不间断电源，后备电池 的供电时间不小于30mino |
查机柜间 UPS电源、 查看电池 放电记录 |
《仪表供电设计规 范》 |
发现问题 扣10分 |
|
17 |
重大危险源配备的温度、液位、流量、湿度等 信息应不间断采集和监测，并具备信息远传、 连续记录、事故预警、信息存储等功能；记录 的电子数据的保存时间不少于30天。______ |
查现场 |
《危险化学品重大危 险源监督管理暂行规 定》 |
发现问题 扣20分 |
|
18 |
硝酸铵生产企业重大危险源安全监控装备应符 合以下要求： （1） 摄像头的设置个数和位置，应根据现场的 实际情况实现全面覆盖。 （2） 摄像头的安装高度应确保可以有效监控到 储罐顶部或库房内所有堆垛区。 （3） 有防爆要求的应使用防爆摄像机或采取防 爆措施。 |
查现场 |
《危险化学品重大危 险源罐区现场安全监 控装备设置规范》、 《关于进一步加强硝 酸铵安全管理的通 知》 |
发现问题 扣20分 |
|
_______________________六、应急响应_______________________ | ||||
|
19 |
企业应针对硝酸铵生产储存过程潜在的火灾爆 炸事故编制专项预案，制定本单位的应急预案 演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一 次现场处置方案演练。_____________ |
查预案演 练计划及 演练记录 |
《生产安全事故应急 条例》 |
发现问题 扣20分 |
|
20 |
硝酸铵火灾事故现场处置应当遵循以下原则:~ （1） 立即启动应急响应预案，启动固定喷淋等 自动灭火设施进行先期灭火和降温，同时向应 急救援机构报告事故详细信息。 （2） 疏散和撤离无关人员，避难人群应避免向 下风向疏散。 （3） 涉及硝酸铵的火灾应尽量避免进行现场扑 救，首选远程控制的消防设备对硝酸铵火灾进 |
查应急预 案 |
《硝酸铵安全技术规 范（报批稿）》 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
_________检查内容_________ |
检查方式 |
检查依据 |
扣分说明 |
|
行扑救，救援过程中应保持足够的安全距离， 尽量减少操控人员。 （4） 周边不涉及与水剧烈反应的物质时，应主 要使用水进行灭火作业，应避免使用与硝酸铵 禁配的灭火剂扑救。 （5） 救援过程中应佩戴空气呼吸器，在上风向 灭火；扑救人员应时刻注意现场火势变化，如 火情不明或发现无法控制，应立即组织现场及 现场周边所有人员撤离至最远处安全地带。 （6） 火被扑灭后，应及时处理硝酸铵未燃物； 灭火救援产生的废水等应集中收集处理。___ | ||||
|
21 |
硝酸铵生产企业要组建专职消防队或微型消防 站、工艺处置队，加强值班值守，提高自身处 置灾害事故的能力。______________ |
查台账、 查记录 |
《关于进一步加强硝 酸铵安全管理的通 知》 |
发现问题 扣20分 |
附件3
硝化企业安全风险隐患排查指南
（试行）
1.1为强化涉及硝化工艺的化工企业（以下简称硝化企业） 安全风险辨识和管控，提高安全生产保障能力，防范遏制生产安 全事故，根据国家相关法律法规标准规范，制定本指南。
1.2本指南适用于硝化企业的安全风险隐患排查，以及政府 监管部门对硝化企业开展监督检查。
本指南按照危险化学品安全相关法律法规、规章、标准规范， 在硝化企业专家指导服务的基础上，结合硝化企业的生产特点而 编制。本指南所列出的现行法律、法规、标准、规范更新时，所 引用的相应条款也跟随更新。
依据的主要法律法规、规章、标准规范：
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕3号） 《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号） 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监 管总局令第30号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监 管总局令第40号）
《危险化学品企业安全分类整治目录（2020年）》（应急〔2020〕
84号）
《应急管理部办公厅关于印发 < 淘汰落后危险化学品安全生 产工艺技术设备目录（第一批）>的通知》（应急厅〔2020〕38 号）
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安 全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11・28”重大 爆燃事故的通报》（安委办明电〔2018〕18号）
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）
《关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制 度的通知》（应急〔2018〕74号）
《关于加强化工过程安全管理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号）
《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三 〔2014〕94 号）
《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（安监总管三 〔2010〕186 号）
《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》（安监 总管三〔2015〕113号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判 定标准》（安监总管三〔2017〕121号）
《首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则》（安 监总厅管三〔2011〕142号）
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺 目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》
(安监总管三〔2013〕3号)
《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008 )
《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)
《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)
《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779-2012)
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2018)
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894-2018)
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方 法》(GB/T 37243-2019)
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)
《控制室设计规范》(HG 20508-2014)
《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)
《自动化仪表选型设计规范》(HG/T 20507-2014)
《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T 20511-2014)
《仪表系统接地设计规范》(HG/T 20513-2014)
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011)
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控设备设置规范》
（AQ 3036-2010）
为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查， 并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分 分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每 项扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。
依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每 项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分）， 分别得出各企业的得分，确定风险等级（见表1），制定整改措 施实施整改。
表1硝化企业风险等级表
|
风险等级 |
________得分________ |
|
高风险企业 |
存在否决项，或得分≤700分 |
|
较高风险企业 |
不存在否决项，且700分 < 得分≤850分 |
|
中风险企业 |
不存在否决项，且850分 < 得分≤900分 |
|
低风险企业 |
不存在否决项，且得分>900分 |
政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化 评估，但分数和风险等级不作为分类整治的依据。
根据硝化工艺机理及事故案例分析，制定了关于硝化工艺安 全论证、热风险评估、工程设计、安全自动化控制、紧急排放与 事故减缓措施、消防、仓储管控、操作规程、应急等方面的特殊 安全要求。
—28 —
1） 检查小试、中试管理，检查新工艺安全论证情况，采用 HAZQP分析方法全面辨识工艺运行的安全风险情况，生产工艺全 流程的热风险评估情况；检查是否按照GB/T37243、GB36894等标 准规范确定企业外部安全防护距离。
2） 检查是否按照重点监管危险工艺安全控制要求，并结合工 艺风险分析结果，对硝化反应釜内温度、搅拌速率、进料流量、 冷却水流量、冷却水pH、硝化产物中杂质含量、精馏分离系统温 度、塔釜杂质含量等重点参数进行监控。
3） 检查硝化系统（含同一车间内的其他设施）是否设置紧急 停车系统，并在控制室设紧急停车按钮；检查硝化工艺装置的上 下游配套装置是否实现自动化控制；检查装置的安全排放、泄压 保护等重要保护措施是否满足要求。
4） 检查生产装置、储存设施操作人员是否具备高中及以上学 历或化工类中等及以上职业教育水平；新入职从事涉及有爆炸性 危险化学品的操作人员是否具备化工类大专及以上学历；检查硝 化生产车间（区域），同一时间现场操作人员是否控制在3人（不 含）以下。
5） 检查企业是否对硝化副产物危险特性进行风险辨识与评 估，明确安全控制要求，并采取相应的安全管控措施。
6） 检查应急预案与应急装备的培训与使用。
硝化企业重点项检查可参考表2中规定的相关内容开展。
表2重点检查项安全风险隐患排查表
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
1 |
新开发的生产工艺应经小试、中试、 |
查现场、设计 |
《危险化学品生产企业安 |
否决项，发 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
工业化试验再进行工业化生产;工艺 技术来源应有合规的技术转让合同 或经安全可靠性论证。 |
资料、转让技 术合同或安全 可靠性论证资 料 |
全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 41号） |
现问题扣 50分 | |
|
2 |
硝化工艺过程及其硝化工艺上下游 装置必须由具有化工石化医药工程 设计甲级资质的设计单位设计。 |
查设计资料、 现场、变更审 批单等资料 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
3 |
应按照GB/T37243、GB36894等标准 规范确定企业外部安全防护距离，在 外部安全防护距离内不得布局劳动 密集型企业、人员密集场所。 |
查评估报告 /QRA定量分 析报告 |
《危险化学品生产装置和 储存设施外部安全防护距 离》（GB/T37243-2019）、 《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
4 |
硝化工艺作业人员、化工自动化控制 仪表作业人员应取得特种作业资格 证。 |
查社保证明、 花名册、证书 |
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国家 安全监管总局令第30号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
5 |
应建立工艺安全信息档案，全面收集 并确保相关管理人员和岗位员工熟 知生产过程涉及的化学物料特性、工 艺热风险信息、工艺和设备等方面的 安全生产信息，落实相关岗位操作规 程的培训。 |
查现场、操作 规程、应急预 案、工艺卡片、 DCS、培训内容 和培训记录， 重点检查是否 有工艺原理、 工艺危害分 析、副产物的 危险特性、应 急操作等安全 信息；询问相 关人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号）、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
6 |
应按规范要求，结合物料和反应类 型，对物料分解热、失控反应严重度、 失控反应可能性和反应工艺危险度 等方面进行工艺热风险评估。 |
查安全评价报 告、反应风险 评估报告 |
《精细化工反应安全风险 评估规范》、《硝化工艺安 全生产技术规范》 |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
7 |
1.涉及硝化工艺的生产过程应进行 全流程热风险评估，应包含以下几个 方面： （1）物料包括相关原料、在线物料、 中间产物、产品、副产物、废弃物等， |
查安全评价报 告、反应风险 评估报告 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
同时要评估物料组成变化引起的热 风险变化； （2） 工序（设备）包括涉及硝化物 的化料、反应、精（蒸）馏、萃取、 中和、浓缩、干燥、储存等； （3） 工艺类型包括间歇、半间歇、 半连续、连续等工艺； （4） 反应器类型包括釜式、管式、 微通道等。 2.对于储存的物料须测试自加速分 解温度SADT（d）。 | ||||
|
8 |
|
查记录、查现 场 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
9 |
|
查资料、查现 场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
10 |
应按照重点监管危险工艺安全控制 要求，并结合工艺热风险评估、HAZQP 分析结果进行设置，对硝化反应釜内 温度、搅拌（循环泵）电流或转速、 硝化剂流量、冷却水压力、冷却水流 量、冷却水PH等重点参数进行监控， 当参数超限时，声光报警并采取联锁 措施。 （1） 硝化反应应设置双温度计，并 定期校验。 （2） 严格控制硝化反应温度上、下 |
查设计专篇、 P&ID 图、DCS、 现场及相应操 作规程 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管三 〔2009〕116号）、《硝化 工艺安全生产技术规范》 |
未设置控 制系统属 于否决项， 扣50分； 发现问题 扣20分 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
限，并制定温度异常时的处置措施。 （3） 硝化反应应设搅拌电流或转速 远传指示；没有搅拌的，应对其传动、 混合设备的状态和电流等进行监控。 （4） 硝化反应应控制加料速度，加 料操作应实现自动控制，设置滴加物 料管道视镜，并通过限制进料管径、 设置限流孔板等固定不可超调的限 流措施来控制最大允许流量。 （5） 应明确各物料配比，实现自动 控制并制定配比异常时的处置措施。 （6） 重点参数报警除采取控制系统 报警外，还需设置现场声光报警，能 提醒整个车间现场人员及时疏散。 | ||||
|
11 |
涉及的硝化物精（蒸）馏工艺的安全 控制与联锁设置要求如下：
（1） 严格控制加热介质的温度和压 力、塔釜温度、精（蒸）馏塔压力。 （2） 当系统温度、压力超标时，能 自动报警并自动切断加热介质开关 阀。 （3） 对精（蒸）馏塔液位进行监控， 防止过蒸、干蒸。 （4） 硝基物、杂质浓度应严格保持 在工艺规定范围内。 （5） 停车时，关闭加热介质阀门， 降温至合理温度以下，并避免物料长 时间高温储存。 （6） 对冷凝器冷却介质温度、压力 进行监控，冷却介质压力低或冷凝器 出料温度高联锁关闭加热介质阀门。 （7） 重点参数报警除采取控制系统 报警外，还需设置现场声光报警，能 够及时提醒人员撤离。
|
查设计专篇、 P&ID 图、DCS、 现场及相应操 作规程 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管三 〔2009〕116号）、《硝化 工艺安全生产技术规范》 |
未设置控 制系统属 于否决项， 扣50分； 发现问题 扣20分 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
馏塔温度、压力异常时，适时启动紧 急冷却。 3.设置超压排放设施，泄放管应接入 储罐或其他容器。 | ||||
|
12 |
涉及硝化物的浓缩、干燥、萃取、中 和、储存等工艺过程的温度与加热、 冷却形成报警和联锁关系，温度超标 时，应能自动切断加热，并适时启动 紧急处置措施。 |
查设计专篇、 P&ID 图、DCS、 现场及相应操 作规程 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣20分 |
|
13 |
硝化工艺应设置紧急停车系统（功 能），应满足： （1） 基本过程控制系统与安全仪表 系统的测量单元、逻辑控制器、执行 单元等独立设置。 （2） 基本过程控制系统应设置自动 （紧急）停车功能，在操作员界面设 置“软”按钮，在控制室现场设置物 理按钮，在车间现场合理区域设置物 理按钮（设置显著标识）。 （3） 安全仪表系统，应在控制室设 紧急停车物理按钮，在操作员界面设 置“软”按钮。 |
查资料、现场 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管三 〔2009〕116号）、《硝化 工艺安全生产技术规范》 |
发现问题 扣20分 |
|
14 |
|
查资料、现场， 计算是否配备 所需要的储水 量 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
|
查设计资料、 查现场，计算 后备电源的功 率、供电时间 是否满足设计 要求 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
16 |
硝化生产装置、储存设施，使用可燃 气体或甲、乙类可燃液体的生产和储 运区域，设置独立于基本控制系统的 可燃、有毒气体检测报警系统，且装 置停车或控制系统失效后，仍能有效 |
查设计资料、 现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》、 《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
地进行监测、报警。 | ||||
|
17 |
|
查设计资料、 现场 |
《关于公布首批重点监管 的危险化工工艺目录的通 知》（安监总管三〔2009〕 116号）、《危险化学品企 业安全风险隐患排查治理 导则》（应急〔2019〕78 号）、《硝化工艺安全生产 技术规范》 |
发现问题 扣20分 |
|
18 |
（1） 若采用减压精（蒸）馏、真空 干燥等负压操作的设备，须用惰性气 体（氮气）破真空。 （2） 甲、乙类物料不得使用真空吸 料，宜使用机泵等输送。 （3） 严禁采用压缩空气进行压料操 作。
|
查设计资料、 现场 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣10分 |
|
19 |
（1） 硝化进料管道内物料要求远程 可视化。 （2） 基本过程控制系统中硝化进料 要求双切断措施。
|
查设计资料、 操作规程、现 场 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
燥等连有加热介质的工艺过程，须有 可靠的加热介质切断措施，防止加热 介质内漏出现意外加热： （1） 基本过程控制系统中加热介质 须有双切断措施。 （2） 加热介质内漏应有监控措施、 有自动应急措施和泄漏报警。 | ||||
|
20 |
设备之间尾气系统合并的，应进行安 全风险分析： （1） 严禁将混合后可能发生堵塞管 道的气体混合处理。 （2） 严禁将混合后可能发生化学反 应生成新危险源或形成爆炸性气体 的尾气混合处理。 （3） 严禁将气体（液体、物料）可 能窜至其它设备影响安全的气体混 合处理。 |
查分析报告或 论证报告 |
《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》（安 监总管三〔2014〕68号）、 《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣10分 |
|
21 |
|
查现场、查设 计 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
发现问题 扣10分 |
|
22 |
控制室、交接班室、办公室、休息室、 外操室、巡检室、化验室、淋浴室、 更衣室等不得布置在硝化工艺及其 上下游工艺生产车间（装置）和硝化 物仓库内，不得在现场集中交接班。 |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
发现问题 扣10分 |
|
23 |
硝化装置以及硝化工艺上下游装置 所在防火分区内，涉及易燃、易爆或 分解爆炸风险的生产、储存等设备， 宜对其设置自动喷淋等降温系统。 |
查设计资料、 查现场 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
24 |
硝化车间宜设置有效的防火防爆隔 |
查设计资料、 |
《危险化学品企业安全风 |
发现问题 |
|
序号 |
检查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
离措施，减少车间内不同工艺间的相 互影响。 |
现场 |
险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
扣5分 | |
|
25 |
硝化装置区域和硝化装置相邻区，同 一时间同一硝化装置防爆分区内在 现场操作人员宜控制在3人以下。涉 及硝化反应的车间同一时间现场操 作人员应控制在9人以下。 |
查制度、查现 场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）、《硝 化工艺安全生产技术规范》 |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
26 |
硝化车间（装置），原料、中间产物、 成品罐区，原料、中间产物、成品、 危废仓库和涉及硝化物的后处理等 现场应设置声光报警装置和远程视 频监控设施，确保现场人员接收到异 常信息能及时撤退。 |
查设计资料、 现场 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
27 |
|
查操作规程 |
《硝化工艺安全生产技术 规范》 |
发现问题 扣5分 |
|
28 |
|
查社保证明、 花名册、学历 证书 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
1） 查主要负责人、安全管理组织机构及安全管理人员的配备 符合性。
2） 查安全生产责任制的建立及落实情况。
3） 查各级人员的安全培训教育情况。
4） 查安全风险管控和隐患排查治理开展情况。
5） 查作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。
6） 查对承包商的人员的安全培训教育、现场安全交底、作业 现场实施的监督检查情况。
7） 查应急预案的编制、培训及演练情况等。
对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可参考表3中规定 的相关内容开展。
表3安全基础管理安全风险隐患排查表
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
________________一、安全风险管理和隐患排 |
E查治理_________________ | |||
|
1 |
|
查隐患排 查计划、记 录 |
《安全生产法》、《危险 化学品从业单位安全生产 标准化评审标准》（安监 总管三〔2011〕93号） |
未编制关 键部门及 岗位责任 制属于否 决项，扣 50分；发 现问题扣 20分 |
|
2 |
|
查制度、查 记录 |
《安全生产法》、《关于 加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
1.企业应建立问题隐患和制度措施 清单。__________________ |
查清单、记 录____ |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
| ||||
|
4 |
|
查现场 |
《机关、团体、企业、事 业单位消防安全管理规 定》（中华人民共和国公 安部第61号令）、《建筑 设计防火规范（2018年 版）》（GB-50016-2014） |
发现问题 扣5分 |
|
5 |
应符合GBZ 2. 1、GBZ 2. 2的要求， 工作场所应按GBZ 158的要求设置 职业病危害警示标识。_______ |
查制度、现 场、报告 |
《中华人民共和国职业病 防治法》 |
发现问题 扣5分 |
|
6 |
依法取得安全生产许可证、安全使用 许可证（试生产期间除外）、危险化 学品经营许可证，不得超许可范围从 事危险化学品生产经营活动。 |
查许可证、 查现场 |
《危险化学品安全管理条 例》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
_______________二、安全教育和岗位操作技能培训_______________ | ||||
|
7 |
果。______________________ |
查培训效 果评估记 录 |
《危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准》 （安监总管三〔2011〕93 号）______________ |
发现问题 扣5分 |
|
8 |
企业主要负责人、分管负责人和安全 生产管理人员依法取得安全合格证， 定期参加再教育。 |
查档案台 账 |
《安全生产法》、《化工 和危险化学品生产经营单 位重大生产安全事故隐患 判定标准（试行）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
9 |
企业应当依法设置安全生产管理机 构或配备专职安全生产管理人员；配 备注册安全工程师。 |
查看机构 设置文件、 人员任命 文件，证书 |
《安全生产法》 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
______排查内容 |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
10 |
操作人员在未取得上岗操作证前，不 准上岗作业。操作人员必须经过专门 培训，严格遵守操作规程，熟练掌握 操作技能，具备应急处置知识。 |
查花名册、 证书 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
作业安全管理___________________ | ||||
|
11 |
企业应制定危险作业许可制度，规范 动火、进入受限空间、动土、临时用 电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲 板等特殊作业的安全条件和审批程 序。 |
查制度、记 录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
12 |
|
查作业票 证 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
13 |
特殊作业现场管理：
|
查现场 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
14 |
|
查培训记 录、现场访 谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
15 |
进受限空间作业前，必须采取防止有 毒有害气体中毒或氮气窒息的措施。 |
查相关制 度要求、作 业票、现场 访谈 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
____________________四、承包商管理____________________ | ||||
|
16 |
1.进入作业现场前，作业现场所在基 层单位应对承包商人员进行安全培 训教育或现场安全交底，内容包括： |
查培训记 录、安全交 底记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
作业条件、作业过程中可能出现的泄 漏、火灾、爆炸、中毒窒息、触电、 坠落、物体打击和机械伤害等方面的 危害信息及防范措施等。
及安全交底的内容。________ | ||||
|
17 |
企业应对承包商作业现场实施监督 检查。 |
查对承包 商的检查、 考核记录 等 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
_______________五、重大危险源包保责任制落实_______________ | ||||
|
18 |
硝化企业应建立重大危险源安全包 保责任制，明确各包保负责人的安全 职责。__________________ |
查管理制 度、责任制 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》____________ |
发现问题 扣20分 |
|
19 |
硝化企业应明确每一处重大危险源 的包保主要负责人、技术负责人和操 作负责人。技术负责人宜由企业层面 技术、生产、设备等分管负责人或者 二级单位（分厂）层面有关负责人担 任；操作负责人应由重大危险源生产 单元、储存单元所在车间、单位的现 场直接管理人员担任，例如车间主 任。 |
查包保负 责人名单 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》 |
否决项， 未明确扣 50分 |
|
20 |
硝化企业应建立重大危险源主要负 责人、技术负责人、操作负责人的安 全包保履职记录，主要负责人、技术 负责人、操作负责人认真履行《办法》 规定职责；定期组织召开安全会议， 对重大危险源管理情况进行总结；采 取措施消除事故隐患。对重大危险源 检查、管理情况做好记录。_____ |
查履职记 录、会议记 录 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》 |
发现问题 扣20分 |
|
21 |
硝化企业应在重大危险源安全包保 公示牌上写明包保主要负责人、技术 负责人和操作负责人姓名、对应的安 全包保职责及联系电话等信息。 |
查现场 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》 |
发现问题 扣10分 |
|
22 |
|
查承诺公 告 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
安全包保责任的相关内容。 一 | ||||
|
_____________________六、应急管理_____________________ | ||||
|
23 |
根据危险源状况、危险性分析和可能 发生的事故特点，按照GB/T 29639 的要求编制综合应急预案、专项应急 预案、现场处置方案和应急处置卡。 （抽查一个现场处置方案的内容与 实际符合情况）__________ |
查应急预 案 |
《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）、《生产经营单 位生产安全事故应急预案 编制导则》（GB/T 29639-2020） |
发现问题 扣20分 |
|
24 |
应制定本单位的应急预案演练计划， 每年至少组织一次综合应急预案演 练或者专项应急预案演练，每半年至 少组织一次现场处置方案演练。 |
查预案演 练计划及 演练记录 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号）、 《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）_________ |
发现问题 扣5分 |
|
25 |
应急预案进行修订。________ |
演练记录 |
《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）_________ |
发现问题 扣5分 |
|
26 |
访谈从业人员，是否具备必要的应急 知识，掌握风险防范技能和事故应急 措施。 |
查培训记 录，现场访 谈 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） |
发现问题 扣5分 |
1） 查采用危险与可操作性分析方法开展工艺风险分析及建议 措施的落实情况。
2） 检查操作规程与工艺卡片的合规性。
3） 检查工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合 规性。
4） 检查开停车管理的合规性。
5） 危险化学品储存和装卸管理情况等。
对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开展。
表4工艺安全风险隐患排查表
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
___________________一、工艺风险评估___________________ | ||||
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
1 |
企业应采用危险与可操作性分析 （HAZQP ）技术对生产储存装置进行 风险辨识分析，一般每3年进行一次。 |
查周期性安 全审查记录 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
____________________二、操作 |
规程与工艺卡丿 |
μ-h | ||
|
2 |
企业应建立操作规程与工艺卡片管 理制度，包括编写、审查、批准、颁 发、使用、控制、确认、修改及废止 的程序和职责等内容。________ |
查制度 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
3 |
作规程、工艺卡片控制值应保持一 致。（抽查主要控制参数温度、压力、 液位等，至少抽查3项）_______ |
查操作规 程、工艺卡 片、岗位现 场、访谈 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
4 |
|
查培训、考 核记录 |
《安全生产法》、《国 家安全监管总局关于加 强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管 三〔2013〕88 号） |
发现问题 扣10分 |
|
___________________三、工艺运行管理___________________ | ||||
|
5 |
应制定工艺报警处置程序，发生工艺 报警后，岗位员工是否按规定进行及 |
查设计资 料、控制室 |
《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
时有效处置，并如实记录。 |
DCS、操作规 程 |
则》（应急〔2019 J 78 号）_____________ | ||
|
6 |
要求（访谈操作人员遇到异常报警如 何处置）。__________________ |
查操作规 程、DCS、岗 位操作记 录、访谈 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
7 |
工艺变更管理： （1） 应全面分析变更后可能产生的 安全风险，制定并落实安全风险管控 措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、图 纸资料等安全生产信息进行更新。 （3） 变更后对相关人员进行培训， 以掌握变更内容、安全生产信息更新 情况、变更后可能产生的安全风险及 采取的管控措施。__________ |
查设计资 料、现场、 变更审批 单、培训等 资料 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
8 |
工艺联锁摘除/投用应有审批手续。 |
查DCS、查 联锁摘除审 批资料 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三［2013388号）、 《化工（危险化学品） 企业安全检查重点指导 目录》 |
发现问题 扣20分 |
|
____________________四、开停车管理____________________ | ||||
|
9 |
开停车前，企业要进行安全风险辨识 分析，制定开停车方案，编制安全措 施和开停车步骤确认表，并经生产和 安全管理部门审查。_________ |
查开停车方 案、操作规 程 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
开车前企业应对如下重要步骤进行 签字确认： （1） 进行冲洗、吹扫、气密试验时， 要确认已制定有效的安全措施。 （2） 引进蒸汽、氮气、易燃易爆介 质前，要指定有经验的专业人员进行 流程确认。 （3） 引进物料时，要随时监测物料 流量、温度、压力、液位等参数变化 情况，确认流程是否正确。_____ |
查制度、操 作规程、开 停车步骤确 认表 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
11 |
|
查开停车方 案、操作规 程、现场 |
《关于加强化工过程安 全管理的指导意见》（安 监总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
3.设备、管线吹扫处理完毕后，应用 盲板切断与其他系统的联系。 3.抽堵盲板作业应在编号、挂牌、登 记后按规定的顺序进行，并安排专人 逐一进行现场确认。________ | ||||
|
_________________五、储运系统安全设施_________________ | ||||
|
12 |
可燃、易燃液体罐区的专用泵应设在 防火堤外，泵与储罐距离应符合下列 要求： （1） 距甲A类储罐不应小于15m。 （2） 距甲B、乙类固定顶储罐不应小 于12m，距小于或等于500m3的甲B、 乙类固定顶储罐不应小于10m。 （3） 距浮顶及内浮顶储罐、丙A类 固定顶储罐不应小于10m，距小于或 等于500m3的内浮顶储罐、丙A类固 定顶储罐不应小于8m。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防 火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008） |
发现问题 扣10分 |
|
13 |
装卸车作业环节应严格遵守安全作 业标准、规程和制度，并在监护人员 现场指挥和全程监护下进行。 |
查现场 |
《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导 则》（应急〔2019 J 78 号）_____________ |
发现问题 扣5分 |
|
14 |
按照国家标准分区分类储存危险化 学品，严禁超量、超品种储存危险化 学品，相互禁配物质混放混存等。 |
查现场 |
《危险化学品企业安全 分类整治目录（2020 年）》（应急〔2020〕 84号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
1） 查设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况， 设备巡回检查开展情况。
2） 查设备设施预防性维修管理程序的执行情况。
3） 查设备设施及安全附件的设置情况、应急设施的配备和使 用情况。
4） 查设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、 阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或 带病运行的情形。
5） 查防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。
6） 查消防设备设施设置及管理维护情况等。
对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表5中规定的 相关内容开展。
表5设备安全风险隐患排查表
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
_______________一、设备设施管理体系的建立与执行_______________ | ||||
|
1 |
企业应建立健全设备设施管理制度， 内容至少应包含设备采购验收、动设 备管理、静设备管理、备品配件管理、 防腐蚀防泄漏管理、检维修、巡回检 查、保温、设备润滑、设备台账管理、 日常维护保养、特种设备、设备检查 和考评办法、设备报废、设备安全附 件管理等的管理内容。________ |
查制度 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知 > 的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
企业应对所有设备进行编号，建立设 备设施台账、技术档案，确保设备台 账、档案信息准确、完备。______ |
查档案、台 账、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
企业应编制关键设备的操作和维护规 程。 |
查操作规 程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
4 |
对出现异常状况的设备设施应及时处 置。（严禁化工装置、危险化学品设 施“带病”运行） |
查巡检记 录、维修记 录、异常状 况的设备 处置记录 |
发现问题 扣20分 | |
|
5 |
企业应对设备变更进行严格管理: （1） 变更应履行申请、审批、实施、 验收程序。 （2） 应全面分析变更后可能产生的安 全风险，制定并落实安全风险管控措 施。 （3） 变更后企业应对相关规程、图纸 资料等安全生产信息进行更新。 （4） 变更后对相关人员进行培训，以 掌握变更内容、安全生产信息更新情 况、变更后可能产生的安全风险及采 |
查变更资 料 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）、 《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知 > 的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
______排查内容 |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
取的管控措施。 | ||||
|
6 |
企业应对设备定期进行巡回检查，并 建立设备定期检查记录。 |
查检查记 录（可与双 重预防体 系中的风 险点相结 合） |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78号）、《关 于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88 号） |
发现问题 扣5分 |
|
7 |
|
查制度、计 划、记录、 现场 |
《安全生产法》、《关于 进一步加强安全生产工作 的决定》（国发〔2004〕2 号）、《危险化学品从业 单位安全标准化通用规 范》（AQ 3013-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
8 |
企业不得使用国家明令淘汰、禁止使 用的危及生产安全的设备。 |
查安全评 价报告、现 场 |
《安全生产法》、《淘汰 落后安全技术装备目录 （2015年第一批）》（安 监总科技〔2015〕75号）、 《淘汰落后安全技术工 艺、设备目录（2016年） 的通知》（安监总科技 〔2016〕137号）、《淘汰 落后危险化学品安全生产 工艺技术设备目录（第一 批）》（应急厅〔2020〕 38 号）_______________ |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
__________________二、设备的 |
预防性维修及检测________________ | |||
|
9 |
|
查设备检 维修计划、 设备维修 记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78 号） |
发现问题 扣5分 |
|
10 |
对重点检修项目应编制检维修方案， 方案内容应包含作业安全分析、安全 风险管控措施、应急处置措施及安全 验收标准。并重点关注以下内容： 1.检维修前： （1） 进行危险、有害因素识别； （2） 编制检维修方案； （3） 办理工艺、设备设施交付检维修 手续； |
查检维修 方案 |
《企业安全生产标准化基 本规范》 （GB/T 33000-2016） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
（4 ）对检维修人员进行安全培训教 育。 （5 ）检维修前对安全控制措施进行确 认。 （6） 为检维修作业人员配备适当的劳 动保护用品。 （7） 办理各种作业许可证。
续。_________________________ | ||||
|
_____________________三、防腐蚀、防泄漏_____________________ | ||||
|
11 |
对易腐蚀的储罐、精馏塔等确定合理 的全面检查周期，定期检查、检测。 |
查计划、方 案 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78 号）________ |
发现问题 扣10分 |
|
12 |
在涉及易燃、易爆、有毒介质设备和 管线的排放口、采样口等排放部位， 要通过加装盲板、丝堵、管帽、双阀 等措施，减少泄漏的可能性；排出液 体应进入密闭系统。_________ |
设计资料、 现场 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
13 |
定期对易发生泄漏的部位（如管道、设 备、机泵等密封点）进行泄漏检测，排 查出发生泄漏的设备要及时维修或更 换。________________________ |
查台帐、记 录 |
《国家安全监管总局关于 加强化工企业泄漏管理的 指导意见》（安监总管三 〔2014〕94 号） |
发现问题 扣5分 |
|
14 |
对于可能发生严重泄漏的设备，是否 制定带压堵漏、快速封堵等切断泄漏 源的技术手段和防护性措施。 |
查制度、查 应急预案 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
检查设备是否有异常声响，管路腐蚀、 有泄漏点，穿楼板孔洞未封堵等。 |
查现场 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
____________________四、设备运行管理____________________ | ||||
|
16 |
离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵 应在其出口管道上安装止回阀。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
17 |
企业应定期对储罐进行全面检查。 |
查制度、计 划、记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》（应 急〔2019〕78 号）________ |
发现问题 扣10分 |
|
18 |
|
查制度、计 划、记录、 现场 |
《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》（安 监总管三〔2014〕68号） |
发现问题 扣10分 |
|
19 |
1.气柜应定期进行检查，检查气柜的 导轮与导轨吻合及磨损情况，导轮的 |
查制度、规 程、检修记 |
《气柜维护检修规程》 （SHS 01036-2004） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
润滑情况等；气柜表面防腐层有无脱 落，本体有无锈蚀、安全防护设施是 否完好有效；气柜的管道、法兰、本 体焊缝等处有无裂纹、变形和泄漏等 现象等。 2.气柜应定期检维修，应编制检维修 方案并建立检维修记录。_______ |
录 | |||
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20 |
可燃液体地上储罐的进出口管道应采 用柔性连接。(采用金属软管、波纹 管补偿器等方式)_________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018版》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
21 |
企业应建立安全附件台账、爆破片更 换记录。 |
查台账、更 换记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》(应 急〔2019〕78 号)________ |
发现问题 扣5分 |
|
22 |
|
查台账、校 准、维护记 录 |
《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》(AQ 3013-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
23 |
安全阀、压力表等安全附件应定期检 验并在有效期内使用。 |
查检验报 告、查现场 |
《安全阀安全技术监察规 程》(TSG ZF001-2006 ) 第 B4.2( 4)条__________ |
否决项，~ 发现问题 扣50分 |
|
24 |
安全阀上下游截止阀应全开，并铅封 或锁定；安全阀铅封和校验标记等齐 全、在有效期内。___________ |
查现场 |
《固定式压力容器安全技 术监察规程》(TSG 21-2016) |
发现问题 扣5分 |
|
__________________五、应急器材和设施管理__________________ | ||||
|
25 |
企业应制定应急器材管理与维护保养 制度。 |
查制度 |
《危险化学品单位应急救 援物资配备标准》(GB 30077-2013) |
发现问题 扣5分 |
|
26 |
材。________________________ |
查台账、维 护保养记 录 |
《危险化学品单位应急救 援物资配备标准》(GB 30077-2013) |
发现问题 扣5分 |
|
27 |
消防控制室、消防水泵房、自备发电 机房、配电室、防排烟机房以及发生 火灾时仍需正常工作的消防设备房应 设置备用照明。____________ |
查现场 |
《建筑设计防火规范 (2018 版)》(GB 50016-2014) |
发现问题 扣5分 |
|
28 |
消防水泵房及其配电室的消防应急照 明采用蓄电池作备用电源时，其连续 供电时间不应少于3h。_________ |
查现场，查 测试记录 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
29 |
|
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008)、《危险化 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
______排查内容______ |
排查方式 |
____排查依据____ |
扣分说明 |
|
可燃气体储罐区、装卸区及化学危险 品仓库区应按照要求设置环形消防车 道。 3.储罐防火间距、防火堤设置是否符 合要求，消防车通道是否畅通。 |
学品重大危险源企业专项 检查督导工作方案》（应 急厅〔2020〕23号） | |||
|
30 |
足消防要求。_____________ |
查现场 |
《危险化学品重大危险源 企业专项检查督导工作方 案》（应急厅〔2020〕23 号）、《石油化工企业设 计防火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
31 |
消防水泵、稳压泵应分别设置备用泵。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
32 |
|
查设计资 料、现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
1） 检查仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定 期校验、回路调试记录，联锁摘除审批等仪表基础管理资料的建 立和执行情况。
2） 涉及“两重点一重大”硝化工艺应开展SIL（安全完整性 等级）评估，确定安全联锁的SIL等级，编制安全要求规格书， 并评估联锁回路SIL等级的符合性，提出相应升级改造要求。对 于已经完成SIL评估的企业，可只评估该项工作的完善性，并评 估相关安全建议的落实情况。
3） 检查涉及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（原 国家安全监管总局令第40号）中规定的重点设施的紧急切断装置 和独立安全仪表系统的配备情况。
4） 检查仪表设置及选型的符合性、合理性。
5） 检查企业可燃和有毒气体检测报警系统的设置情况。
6） 检查现场仪表管理维护情况等。
7） 查企业不同用电负荷等级的电源可靠性。
8） 查爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合 性。
9） 查重点用电设备（尾气处理装置等）在事故情况下电源供 电的可靠性。
10） 查设备设施、管道的防雷防静电设施及接地可靠性。
企业仪表电气安全风险隐患排查可参考表6中规定的相关内 容开展。
表6仪表电气安全风险隐患排查表
|
序号 |
_____排查内容_____ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
___________________一、仪表安全管理___________________ | ||||
|
1 |
企业应建立仪表自动化控制系统 安全管理、日常维护保养等制度。 |
查制度 |
《关于加强化工过程 安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕 88 号）_____________ |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
|
查台账、巡检记 录 |
《关于加强化工过程 安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕 88 号）_____________ |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
仪表调试、维护及检测记录齐全， 主要包括： （1） 仪表定期校验、回路调试记 录。 （2） 检测仪表和控制系统检维护 记录。 （3） 对于安全仪表系统，是否按 照安全完整性要求的检验测试周 期，对安全仪表功能进行定期全 |
查记录 |
《自动化仪表工程施 工及质量验收规范》 （GB 50093-2013）、 《关于加强化工安全 仪表系统管理的指导 意见》（安监总管三 〔2014〕 116 号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
_____排查内容_____ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
面检验测试，并详细记录测试过 程和结果。（如果未达到全面检 测周期，查企业是否有相关要求） | ||||
|
4 |
（1） 联锁逻辑图、定期维修校验 记录、临时停用记录等技术资料 齐全。 （2） 应对工艺和设备联锁回路定 期调试。 （3） 联锁保护系统（设定值、增 设点数、联锁程序、联锁方式、 取消）变更应办理审批手续。（查 看企业是否存在2选2等难达到 触发条件的联锁，核实是否为后 期变更，如为后期变更，变更是 否合理） （4） 联锁摘除和恢复应办理变更 审批手续，有部门会签和领导签 批手续。（联锁不能长时间摘除） （5） 摘除联锁保护系统应有防范 措施及整改方案。（应是仪表专 业的工作需要而摘除或恢复联 锁，不要与工艺联锁摘除混淆） |
查制度、记录 |
《工业自动化和控制 系统网络安全集散控 制系统（DCS）第2部 分：管理要求》（GB/T 33009. 2-2016 ） |
发现问题 扣20分 |
|
___________________二、控制系统设置___________________ | ||||
|
5 |
化工装置应根据工艺过程危险和 安全风险分析结果，确定是否配 备安全仪表系统。 |
查设计资料、 DCS、 SIS |
《关于进一步加强危 险化学品建设项目安 全设计管理的通知》 （安监总管三〔2013〕 76 号）________________ |
发现问题 扣20分 |
|
6 |
对涉及“两重点一重大”的硝化 工艺装置和储存设施开展安全仪 表功能评估。 |
查评估报告 |
《关于加强化工安全 仪表系统管理的指导 意见》（安监总管三 〔2014〕116 号） |
发现问题 扣10分 |
|
三、仪表系统设置 | ||||
|
7 |
硝化工艺生产装置自动化控制系 统应设置不间断电源，可燃有毒 气体检测报警系统应设置不间断 电源，后备电池的供电时间不小 于30分钟。_______________ |
查设计资料、现 场 |
《仪表供电设计规范》 （HG/T 20509-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
8 |
1.重点监管危化工艺系统（含同 |
查资料、现场 |
《首批重点监管的危 |
否决项， |
|
序号 |
_____排查内容_____ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一车间内的其他设施）应设立紧 急停车系统。
|
险化工工艺目录》（安 监总管三〔2009〕116 号）、《第二批重点监 管危险化工工艺和调 整首批重点监管危险 化工工艺中部分典型 工艺》（安监总管三 〔2013〕3号）、《关 于开展提升危险化学 品领域本质安全水平 专项行动的通知》（安 监总管三〔2012〕87 号）____________ |
未按要求 设置紧急 停车系统 扣50分 | ||
|
9 |
硝化工艺生产装置、储存设施的 可燃气体和有毒气体泄漏检测报 警装置、紧急切断装置的装备使 用率应达到100%。报警装置应定 期检验，不合格的应及时更换。 |
查现场 |
《危险化学品安全专 项整治三年行动实施 方案》 |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
生产装置的可燃气体和有毒气体 泄漏检测报警系统应独立于基本 过程控制系统。 |
查资料、现场 |
《石油化工可燃气体 和有毒气体检测报警 设计标准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣20分 |
|
11 |
可燃、有毒气体检测报警信号应 发送至有操作人员常驻的控制 室、现场操作室进行报警，并有 报警和出警记录，对报警原因进 行分析。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体 和有毒气体检测报警 设计标准》（GB/T 50493-2019）、《关于 加强化工泄漏管理指 导的意见》（安监总管 三〔2014〕94 号） |
发现问题 扣5分 |
|
12 |
可燃、有毒气体检测报警器应完 好并处于正常投运状态。_____ |
查现场 |
《安全生产法》第三十 六条_________ |
发现问题 扣20分 |
|
13 |
|
查设计资料、查 现场 |
《爆炸危险环境电力 装置设计规范》（GB 50058-2014）、《自动 化仪表选型设计规范》 （HG/T 20507-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
14 |
危险化学品重大危险源配备的温 度、压力、液位、流量、组分等 信息应不间断采集和监测，并具 备信息远传、连续记录、事故报 警、信息存贮等功能，记录的电 子数据保存时间不少于30天。 |
查现场 |
《危险化学品重大危 险源监督管理暂行规 定》（国家安全监管总 局令第40号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
_____排查内容_____ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
15 |
紧急停车按钮应具有可靠的保护 措施。 |
查现场 |
《信号报警及联锁系 统设计规范》（HG/T 20511-2014） |
发现问题 扣5分 |
|
16 |
危险化学品重大危险源罐区安全 监控设备应符合： （1） 摄像头设置个数和位置，应 根据罐区现场的实际情况实现全 面覆盖。 （2） 摄像头的安装高度应确保可 以有效监控到储罐顶部。 （3） 有防爆要求的应使用防爆摄 像机或采取防爆措施。______ |
查现场 |
《危险化学品重大危 险源罐区现场安全监 控设备设置规范》（AQ 3036-2010） |
发现问题 扣10分 |
|
17 |
|
查现场 |
《仪表系统接地设计 规范》 （HG/T 20513-2014）、《石油 化工仪表接地设计规 范》（SH/T 3081-2003） |
发现问题 扣5分 |
|
______________四、供配电系统设置及电气设备设施______________ | ||||
|
18 |
企业应编制电气设备设施操作、 维护、检修等管理制度并实施。 |
查制度 |
《关于加强化工过程 安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕 88 号）_____________ |
发现问题 扣5分 |
|
19 |
企业的供电电源应满足不同负荷 等级的供电要求： （1） 一级负荷应由双重电源供 电，当一电源发生故障时，另一 电源不应同时受到损坏。 （2） 一级负荷中特别重要的负荷 供电，应增设应急电源，并严禁 将其他负荷接入应急供电系统； 设备的供电电源的切换时间，应 满足设备允许中断供电的要求。 （3） 二级负荷的供电系统，宜由 两回线路供电。在负荷较小或地 区供电条件困难时，二级负荷可 由一回6kV及以上专用的架空线 路供电。______________ |
查设计专篇、现 场 |
《供配电系统设计规 范》（GB 50052-2009） |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
20 |
电气设备的安全性能,应满足以 下要求： （1）设备的金属外壳应采取防漏 |
查现场 |
《电气装置安装工程 接地装置施工及验收 规范〉XGB 50169-2016） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
_____排查内容_____ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
电保护接地。
绝缘垫。_______________ | ||||
|
21 |
|
查现场 |
《电力工程电缆设计 规范〉XGB 50217-2018) |
发现问题 扣10分 |
|
___________________五、电气现场安全___________________ | ||||
|
22 |
|
查现场 |
《石油化工企业设计 防火标准(2018版)》 (GB 50160-2008) |
发现问题 扣10分 |
|
23 |
临时电源、手持式电动工具、施 工电源、插座回路均应采用TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作 保护装置。____________ |
查现场 |
《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》(应急〔2019〕 78 号)_______________ |
发现问题 扣5分 |
|
24 |
临时用电线路，应采用绝缘良好、 完整无损的橡皮线，室内沿墙敷 设，其高度不得低于2.5m，室外 跨路时，其高度不得低于4.5m， 不得沿暖气、水管及其他气体管 道敷设，沿地面敷设时，必须加 可靠的保护装置和醒目的警示标 志。 |
查现场 |
《危险化学品企业安 全风险隐患排查治理 导则》(应急〔2019〕 78号) |
发现问题 扣5分 |
|
25 |
沿墙面或地面敷设电缆线路应符 合下列规定：
产生明火的作业时，应采取防止 火花损伤电缆的措施。______ |
查现场 |
《建设工程施工现场 供用电安全规范》(GB 50194-2014) |
发现问题 扣5分 |
|
____________________六、设计与总图____________________ | ||||
|
26 |
|
查总图、现场 |
《石油化工控制室抗 爆设计规范》(GB 50779-2012 )、《建筑 |
否决项， 未按要求 设置扣50 |
|
序号 |
_____排查内容_____ |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
灾、爆炸危险性装置一侧不应有 门窗、孔洞，并应满足防火防爆 要求。
装置控制室、交接班室原则上不 得布置在装置区内，确需布置的， 应按照《石油化工控制室抗爆设 计规范》(GB 50779-2012),在 2020 年底前完成抗爆设计、建设和加 固。_______________________ |
设计防火规范》 (GB50016-2014) (2018版)、《控制室 设计规范》(HG 20508-2014)、《危险 化学品安全专项整治 三年行动实施方案》 |
分 | ||
|
27 |
以下的变、配电站，当采用无门、 窗、洞口的防火墙分隔时，可一 面贴邻，并应符合现行GB 50058 等标准规定。___________ |
查总图、现场 |
《建筑设计防火规范 (2018年版)》(GB 50016-2014) |
发现问题 扣20分 |
|
28 |
地区架空电力线路(35kV及以上) 不得穿越生产区。 |
查总图、现场 |
《石油化工企业设计 防火标准(2018版)》 (GB 50160-2008) |
否决项，~ 发现问题 扣50分 |
附件4
光气企业安全风险隐患排查指南
（试行）
1.1为强化光气企业安全风险辨识和管控，提高安全生产保 障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准， 制定本指南。
1.2本指南适用于光气及光气化产品生产企业（以下简称光 气企业）开展安全风险隐患排查，以及政府监管部门对光气企业 开展监督检查。
本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准， 在光气企业专家指导服务的基础上，结合光气及光气化产品生产 企业的生产特点而编制。本指南列出的现行法律、法规、规章、 标准更新时，所引用的相应条款也跟随更新。
依据的主要法律、法规、规章及标准：
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕 3号）
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监 管总局令第30号）
—58 —
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监 管总局令第40号）
《首批重点监管的危险化工工艺目录》（安监总管三〔2009〕 116 号）
《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通 知》（安监总管三〔2012〕87号）
《关于进一步加强危险化学品建设项目安全设计管理的通知》 （安监总管三〔2013〕76号）
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺 目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 （安监总管三〔2013〕3号）
《国家安全监管总局办公厅关于印发光气及光气化产品安全 生产管理指南的通知》（安监总厅管三〔2014〕104号）
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》 （安监总管三〔2014〕94号）
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导 意见》（安监总管三〔2014〕116号）
《国家安全监管总局关于印发化工（危险化学品）企业安全 检查重点指导目录的通知》（安监总管三〔2015〕113号）
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判 定标准》（安监总管三〔2017〕121号）
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与 承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录
（2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）
《淘汰落后危险化学品安全生产工艺技术设备目录（第一批）》
（应急厅〔2020〕38号）
《应急管理部办公厅关于印发 ＜危险化学品重大危险源企业 专项检查督导工作方案＞的通知》（应急厅〔2020〕23号）
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安 全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《关于下发氯气安全设施和应急技术的指导意见的通知》（中 国氯碱工业协会〔2010〕协字第070号）
《光气及光气化产品生产安全规程》（GB 19041-2003）
《石油化工企业设计防火标准（2018年版）》（GB 50160-2008）
《精细化工企业工程设计防火标准》（GB 51283-2020）
《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB 50016-2014）
《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB 30871-2014）
《氯气安全规程》（GB 11984-2008）
《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB 50058-2014）
《石油化工控制室抗爆设计规范》（GB 50779-2012）
《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》（GB
50169-2016）
《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB
36894-2018）
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方 法》（GB/T 37243-2019）
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T 50493-2019）
为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查， 并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分 分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每 项扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。
依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每 项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分）， 分别得出各企业的得分，确定安全风险等级（见表1），制定整 改措施实施整改。
表1光气企业安全风险等级表
|
安全风险等级 |
得分 |
|
高风险企业 |
存在否决项，或得分≤700分 |
|
较高风险企业 |
不存在否决项，且700分 < 得分≤850分 |
|
中风险企业 |
不存在否决项，且850分 < 得分≤900分 |
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低风险企业 |
不存在否决项，且得分>900分 |
政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化 评估，但分数和安全风险等级不作为分类整治的依据。
光气企业涉及国家重点监管危险化工工艺-光气及光气化工 艺，包含光气的制备工艺，以及以光气为原料制备光气化产品的 工艺路线，光气化工艺主要分为气相和液相两种。光气为剧毒气 体，在储运、使用过程中发生泄漏后，易造成大面积污染、中毒 事故；反应介质具有燃爆危险性；副产物氯化氢具有腐蚀性，易 造成设备和管线泄漏使人员发生中毒事故。因此，对于工艺、设 备、操作等方面有特殊的安全要求。
1） 光气及光气化生产装置布置情况。
2） 光气合成及光气化装置自动化控制系统、紧急停车系统、 安全仪表系统设置及投用情况。
3） 应急破坏处理系统设置及投用情况。
4） 光气及光气化产品生产装置区气体检测报警器设置及投用 情况。
5） 进入光气装置的员工佩戴光气指示牌、逃生器具等应急器 材的情况。
6） 生产和使用光气的区域设置区域声光报警设施、光气报警 广播系统情况。
7） 液态光气、异氯酸甲酯、氯甲酸甲酯贮槽设置情况。
8） 液氯气化器、贮槽（罐）的自动化控制情况
9） 输送光气及含光气物料管道敷设情况等。
光气企业通用重点检查项检查可参考表2中规定的相关内容 开展。
表2光气企业通用重点检查项安全风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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1 |
在役化工装置需具有综合甲级资质 或者化工石化专业甲级设计资质的 化工石化设计单位设计。 |
查现场 |
《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》、 《关于开展提升危险化学 品领域本质安全水平专项 行动的通知》（安监总管 三〔2012〕87号）、《关 于进一步加强危险化学品 建设项目安全设计管理的 通知》（安监总管三〔2013〕 76 号）___________________ |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
2 |
光气及光气化生产装置应集中布置 在厂区的下风侧并自成独立生产 区，该装置与厂围墙的距离不应小 于 100m。 |
查总图、现 场 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 （ GB 19041-2003） |
发现问题 扣10分 |
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3 |
应按照GB/T37243、GB36894等标准 规范确定企业外部安全防护距离， 在外部安全防护距离内不得布局劳 动密集型企业、人员密集场所。 |
查评估报 告/QRA定 量分析报 告 |
《危险化学品生产装置和 储存设施外部安全防护距 离》（GB/T37243-2019）、 《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
4 |
光气、氯气等剧毒气体及硫化氢气 体管道禁止穿越除厂区（包括化工 园区、工业园区）外的公共区域。 |
查现场 |
《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
5 |
不得使用国家明令淘汰落后安全技 术工艺、设备目录列出的工艺、设 备： （1） 采用氨冷冻盐水的氯气液化工 艺。 （2） 未设置密闭及自动吸收系统的 液氯储存仓库。 （3） 液氯管道用软管。________ |
查现场 |
《淘汰落后危险化学品安 全生产工艺技术设备目录 （第一批）》（应急厅 〔2020〕38 号） |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
6 |
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查操作规 程、在线监 测记录 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 （ GB 19041-2003） |
发现问题 扣10分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
系统必须保持干燥，应避免水分混 入。_______________________ | ||||
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7 |
光气合成及光气化装置： （1） 设置紧急切断阀。（所有进出 生产装置的物料） （2） 设置反应釜温度、压力报警联 锁。 （3） 设置事故槽，自动泄压装置、 有毒气体回收及处理系统，自动氨 或碱液喷淋装置。_________ |
查资料、现 场 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116 号） |
发现问题 扣20分 |
|
8 |
光气化系统（含同一车间内的其他 设施）应设立紧急停车系统，并在 控制室设紧急停车按钮。 |
查资料、现 场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003 ） |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
9 |
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查设计资 料、现场 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 （ GB 19041-2003）、《光气及 光气化产品安全生产管理 指南》（安监总厅管三 〔2014〕104 号） |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
10 |
封闭式光气及光气化产品生产厂房 应设机械排气系统，重要设备，如 光气化反应器等，应设局部排风罩， 排气必须接入应急破坏处理系统。 |
查设计资 料、现场 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 （ GB 19041-2003）、《首批重 点监管的危险化工工艺目 录》（安监总管三〔2009〕 116 号）_______________ |
发现问题 扣20分 |
|
11 |
按照重点监管危险工艺安全控制要 求，结合HAZQP分析结果，对一氧 化碳和氯气含水量，反应物质的配 料比，光气进料速度，冷却系统中 冷却介质的温度、压力、流量等重 点参数进行监控。_________ |
查设计专 篇、DCS、 现场及相 应操作规 程 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116 号） |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
|
12 |
光气化生产装置、储存装置应按照 设计要求，设置足量的可燃气体和 有毒气体泄漏检测报警设施、紧急 切断装置，且使用率应达到100%。 |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣20分 |
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13 |
光气化工艺的上下游配套装置应实 现自动化控制，生产装置和储存设 施的自动化系统装备投用率应达到 100%。 |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣20分 |
|
14 |
光气及光气化产品生产装置应设置 化工安全仪表系统（SIS） O |
查SIL定级 报告、现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
否决项， 未按照要 求设置扣 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
50分 | ||||
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15 |
液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害 液化气体的充装应使用万向管道充 装系统。 |
查现场 |
《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
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16 |
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查企业花 名册、证书 |
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国 家安全监管总局令第30 号） |
否决项， 特种作业 人员未取 证扣50分 |
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17 |
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查GDS或现 场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
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18 |
光气及光气化产品生产装置区域必 须设置光气、氯气、一氧化碳监测 及超限报警仪表，还应设置事故状 态下能够自启动紧急停车和应急破 坏处理的自控仪表系统。______ |
查设计资 料、DCS、 仪表台账 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
发现问题 扣20分 |
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19 |
光气及光气化产品生产车间必须配 备洗眼器和淋洗设备。 |
查现场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
发现问题 扣10分 |
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20 |
气的密闭或者半密闭工作场所，企 业还应当安装事故通风装置以及与 事故排风系统相联锁的泄漏报警装 置。________________________ |
查设计资 料、现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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21 |
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查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
定期更换。______________ | ||||
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22 |
盲板抽堵作业时，作业人员应按要 求选用防护用具，应佩戴携带移动 式气体检测仪。___________ |
查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号）、 《个体防护装备配备规范 第1部分：总则》（GB 39800. 1-2020） |
发现问题 扣10分 |
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23 |
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查现场、设 计 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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24 |
光气生产和使用区域应配备区域声 光报警设施，报警设施设置在隔离 间入口处、装置区角落或楼梯间， 必要时沿装置区周边以适当的间隔 安装。__________________ |
查设计资 料、现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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25 |
光气及光气化生产装置的供电应设 有双重电源，尾气破坏处理和应急 破坏处理系统应配备柴油发电机， 要求在30s内自启供电。_______ |
查设计资 料 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
否决项， 未按照要 求设置扣 50分 |
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26 |
应配备从控制室发出有关装置区疑 似泄漏、泄漏、正在采取的行动、 解除报警信号等信息的光气报警广 播系统，并覆盖整个生产区域，包 括罐区、动力控制中心、仪表室、 办公室和仓库等辅助区域。 |
查设计资 料 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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27 |
光气及光气化装置经过破坏处理后 的尾气，必须通过高空排放烟囱排 入大气。排放尾气应满足GB 16297 的规定。 |
查现场、 DCS |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003）、《大气污 染物综合排放标准》 （GB16297-1996） |
发现问题 扣20分 |
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28 |
大的液氯槽（罐）作为事故液氯应 急备用受槽（罐）。_________ |
查操作规 程、现场 |
《氯气安全规程》（GB 11984-2008） |
发现问题 扣10分 |
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29 |
液氯气化器、贮槽（罐）等设施设 |
查现场、 |
《氯气安全规程》（GB |
发现问题 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
备的压力表、液位计、温度计，应 装有带远传报警的安全装置。 |
DCS |
11984-2008) |
扣10分~ | |
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30 |
液氯仓库必须设置事故氯吸收(塔) 装置，具备24小时连续运行的能力， 并与电解故障停车、动力电失电联 锁控制；至少满足紧急情况下处理 能力，吸收液循环槽具备切换、备 用和配液的条件，保证热备状态或 有效运行。______________ |
查现场 |
《关于氯气安全设施和应 急技术的指导意见》(中 国氯碱工业协会〔2010〕 协字第070号) |
发现问题 扣20分 |
|
31 |
温度不得大于121C，气化压力与进 料调节阀联锁控制，气化温度与蒸 汽调节阀联锁控制。________ |
查操作规 程、操作记 录、现场 |
《关于氯气安全设施和应 急技术的指导意见》(中 国氯碱工业协会〔2010〕 协字第070号) |
发现问题 扣20分 |
|
32 |
液态光气、异氰酸甲醋、氯甲酸甲 醋贮槽台数和贮存量是否降至最 低。并符合下列要求：
75%以下。
槽。______________________ |
查现场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》(GB 19041-2003) |
发现问题 扣20分 |
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33 |
液态光气和低沸点的异氰酸甲醋 (或其他剧毒光气化中间产物)的 贮槽必须设置在密闭空间内，房内 应设有围堰，其高度不低于20cm， 容量应相当于槽容量，并设有防渗 漏层，房间内应设机械抽风，排出 的气体应引至紧急事故破坏系统。 |
查设计资 料、安全评 价报告、现 场 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 ( GB 19041-2003) |
发现问题 扣20分 |
|
34 |
输送光气及含光气物料，其管道的 敷设应符合下列要求： (1)支撑和固定应充分考虑热应力 以及振动和摩擦的影响，应有防撞 击的措施。 (2 )穿墙或楼板时应设在套管内； 严禁穿过生活区、办公室和直接埋 地，也不应敷设在管沟内。 (3)室外的气态光气输送管道宜有 伴热保温设施。___________ |
查设计资 料 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 ( GB 19041-2003) |
发现问题 扣20分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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35 |
含光气的物料应通过重力、惰性气 体加压或者无轴封的泵（屏蔽泵或 磁力泵）进行输送。 |
查设计资 料 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
|
36 |
含光气物料管道（工艺管道）应采 用无缝钢管，管道连接应采用对焊 焊接，严禁采用丝扣连接。_____ |
查设计、现 场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
发现问题 扣10分 |
1） 主要负责人、安全管理组织机构及安全管理人员的配备符 合性。
2） 安全生产责任制的建立及落实情况。
3） 各级人员的安全培训教育情况。
4） 安全风险管控和隐患排查治理开展情况。
5） 作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。
6） 对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场 实施的监督检查情况。
7） 应急预案的编制、培训及演练情况等。
对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可按照表3中的相 关内容开展。
表3安全基础管理安全风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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一、安全风险管理和隐患排查治理 | ||||
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1 |
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查隐患排查 计划、记录 |
《安全生产法》、《关于 全面加强企业全员安全生 产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号）、《安 全生产事故隐患排查治理 暂行规定》（国家安全监 管总局令第16号） |
否决项， 未编制关 键部门及 岗位责任 制扣50分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
2 |
活动、设备设施、作业环境等进 行安全风险辨识评估，记录评估 结果，按照安全风险分级采取相 应的管控措施。__________ |
查管理制度、 记录 |
《安全生产法》、《关于 加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
悉与应用情况。__________ |
查清单、记录 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
|
4 |
行培训。_______________ |
查复工复产 方案、排查记 录、培训记录 等 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
5 |
存在或者产生职业危害的工作场 所，应按照GBZ 158的规定，在 醒目位置设置图形、警示线、警 示语句等警示标识和中文警示说 明。警示说明应当载明产生职业 病危害的种类、后果、预防和应 急处置措施等内容。_______ |
查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号）、 《工作场所职业病危害警 示标识》（GBZ 158-2003） |
发现问题 扣5分 |
|
二、安全教育和岗位操作技能培训 | ||||
|
6 |
|
查培训效果 评估记录 |
《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全监管总 局令第3号）、《安全生 产培训管理办法》（国家 安全监管总局令第44号） |
发现问题 扣5分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
7 |
应对装置人员进行个人防护装备 的使用培训，培训内容是否定期 更新。_________________ |
查人员培训 记录 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣5分 |
|
8 |
危险化学品生产、经营单位主要 负责人和安全生产管理人员应依 法经考核合格。 |
查资料 |
《安全生产法》、《生产 经营单位安全培训规定》 （国家安全监管总局令第 3号）_______________ |
发现问题 扣20分 |
|
三、安全生产信息管理 | ||||
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9 |
建立工艺安全信息档案，全面收 集并确保相关管理人员和岗位员 工熟知生产过程涉及的化学物料 特性、工艺和设备等方面的安全 生产信息，落实相关岗位操作法 的培训。（访谈员工对各类安全 信息的了解和熟悉情况） |
查现场、操作 规程、应急预 案、工艺卡 片、DCS、培 训内容和培 训记录，重点 检查是否有 工艺原理、工 艺危害分析、 副产物的危 险特性、应急 操作等安全 信息；询问相 关人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）、 《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣5分 |
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四、作业安全管理 | ||||
|
10 |
企业应制定危险作业许可制度， 规范动火、进入受限空间、动土、 临时用电、高处作业、断路、吊 装、抽堵盲板等特殊作业的安全 条件和审批程序。________ |
查制度、记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣50分 |
|
11 |
（通过查看检维修作业、变更资 料等，核对企业是否存在未办理 作业票证的情况）________ |
查作业票证 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣50分 |
|
12 |
特殊作业现场管理应规范： （1）作业人员应持作业票证作 业，现场的设备、工器具应符合 要求，设置警戒线与警示标志， 配备消防设施与应急用品、器材 |
查现场、查作 业规范 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
'等^ （2）访谈作业人员是否已经了解 作业安全风险并掌握风险控制措 施。 | ||||
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13 |
内的工艺、设备和物料状态，具 备应急救援和处置能力。_____ |
查培训记录、 现场访谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
14 |
进受限空间（含光气室）作业前， 必须采取防止有毒有害气体中毒 或氮气窒息的措施。_______ |
查相关制度 要求、作业 票、现场访谈 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
五、承包商管理 | ||||
|
15 |
训及安全交底的内容。______ |
查培训记录、 安全交底记 录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
企业应对承包商作业现场实施监 督检查。 |
查对承包商 的检查、考核 记录等 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
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_______________六、重大危险源包保责任制落实_______________ | ||||
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17 |
企业应建立重大危险源安全包保 责任制，明确各包保负责人的安 全职责。 |
查管理制度、 责任制 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12 号）________________ |
发现问题 扣20分 |
|
18 |
企业应明确每一处重大危险源的 包保主要负责人、技术负责人和 操作负责人。技术负责人宜由企 业层面技术、生产、设备等分管 负责人或者二级单位（分厂）层 面有关负责人担任；操作负责人 应由重大危险源生产单元、储存 单元所在车间、单位的现场直接 管理人员担任，例如车间主任。 |
查包保负责 人名单 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
19 |
企业应建立重大危险源主要负责 人、技术负责人、操作负责人的 安全包保履职记录，主要负责人、 技术负责人、操作负责人认真履 行《办法》规定职责；定期组织 召开安全会议，对重大危险源管 理情况进行总结；采取措施消除 事故隐患。对重大危险源检查、 管理情况做好记录。_______ |
查履职记录、 会议记录 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣20分 |
|
20 |
企业应在重大危险源安全包保公 示牌上写明包保主要负责人、技 术负责人和操作负责人姓名、对 应的安全包保职责及联系电话等 信息。 |
查现场 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣10分 |
|
21 |
|
查承诺公告 |
《关于全面实施危险化学 品企业安全风险研判与承 诺公告制度的通知》（应 急〔2018〕74号）、《危 险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试 行）》（应急厅〔2021〕 12 号）________________ |
发现问题 扣10分 |
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七、应急管理 | ||||
|
22 |
根据危险源状况、危险性分析和 可能发生的事故特点，按照GB/T 29639的要求编制综合应急预案、 专项应急预案、现场处置方案和 应急处置卡。（抽查一个现场处 置方案的内容与实际符合情况） |
查应急预案 |
《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）、《光气及光 气化产品安全生产管理指 南》（安监总厅管三〔2014〕 104 号）__________________ |
发现问题 扣20分 |
|
23 |
应制定本单位的应急预案演练计 划，每年至少组织一次综合应急 预案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处 置方案演练。___________ |
查预案演练 计划及演练 记录 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） |
发现问题 扣5分 |
|
24 |
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演练记录 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
25 |
访谈从业人员，是否具备必要的 应急知识，掌握风险防范技能和 事故应急措施。__________ |
查培训记录， 现场访谈 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） |
发现问题 扣5分 |
|
26 |
针对光气泄漏和人员接触光气的 重大事故，制定的应急计划，需 涵盖装置内的人员、工厂内的相 邻装置以及周围社区。______ |
应急预案 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣5分 |
|
27 |
光气工厂应与当地卫生行政部 门、疾病控制机构保持沟通，并 与就近具备光气中毒救治能力的 医疗机构进行合作，签订医学救 援合作协议，委托其提供医学救 援服务。______________ |
查医疗协议 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣5分 |
1） 新开发的生产工艺应经小试、中试、工业化试验再进行工 业化生产。
2） 控制室、交接班室、办公室等人员集中场所布置情况，变、 配电站布置情况。
3） 采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及建 议措施的落实情况。
3）操作规程与工艺卡片的合规性。
5） 工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。
6） 光气装置工作许可制度建立和执行情况。
7） 开停车管理的合规性等。
对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开 展。
表4工艺安全风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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一、设计与总图 | ||||
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1 |
新开发的生产工艺应经小试、中 试、工业化试验再进行工业化生 产。 |
查现场、设计 资料、转让技 术合同或安 全可靠性论 证资料 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 41号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
2 |
控制室、交接班室、办公室、休 息室、外操室、巡检室、化验室 等不得布置在上下游工艺生产厂 房内，不得在现场集中交接班。 |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
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3 |
险性装置一侧不应有门窗、孔洞， 并应满足防火防爆要求。_____ |
查总图、现场 |
《石油化工控制室抗爆设 计规范》（GB 50779-2012） |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
4 |
装置控制室、交接班室布置在装 置区内，但未按照《石油化工控 制室抗爆设计规范》（GB50779） 完成抗爆设计、建设和加固的。 不得在现场集中交接班。_____ |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
5 |
以下的变、配电站，当采用无门、 窗、洞口的防火墙分隔时，可一 面贴邻，并应符合现行GB 50058 等标准规定。___________ |
查总图、现场 |
《建筑设计防火规范 （2018年版）》（GB 50016-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
6 |
地区架空电力线路（35kV及以上） 不得穿越生产区。 |
查总图、现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018版）》（GB 50160-2008） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
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__________________二、工艺运行风险评估__________________ | ||||
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7 |
对涉及重点监管危险化学品、重 点监管危险化工工艺和危险化学 品重大危险源（以下统称“两重 |
查周期性安 全审查记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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点一重大”）的生产储存装置进 行风险辨识分析，要采用危险与 可操作性分析（HAZOP）技术，一 般每3年进行一次。________ | ||||
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8 |
按《危险化学品安全专项整治三 年行动实施方案》的要求，对光 气化工艺开展反应安全风险评4 估，并按照反应风险评估报告中 反应工艺危险度等级和评估建 议，设置相应的安全管控设施。 |
查安全评价 报告、反应风 险评估报告 |
《精细化工反应安全风险 评估导则（试行）》 |
发现问题 扣5分 |
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三、操作规程与工艺卡片 | ||||
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9 |
企业应建立操作规程与工艺卡片 管理制度，包括编写、审查、批 准、颁发、使用、控制、确认、 修改及废止的程序和职责等内 容。______________________ |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
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10 |
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查操作规程、 工艺卡片、岗 位现场、访谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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11 |
操作程序应始终保持最新，一般 每三年修订一次，操作程序可分 为标准规程和安全规范两类。 |
查操作程序 更新记录 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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12 |
艺控制指标的控制范围。_____ |
查培训、考核 记录 |
《安全生产法》、《关于 加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题 扣10分 |
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四、工艺技术及工艺装置的安全控制 | ||||
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13 |
液态光气和异氰酸甲酯等装置系 统要严格控制水的混入，其冷却 和输送应采取下列措施： |
查设计，查现 场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
| ||||
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14 |
工作许可制度（针对光气装置）：
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查相关管理 制度、工作许 可证、现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
|
15 |
企业应严格执行联锁管理制度， 并符合以下要求： （1） 现场联锁装置必须投用、完 好。 （2） 摘除联锁有审批手续，有安 全措施。 （3） 恢复联锁按规定程序进行。 |
查设计资料、 控制室DCS、 操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
企业应建立岗位操作记录，对运 行工况定时进行监测、检查，并 及时处置工艺报警并记录。 |
查设计资料、 控制室DCS、 操作规程、现 场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
17 |
程要求。（访谈操作人员遇到异 常报警如何处置）________ |
查操作规程、 DCS、岗位操 作记录、访谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
18 |
企业应对工艺变更进行严格管 理： （1） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （3） 变更后对相关人员进行培 训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 |
查设计资料、 现场、变更审 批单、培训等 资料 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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19 |
气柜应设上、下限位报警装置， 并宜设进出管道自动联锁切断装 置。 |
查DCS设置、 现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣20分 |
|
20 |
含光气的样品需设置密闭取样， 应使安全系统处于正常的工作状 态，同时需要有书面的程序并严 格执行。______________ |
查相关管理 制度、工作许 可证、现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
|
21 |
光气及光气化生产系统一旦出现 异常现象或发生光气及其剧毒产 品泄漏事故时： （1） 应通过自控联锁装置启动紧 急停车并自动切断所有进出生产 装置的物料。 （2） 将反应装置迅速冷却降温。 （3） 同时将发生事故设备内的剧 毒物料导入事故槽内，开启氨水、 稀碱液喷淋，启动通风排毒系统， 将事故部位的有毒气体排至处理 系统。_________________ |
查设计专篇、 PID 图、DCS、 现场及相应 操作规程 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116 号） |
发现问题 扣20分 |
|
五、开停车管理 | ||||
|
22 |
开停车前，企业要进行安全风险 辨识分析，制定开停车方案，编 制安全措施和开停车步骤确认 表，并经生产和安全管理部门审 查。 |
查开停车方 案、操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
23 |
开车前企业应对如下重要步骤进 行签字确认： （1）进行冲洗、吹扫、气密试验 时，要确认已制定有效的安全措 施。______________________ |
查制度、操作 规程、开停车 步骤确认表 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
（2） 引进蒸汽、氮气、易燃易爆 介质前，要指定有经验的专业人 员进行流程确认。 （3） 引进物料时，要随时监测物 料流量、温度、压力、液位等参 数变化情况，确认流程是否正确。 | ||||
|
24 |
|
查开停车方 案、操作规 程、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
1） 设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况， 设备巡回检查开展情况。
2） 设备设施预防性维修管理程序的执行情况。
3） 设备设施及安全附件的设置情况、应急设施的配备和使用 情况。
4） 设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、 阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或 带病运行的情况。
5） 防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。
6） 消防设备设施设置及管理维护情况等。
对于企业设备选型及运行安全风险评估，可参考表5中规定 的相关内容开展。
表5设备安全风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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一、设备设施管理体系的建立与执行 | ||||
|
1 |
企业应对所有设备进行编号，建 立设备设施台账、技术档案，确 保设备台账、档案信息准确、完 备。_____________________ |
查档案、台 账、现场。 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
企业应编制关键设备的操作和维 护规程。 |
查操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
企业应对设备变更进行严格管 理： （1） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （3） 变更后对相关人员进行培 训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 |
查检维修记 录、特殊作业 票证、隐患台 账、设备原始 资料及现场 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣10分 |
|
二、设备的预防性维修及检测 | ||||
|
4 |
|
查设备检维 修计划、设备 维修记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
5 |
对重点检修项目应编制检维修方 案，方案内容应包含作业安全分 析、安全风险管控措施、应急处 置措施及安全验收标准。 |
查检维修方 案 |
《企业安全生产标准化基 本规范》 （GB/T 33000-2016） |
发现问题 扣5分 |
|
6 |
|
查防腐蚀计 划、测厚报 告、现场等 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号）、 《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
发现问题 扣5分 |
|
7 |
|
查设计资料 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
发现问题 扣5分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
三、设备的管理和运行状况 | ||||
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8 |
企业应设置机组、机泵防止意外 启动的措施。 |
查现场 |
《机械安全防止意外启 动》(GB/T 19670-2005) |
发现问题 扣10分 |
|
9 |
含光气的物料应通过重力、惰性 气体加压或者无轴封的泵(屏蔽 泵或磁力泵)进行输送。_____ |
查设计资料 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》(安监总 厅管三〔2014〕104号) |
发现问题 扣10分 |
|
10 |
企业应定期对储罐定期进行全面 检查。 |
查制度、计 划、记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》(安监 总管三〔2013〕88号) |
发现问题 扣20分 |
|
11 |
含光气物料的压力容器设计必须 符合《压力容器安全技术监察规 程》，设备不宜使用视镜，如必 须使用时，应选用带保护罩的视 镜，并设有局部排风设施。 |
查设计资料、 现场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》(GB 19041-2003) |
发现问题 扣20分 |
|
12 |
所有法兰开口(如放空口和排净 口)在不使用时，应用盲板封闭。 |
查设计资料、 现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》(安监总 厅管三〔2014〕104号) |
发现问题 扣10分 |
|
13 |
设备的停用(含暂停)应办理审 批手续，应与系统隔离，置换合 格。_____________________ |
查方案、审批 手续 |
《企业安全生产标准化基 本规范》 (GB/T 33000-2016) |
发现问题 扣10分 |
|
四、安全附件的管理 | ||||
|
14 |
企业应建立安全附件台账、爆破 片更换记录。___________ |
查台账、更换 记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
应定期检验安全阀、压力表等安 全附件，并在有效期内使用。 |
查检验报告、 现场 |
《安全阀安全技术监察规 程》(TSG ZF001-2006) |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
16 |
|
查台账、校 准、维护记录 |
《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》(AQ 3013-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
17 |
液态光气、异氰酸甲醋、氯甲酸 甲醋等剧毒物料储槽应装设安全 阀，在安全阀前装设爆破片，安 全阀后必须接到应急破坏系统， 宜在爆破片与阀之间装超压报警 器。_____________________ |
查现场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》(GB 19041-2003) |
发现问题 扣20分 |
|
18 |
压力表的选型应符合相关要求， 压力范围及检定标记明显。 |
查现场 |
《固定式压力容器安全技 术监察规程》(TSG 21-2016) |
发现问题 扣5分 |
|
五、应急与消防设施管理 | ||||
|
19 |
1.企业应建立应急器材台账。 |
查台账、维护 |
《危险化学品单位应急救 |
发现问题 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
2.按照制度要求定期维护检查应 急器材。_______________ |
保养记录 |
援物资配备标准》（GB 30077-2013） |
扣5分 | |
|
20 |
|
查设计资料、 现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣5分 |
|
21 |
在装置关键位置应安装风向标。 |
查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣5分 |
|
22 |
否符合要求，消防车通道是否畅 通。______________________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008）、《危险化 学品重大危险源企业专项 检查督导工作方案》（应 急厅〔2020〕23号） |
发现问题 扣10分 |
|
23 |
常，满足消防要求。_______ |
查现场 |
《危险化学品重大危险源 企业专项检查督导工作方 案》（应急厅〔2020〕23 号）、《石油化工企业设 计防火标准（2018年版）》 （GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
24 |
消防水泵、稳压泵应分别设置备 用泵。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
25 |
|
查现场及设 计资料 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
切换装置应设置在最末一级配电 箱。_____________________ | ||||
|
26 |
消防控制室、消防水泵房、自备 发电机房、配电室、防排烟机房 以及发生火灾时仍需正常工作的 消防设备房应设置备用照明。 |
查现场 |
《建筑设计防火规范 （2018 版）》（GB 50016-2014） |
发现问题 扣5分 |
|
27 |
消防水泵房及其配电室的消防应 急照明采用蓄电池作备用电源 时，其连续供电时间不应少于3h。 |
查现场，查测 试记录 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣5分 |
1） 仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定期校 验、回路调试记录，联锁摘除审批单等仪表基础管理资料的建立 和执行情况。
2） 光气企业开展安全仪表系统安全完整性等级（SIL）评估 及落实建议措施情况。
3） 涉及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家 安全监管总局令第40号）中规定的重点设施的紧急切断装置和独 立安全仪表系统的装备情况。
4） 仪表设置及选型的合规性。
5） 可燃和有毒气体检测报警系统的设置情况。
6） 现场仪表管理维护情况。
7） 不同用电负荷等级的电源可靠性。
8） 爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性。
9） 重点用电设备（尾气处理装置等）在事故情况下电源供电 的可靠性。
10） 设备设施、管道防雷防静电设施及接地的可靠性。
企业仪表电气安全风险隐患排查可参考表6中规定的相关内 容开展。
表6仪表电气安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、仪表安全管理 | ||||
|
1 |
企业应建立仪表自动化控制系统 安全管理、日常维护保养等制度。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
检定记录。____________ |
查台账、巡检 记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
仪表调试、维护及检测记录齐全， 主要包括： （1） 仪表定期校验、回路调试记 录。 （2） 对于安全仪表系统，是否按 照安全完整性要求的检验测试周 期，对安全仪表功能进行定期全 面检验测试，并详细记录测试过 程和结果。（如果未达到全面检 测周期，查企业应有相关要求） |
查记录 |
《自动化仪表工程施工及 质量验收规范》（GB 50093-2013） |
发现问题 扣10分 |
|
4 |
（1） 联锁逻辑图、定期维修校验 记录、临时停用记录等技术资料 齐全。 （2） 联锁保护系统（设定值、联 锁程序、联锁方式、取消）变更 应办理审批手续。（查看企业是 否存在2选2等难达到触发条件 的联锁，核实是否为后期变更， 如为后期变更，变更是否合理） （3） 联锁摘除和恢复应办理工作 票，有部门会签和领导签批手续。 （联锁不能长时间摘除） （4） 摘除联锁保护系统应有防范 措施及整改方案。（应是仪表专 业的工作需要而摘除或恢复联 |
查制度、记录 |
《工业自动化和控制系统 网络安全集散控制系统 （DCS）第2部分：管理要 求 》 （ GB/T 33009. 2-2016 ） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
锁，不要与工艺联锁摘除混淆）一 | ||||
|
二、控制系统设置 | ||||
|
5 |
化工装置应根据工艺过程危险和 安全风险分析结果，确定是否配 备安全仪表系统。 |
查设计资料、 DCS、 SIS |
《关于进一步加强危险化 学品建设项目安全设计管 理的通知》（安监总管三 〔2013〕76 号） |
发现问题 扣10分 |
|
6 |
对涉及“两重点一重大”的需要 配置安全仪表系统的化工装置应 开展安全仪表功能评估。_____ |
查评估报告 |
《关于加强化工安全仪表 系统管理的指导意见》（安 监总管三〔2014〕116号） |
发现问题 扣10分 |
|
7 |
|
查设计、竣工 验收、现场、 DCS |
《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》（国 家安全监管总局令第40 号） |
否决项， 未按要求 设置紧急 停车系统 扣50分 |
|
8 |
光气化系统（含同一车间内的其 他设施）应设立紧急停车系统， 并在控制室设紧急停车按钮。 |
查资料、现场 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
否决项， 未按要求 设置紧急 停车系统 扣50分 |
|
三、有毒可燃气体检测管理 | ||||
|
9 |
光气及光气化产品生产装置区域 必须设置光气、氯气、一氧化碳 监测及超限报警仪表，还应设置 事故状态下能够自启动紧急停车 和应急破坏处理的自控仪表系 统。_____________________ |
查设计资料、 DCS、仪表台 帐 |
《光气及光气化产品生产 安 全 规 程 》 （ GB 19041-2003） |
发现问题 扣10分 |
|
10 |
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的 场所应按国家标准设置检测报警 装置，具有就地声光报警功能， 检测报警信号发送至有操作人员 常驻的控制室、现场操作室。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣10分 |
|
11 |
可燃气体和有毒气体检测报警系 统应独立于基本过程控制系统。 |
查现场、查 DCS控制系统 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣10分 |
|
12 |
毒性气体密闭空间的应急抽风系 统应当能够在室外或远程启动， 应与密闭空间的毒气报警系统联 锁启动。______________ |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣10分 |
|
13 |
检查当天发生的可燃有毒气体报 警，是否及时记录并进行处置； 抽查最近一个月所有的报警记 |
查现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
录，是否有原因分析并有处置结 果。_____________________ | ||||
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14 |
（园区）工厂应设置有毒气体防 护站或紧急救援站，并配备监测 人员与仪器设备。________ |
查现场、设计 |
《光气及光气化产品生产 安全规程》（GB 19041-2003） |
发现问题 扣10分 |
|
15 |
|
查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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16 |
|
查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣10分 |
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四、供配电系统设置及电气设备设施 | ||||
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17 |
企业应编制电气设备设施操作、 维护、检修等管理制度并实施。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
18 |
企业的供电电源应满足不同负荷 等级的供电要求： （1） 一级负荷应由双重电源供 电，当一电源发生故障时，另一 电源不应同时受到损坏。 （2） 一级负荷中特别重要的负荷 供电，应增设应急电源，并严禁 将其他负荷接入应急供电系统； 设备的供电电源的切换时间，应 满足设备允许中断供电的要求。 （3） 二级负荷的供电系统，宜由 两回线路供电。在负荷较小或地 区供电条件困难时，二级负荷可 |
查设计专篇、 现场 |
《供配电系统设计规范》 （GB 50052-2009） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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由一回6kV及以上专用的架空线 路供电。 | ||||
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19 |
光气警报系统应配备至少持续供 电Ih的备用电源。（电池、蓄电 设备或发电机等）________ |
查现场 |
《光气及光气化产品安全 生产管理指南》（安监总 厅管三〔2014〕104号） |
发现问题 扣20分 |
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20 |
电气设备的安全性能，应满足以 下要求： （1） 设备的金属外壳应采取防漏 电保护接地。 （2） 接地线不得搭接或串接，接 线规范、接触可靠。 （3） 明设的应沿管道或设备外壳 敷设，暗设的在接线处外部应有 接地标志。 （4） 接地线接线间不得涂漆或加 绝缘垫。_______________ |
查现场 |
《电气装置安装工程接地 装置施工及验收规范》（GB 50169-2016） |
发现问题 扣10分 |
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21 |
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查现场 |
《电力工程电缆设计标 准》（GB 50217-2018） |
发现问题 扣5分 |
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22 |
爆炸危险场所是否按国家标准安 装使用防爆电气设备。 |
查设计资料、 现场 |
《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》、 《爆炸危险环境电力装置 设计规范》（GB 50058-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
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五、电气现场安全 | ||||
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23 |
电缆沟必须有防窜油汽、防腐蚀、 防水措施。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣10分 |
|
24 |
临时电源、手持式电动工具、施 工电源、插座回路均应采用TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作 保护装置。____________ |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
25 |
临时用电线路，应采用绝缘良好、 完整无损的橡皮线，室内沿墙敷 设，其高度不得低于2.5m，室外 跨路时，其高度不得低于4. 5m， 不得沿暖气、水管及其他气体管 道敷设，沿地面敷设时，必须加 可靠的保护装置和醒目的警示标 志。 |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
附件5
氟化企业安全风险隐患排查指南
（试行）
1.1为强化氟化企业安全风险辨识和管控，提高安全生产保 障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准， 制定本指南。
1.2本指南适用于氟碳化学品、含氟聚合物、含氟精细化学 品、无机氟化物的生产企业（以下简称氟化企业）开展安全风险 隐患排查，以及政府监管部门对氟化企业开展监督检查。
本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准， 在氟化企业专家指导服务的基础上，结合氟碳化学品、含氟聚合 物、含氟精细化学品、无机氟化物企业的生产特点而编制。本指 南列出的现行法律、法规、规章、标准更新时，所引用的相应条 款也跟随更新。
依据的主要法律、法规、规章及标准：
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管 总局令第30号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管 总局令第40号）
《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录 （2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）
《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产 工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安 全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《国务院安委会办公室关于河北省张家口市“11 • 28”重大 爆燃事故的通报》（安委办明电〔2018〕18号）
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与 承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》 （安监总管三〔2014〕94号）
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导 意见》（安监总管三〔2014〕116号）
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院 关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总 管三〔2010〕186 号）
《国家安全监管总局关于印发化工（危险化学品）企业安全 检查重点指导目录的通知》（安监总管三〔2015〕113号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判 定标准（试行）》
《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化
学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕142 号)
《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三〔2009〕 116 号)
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺 目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》 (安监总管三〔2013〕3号)
《石油化工企业设计防火标准(2018年版)〉〉(GB 50160-2008)
《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020 )
《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)
《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)
《无水氟化氢生产技术规范》(GB/T 28603-2012 )
《氟化氢生产安全技术规范》(HG/T 30033-2017 )
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779-2012 )
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009 )
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)
《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-2018 )
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894-2018)
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013 )
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方 法》(GB/T 37243-2019 )
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T
50493-2019)
《自动化仪表选型设计规范》(HG/T 20507-2014)
《控制室设计规范》(HG/T 20508-2014)
《仪表供电设计规范》(HG/T 20509-2014)
《信号报警及联锁系统设计规范》(HG/T 20511-2014)
《仪表系统接地设计规范》(HG/T 20513-2014 )
《石油化工金属管道布置设计规范》(SH 3012-2011 )
《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》 (AQ 3036-2010 )
为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查， 并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分 分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项(每 项扣50分)、扣20分项、扣10分项和扣5分项。
依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值(注：每 项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分)， 分别得出各企业的得分，确定安全风险等级(见表1)，制定整改 措施实施整改。
表1氟化企业安全风险等级表
|
安全风险等级 |
________得分________ |
|
高风险企业 |
存在否决项，或得分≤700分 |
|
较高风险企业 |
不存在否决项，且700分 < 得分≤850分 |
|
中风险企业 |
不存在否决项，且850分 < 得分≤900分 |
|
低风险企业 |
不存在否决项，且得分>900分 |
政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化
评估，但分数和安全风险等级不作为分类整治的依据。
氟化企业涉及氟化、氯化、裂解、聚合等国家重点监管危险 化工工艺，含氟精细化学品生产过程更加复杂，且生产或使用高 毒、强腐蚀性的无水氟化氢等危险化学品，对于工艺、设备等方 面有特殊的安全要求。
1） 小试、中试管理，规范新工艺的安全论证，采用危险与可 操作性分析（HAZOP）方法全面辨识工艺运行的安全风险，生产工 艺全流程反应安全风险评估情况。
2） 是否结合工艺安全风险分析结果，对涉及到的氟化等重点 监管危险化工工艺装置装设自动化控制系统、紧急停车系统，并 投入使用；氟化艺装置的上下游配套装置自动化控制情况。
3） 装置的安全排放、泄压保护等重要保护措施的可靠性。
4） 无水氟化氢装卸、取样的管控情况。
5） 含氟尾气处理（吸排风装置、净气装置、高空排气装置等）、 副产物储存及后处理排放管控情况。
6） 应急处置措施培训，应急器材的使用情况。
氟化企业重点项检查可参考表2中规定的相关内容开展。
表2重点检查项安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、氟化企业通用重点检查项 | ||||
|
1 |
新开发的危险化学品生产工艺必须 |
查设计资 |
《危险化学品生产企业安 |
否决项， |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
在小试、中试、工业化试验的基础 上逐步放大到工业化生产；国内首 次使用的化工工艺，必须经过省级 人民政府有关部门组织的安全可靠 性论证。 |
料 |
全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令 41号） |
发现问题 扣50分 | |
|
2 |
|
查设计资 料、现场 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令 41号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
3 |
涉及“两重点一重大”的生产装置、 储存设施外部安全防护距离应符合 国家标准要求。按照GB/T 37243要 求开展外部安全防护距离评估核 算，外部安全防护距离应满足根据 GB 36894确定的个人风险基准的要 求。 |
查资料 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令 41号）、《危险化学品生 产装置和储存设施外部安 全防护距离确定方法》 （GB/T 37243-2019）、《危 险化学品生产装置和储存 设施风险基准》（ GB 36894-2018） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
4 |
《加强精细化工反应安全风险评估 工作指导意见》，对相关原料、中间 产品、产品及副产物进行热稳定性 测试和蒸馏、干燥、储存等单元操 作的风险评估。
|
查评估报 告、现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 未开展或 开展不到 位扣50分 |
|
5 |
按照重点监管危险化工工艺安全控 制要求，结合HAZQP分析结果进行 核查:__________________ |
查资料、现 场；计算是 否配备足 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116号）、《氟 |
否决项， 未按照要 求设置扣 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
（对于带搅拌的釜式反应器，应设 搅拌器电流远传指示，实现搅拌器 运行状况的监测和联锁，搅拌系统 故障停机时应联锁切断进料并采取 必要的冷却等措施）
统。________________________ |
够冷量的 冷却介质 |
化氢生产安全技术规范》 （HG/T 30033-2017） |
50分 | |
|
6 |
氟化工艺的生产装置和储存设施的 自动化系统装备投用率应达到 100%；氟化工艺装置的上下游配套 装置必须实现自动化控制。（ 2022 年底前）_______________ |
查资料、现 场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣10分 |
|
7 |
蒸馏塔应具备超压排放或泄漏应急 处置设施，设置塔系统压力、温度 报警联锁，具备切断塔釜热媒及物 料的紧急切断功能。 |
查资料、现 场 |
《精细化工企业工程设计 防火标准》（GB 51283-2020）、《石油化 工企业设计防火标准 （2018年版）》（GB 50160-2008）、《危险化 学品安全专项整治三年行 动实施方案》 |
发现问题 扣20分 |
|
8 |
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场 所应按国家标准设置检测报警装 置，并处于正常工作状态。可燃气 体和有毒气体检测报警信号发送至 有人值守的现场控制室、中心控制 室等进行显示报警。________ |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》、 《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣5分 |
|
9 |
氟化工艺作业人员、化工自动化控 制仪表作业等特种作业人员应取得 特种作业资格证。（岗位员工应熟 悉物料的危险特性） |
查社保证 明、员工花 名册、证 书，访谈岗 位员工 |
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国 家安全监管总局令第30 号）、《危险化学品安全 专项整治三年行动实施方 案》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
10 |
具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸 危险性、中毒危险性的厂房（含装置 |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 发现问题 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
或车间）和仓库内不得设置办公室、 休息室、外操室、巡检室,不得在现 场集中交接班。___________ |
扣50分 | |||
|
11 |
企业应建立防腐蚀管理制度，至少 包含：含氟介质设备选材、垫片选 用、管道选材、维护保养等，对易 腐蚀的管道、设备定期开展防腐蚀 检测，监控壁厚减薄情况，及时发 现并更新更换存在事故隐患的设 备、管道。________________ |
查资料、现 场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017）、 《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣10分 |
|
12 |
含有氟化氢等酸性介质的换热设备 应在线检测管道中冷却或加热介质 的氟离子含量或PH值等。______ |
查资料、现 场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣5分 |
|
13 |
涉及易燃易爆、有毒、腐蚀性物料 不应使用玻璃管液位计，液位计应 标有最高安全液位。________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣10分 |
|
14 |
氟化氢储存单元应对储罐的温度、 压力、液位等进行监控，并接入DCS 系统中。一级或者二级重大危险源， 装备紧急停车系统；构成一级、二 级重大危险源的罐区实现紧急切断 功能；涉及毒性气体、液化气体、 剧毒液体的一级、二级重大危险源 的罐区配备独立的安全仪表系统。 |
查资料、现 场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017）、 《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》（国 家安全监管总局令第40 号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
15 |
幕，具备远程控制功能或采用整体 封闭吸收工艺。___________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
药品等。________________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
17 |
有明显的警示标识，非操作人员不 应进入。_______________ |
查现场、操 作规程 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017）、 《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 |
否决项， 未使用万 向管道充 装扣50分 |
|
18 |
涉及氟化氢或氢氟酸的作业现场， 装卸、取样、开关阀门等操作人员 应该佩戴防护面屏、防酸碱轻型防 护服，耐AHF（无水氟化氢）的专用 防护手套。______________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣5分 |
|
19 |
对存在氟化氢等工艺环节要采用密 闭取样系统。 |
查现场 |
《石油化工金属管道布置 设计规范》（SH 3012-2011）、《关于加强 化工企业泄漏管理的指导 意见》（安监总管三〔2014〕 94 号）_______________ |
发现问题 扣10分 |
|
20 |
|
查相关管 理制度、现 场 |
《首批重点监管的危险化 学品安全措施和应急处置 原则》（安监总管三〔2009〕 142 号） |
发现问题 扣5分 |
|
21 |
涉及可燃、有毒物质的生产车间、 配套罐区和涉及氟化副产物储存及 后处理等现场应设置可燃有毒气体 声光报警和远程视频监控设施，确 保现场人员接收到异常信息能及时 撤退。__________________ |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣10分 |
|
22 |
企业应设置紧急救援站或有毒气体 防护站（点），明确毒物救治方法， 配备急救药品；或与就近医院签订 救援协议。（依托医院救援时，应 考虑医院与企业的距离及最佳响应 时间）____________________ |
查现场 |
《工业企业设计卫生标 准》（GBZ 1-2010） |
发现问题 扣5分 |
|
23 |
氟化氢管道不得穿越除厂区（包括 化工园区、工业园区）外的公共区 域。 |
查现场 |
《危险化学品输送管道安 全管理规定》（国家安全 监管总局令第43号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
24 |
|
查现场、设 计资料、分 析报告或 论证报告 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） 《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》（安 监总管三〔2014〕68号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
直接向大气中排放，必须经过吸收 后达到国家相关标准方可排放；氟 化工艺与不同工艺的尾气或物料排 入同一尾气收集或处理系统，应进 行安全风险分析。使用多个化学品 储罐尾气联通回收系统的，需经安 全论证合格。 3.严禁将混合后可能发生化学反应 并形成爆炸性混合气体的几种气体 混合排放。 | ||||
|
25 |
氟化氢液体在碳钢管道中的流速不 宜大于1. 8m/s。 |
查现场 |
参照美国氢氟酸工业协会 (HFIPI)的建议_______ |
发现问题 扣5分 |
|
26 |
充满液体氟化氢的管道系统或设备 应安装泄压装置。_________ |
查现场 |
基于风险 |
发现问题 扣20分 |
|
二、氟化氢生产重点检查项 | ||||
|
27 |
氟化氢回转炉：应设置投酸、投粉 比例自动控制和投酸、投粉联锁控 制装置。按要求严格控制回转反应 炉的系统压力，应设置负压产生设 施(如负压风机变频或负压风机进 口调节阀等)与回转反应炉炉头负 压的自调节装置；在炉头、炉尾、 燃烧炉等重要部位应设置指标监控 报警和联锁设施。燃气加热炉应设 置火焰监测和熄火保护联锁设施。 |
查设计资 料、现场 |
《无水氟化氢生产技术规 范》(GB/T 28603-2012)、 《氟化氢生产安全技术规 范》(HG/T 30033-2017) |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
28 |
回转反应炉应设置氟化氢紧急排放 口，并配置紧急吸收系统。紧急吸 收系统具备独立电源和24小时连续 运行的能力。____________ |
查现场 |
《无水氟化氢生产技术规 范》(GB/T 28603-2012)、 《氟化氢生产安全技术规 范》(HG/T 30033-2017) |
发现问题 扣20分 |
|
三、含氟精细化学品重点检查项 | ||||
|
29 |
应按照重点监管危险化工工艺安全 控制要求，对氟化反应温度、压力、 氟化反应釜内搅拌速率、氟化物流 量、助剂流量、反应物的配料比等 重点参数进行监控。副产物采出量、 换热介质流量、合成产物中关键杂 质含量、精馏分离系统温度、压力 等重点参数进行监控。(结合HAZQP 分析结果进行核查)_______ |
查设计专 篇、P&ID 图、DCS、 现场及相 应操作规 程；询问岗 位操作人 员 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》(安监总管 三〔2009〕116 号) |
发现问题 扣20分 |
|
30 |
氟化反应操作中，严格控制氟化物 浓度(控制氟化反应器称重或液 位)、投料配比、进料速度和反应 |
查设计专 篇、P&ID 图、DCS、 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》(安监总管 三〔2009〕116 号) |
否决项， 未按要求 设置扣50 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
温度等。投料配比应设计自动比例 调节控制装置和联锁装置。根据氟 化反应工艺设计要求，氟化釜内压 力高与紧急放空、换热介质、氟化 物流量、尾气吸收系统等联锁；氟 化釜内温度高与紧急放空、氟化物 流量、换热介质、尾气吸收系统联 锁；氟化釜内温度低与氟化剂加入 联锁（温度低不反应，有累积效应）； 氟化釜的电流与紧急放空、氟化物 流量、换热介质、尾气吸收等联锁。 |
现场及相 应操作规 程 |
分 | ||
|
31 |
氟化物料有聚合、分解的风险，应 严格控制反应、精馏、蒸馏等单元 操作的参数，参数的设计应以有关 热稳定性测试参数作为依据设计。 |
查设计资 料、操作规 程、DCS |
基于风险 |
发现问题 扣5分 |
|
32 |
配比，并制定配比发生异常或波动 时的处置措施。___________ |
查设计资 料、控制室 DCS、操作 规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）、 《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
33 |
|
查设计资 料、操作规 程、现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》、 《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣20分 |
|
34 |
|
查资料、现 场 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116号）、《氟 化氢生产安全技术规范》 （HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
尾气风机设置备机，一开一备，定 期切换。
| ||||
|
35 |
反应系统应设有泄爆设施，根据工 艺控制难易和物料危险性，合理设 泄爆方式，减少对周围的建筑和人 员的伤害。______________ |
查资料、现 场 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116 号） |
发现问题 扣20分 |
|
36 |
对氟化工艺属性不明的副产物进行 鉴定,严禁违规堆存、随意倾倒、私 自填埋等,将有关信息告知相关方， 确保副产物贮存、运输、处置安全。 |
查鉴定报 告、企业处 置方案 |
《全国安全生产专项整治 三年行动计划》（安委 〔2020〕3 号） |
发现问题 扣20分 |
|
37 |
氟化物料的焦油含有多种杂质，有 缓慢分解、聚合的特性，可能有氟 化氢的产生，应合理储存，做好应 急及监管检测措施。 |
查风险分 析资料、现 场 |
基于风险 |
发现问题 扣10分 |
|
38 |
|
查安全风 险分析资 料、操作规 程、现场 |
基于风险 |
发现问题 扣10分 |
|
四、氟碳化学品重点检查项 | ||||
|
39 |
氟化反应器应设置进料配比、压力、 温度、液位（称重）监控，与原料 进料、热媒进行联锁，并设置安全 仪表系统。_____________ |
查设计资 料、现场 |
基于风险 |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
40 |
氟化生产装置应设置紧急泄放和事 故吸收系统，并确保正常运行。 |
查设计资 料、现场 |
基于风险 |
发现问题 扣20分 |
|
五、含氟聚合物重点检查项 | ||||
|
41 |
将含氟聚合反应釜内温度、压力、 釜内搅拌电流、聚合单体流量、连 续加入引发剂的加入量、聚合反应 釜夹套冷却水进水阀依据安全控制 |
查设计资 料、现场 |
基于风险 |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
要求设置联锁关系，聚合反应釜应 实现紧急停车功能，当反应超温、 搅拌失效或冷却失效时，设置安全 泄放系统。______________ | ||||
|
42 |
聚合装置单体计量槽应配置DCS控 制系统，并根据HAZQP分析、SIL 分析结果配备安全仪表系统。 |
查现场 |
基于风险 |
发现问题 扣20分 |
|
43 |
应采取防止精馏塔内单体自聚、爆 聚的措施，定期检测精馏系统内水 分、氧含量等，并记录。_______ |
查记录、现 场 |
基于风险 |
发现问题 扣20分 |
|
44 |
（如：六氟丙烯装置等）______ |
查现场 |
基于风险 |
发现问题 扣20分 |
|
45 |
|
查管理制 度、现场 |
基于风险 |
发现问题 扣5分 |
1） 主要负责人、安全管理组织机构及安全管理人员的配备符 合性。
2） 安全生产责任制的建立及落实情况。
3） 各级人员的安全培训教育情况。
4） 安全风险管控和隐患排查治理开展情况。
5） 作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。
6） 对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场 实施的监督检查情况。
7）应急预案的编制、培训及演练情况等。
对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可参考表3中规定 的相关内容开展。
表3安全基础管理安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、安全风险管理和隐患排查治理 | ||||
|
1 |
|
查隐患排查 计划、记录 |
《安全生产法》、《关于 全面加强企业全员安全生 产责任制工作的通知》（安 委办〔2017〕29号） |
否决项， 未编制关 键部门及 岗位责任 制扣50分 |
|
2 |
活动、设备设施、作业环境等进 行安全风险辨识评估，记录评估 结果，按照安全风险分级采取相 应的管控措施。__________ |
查管理制度、 记录 |
《国安全生产法》、《关 于加强化工过程安全管理 的指导意见》（安监总管 三〔2013〕88 号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
悉与应用情况。__________ |
查清单、记录 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
|
4 |
|
查现场 |
《机关、团体、企业、事 业单位消防安全管理规 定》（中华人民共和国公 安部第61号令）、《建筑 设计防火规范（2018年 |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
储存量。______________ |
版)》(GB-50016-2014) | |||
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5 |
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查制度、现 场、报告 |
《职业病防治法》、《无 水氟化氢生产技术规范》 (GB/T 28603-2012)、《工 作场所有害因素职业接触 限值第1部分：化学有害 因素》(GBZ 2.1-2019)、 《工作场所有害因素职业 接触限值第2部分:物理 因素》(GBZ 2.2-2007)、 《工作场所职业病危害警 示标识》(GBZ 158-2003) |
发现问题 扣5分 |
|
6 |
依法取得安全生产许可证、安全 使用许可证(试生产期间除外)、 危险化学品经营许可证，不得超 许可范围从事危险化学品生产经 营活动。 |
查许可证、现 场 |
《危险化学品安全管理条 例》(国务院令第591号) |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
二、安全教育和岗位操作技能培训 | ||||
|
7 |
效果。_________________ |
查培训效果 评估记录 |
《危险化学品从业单位安 全生产标准化评审标准》 (安监总管三〔2011〕93 号)______________ |
发现问题 扣5分 |
|
8 |
企业主要负责人、分管负责人和 安全生产管理人员依法取得安全 合格证，定期参加再教育。 |
查档案台账 |
《安全生产法》、《化工 和危险化学品生产经营单 位重大生产安全事故隐患 判定标准(试行)》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
9 |
企业应当依法设置安全生产管理 机构或配备专职安全生产管理人 员；配备注册安全工程师。 |
查机构设置 文件、人员任 命文件、证书 |
《安全生产法》 |
发现问题 扣10分 |
|
10 |
涉及"两重点一重大”生产装置 和储存设施的企业，2020年5月 后入职的主要负责人和主管生 产、设备、技术、安全的负责人 及安全生产管理人员应具备化 学、化工、安全等相关专业大专 及以上学历或化工类中级及以上 职称；2020年5月后入职的涉及 重大危险源、重点监管化工工艺 的生产装置、储存设施操作人员 应具备高中及以上学历或化工类 中等及以上职业教育水平。 |
查台账、学历 证书 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣20分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
11 |
操作人员在未取得上岗操作证 前，不准上岗作业。操作人员必 须经过专门培训，严格遵守操作 规程，熟练掌握操作技能，具备 应急处置知识。__________ |
查花名册、上 I-LI '-r 岗证 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
三、安全生产信息管理 | ||||
|
12 |
应建立工艺安全信息档案，全面 收集并确保相关管理人员和岗位 员工熟知生产过程涉及的化学物 料特性、工艺和设备等方面的安 全生产信息，落实相关岗位操作 法的培训。（访谈员工对各类安 全信息的了解和熟悉情况） |
查操作规程、 应急预案、工 艺卡片、DCS、 培训资料等。 重点检查是 否有工艺原 理、工艺危害 分析、副产物 的危险特性、 应急操作等 安全信息；询 问相关人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）、 《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣5分 |
|
四、作业安全管理 | ||||
|
13 |
企业应制定危险作业许可制度， 规范动火、进入受限空间、动土、 临时用电、高处作业、断路、吊 装、抽堵盲板等特殊作业的安全 条件和审批程序。________ |
查制度、记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
14 |
入受限空间等特殊作业管理制 度，并有效执行。_________ |
查作业票证 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
15 |
特殊作业现场管理： （1） 作业人员应持作业票证作 业，现场的设备、工器具应符合 要求，设置警戒线与警示标志， 配备消防设施与应急用品、器材 等。 （2） 访谈作业人员是否已经了解 作业安全风险并掌握风险控制措 施。 |
查现场 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
|
查培训记录、 现场访谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
急救援和处置能力。_______ | ||||
|
17 |
进受限空间作业前，必须采取防 止有毒有害气体中毒或氮气窒息 的措施。_______________ |
查相关制度 要求、作业票 证、现场访谈 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
五、承包商管理 | ||||
|
18 |
训及安全交底的内容。______ |
查培训记录、 安全交底记 录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
19 |
企业应对承包商作业现场实施监 督检查。 |
查对承包商 的检查、考核 记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
六、重大危险源包保责任制落实 | ||||
|
20 |
企业应建立重大危险源安全包保 责任制，明确各包保负责人的安 全职责。 |
查管理制度、 责任制 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12 号）________________ |
发现问题 扣20分 |
|
21 |
企业应明确每一处重大危险源的 包保主要负责人、技术负责人和 操作负责人。技术负责人宜由企 业层面技术、生产、设备等分管 负责人或者二级单位（分厂）层 面有关负责人担任；操作负责人 应由重大危险源生产单元、储存 单元所在车间、单位的现场直接 管理人员担任，例如车间主任。 |
查包保负责 人名单 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
否决项， 未明确扣 50分 |
|
22 |
企业应建立重大危险源主要负责 人、技术负责人、操作负责人的 安全包保履职记录，主要负责人、 技术负责人、操作负责人认真履 行《办法》规定职责；定期组织 召开安全会议，对重大危险源管 理情况进行总结；采取措施消除 事故隐患。对重大危险源检查、 |
查履职记录、 会议记录 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
管理情况做好记录。 一 | ||||
|
23 |
企业应在重大危险源安全包保公 示牌上写明包保主要负责人、技 术负责人和操作负责人姓名、对 应的安全包保职责及联系电话等 信息。 |
查现场 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣10分 |
|
24 |
|
查承诺公告、 安全风险研 判记录 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
七、应急管理 | ||||
|
25 |
根据危险源状况、危险性分析和 可能发生的事故特点，按照GB/T 29639的要求编制综合应急预案、 专项应急预案、现场处置方案和 应急处置卡。（抽查一个现场处 置方案的内容与实际符合情况） |
查应急预案 |
《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）、《生产经营 单位生产安全事故应急预 案编制导则》（GB/T 29639-2020） |
发现问题 扣20分 |
|
26 |
应制定本单位的应急预案演练计 划，每年至少组织一次综合应急 预案演练或者专项应急预案演 练，每半年至少组织一次现场处 置方案演练。___________ |
查预案演练 计划、演练记 录 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号）、 《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）_________ |
发现问题 扣5分 |
|
27 |
|
查演练记录 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017）、 《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部 令第2号）_________ |
发现问题 扣5分 |
|
28 |
访谈从业人员，是否具备必要的 应急知识，掌握安全风险防范技 能和事故应急措施。_______ |
查培训记录、 现场访谈 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） |
发现问题 扣5分 |
1）采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及建 议措施的落实情况。
2） 操作规程与工艺卡片的合规性。
3） 工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。
4） 开停车管理的合规性。
5） 危险化学品储存和装卸管理情况等。
对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开 展。
表4工艺安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、工艺运行风险评估 | ||||
|
1 |
企业应采用危险与可操作性分析 （HAZQP）技术对生产储存装置进 行安全风险辨识分析，一般每3 年进行一次。___________ |
查周期性安 全审查记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
二、操作规程与工艺卡片 | ||||
|
2 |
企业应建立操作规程与工艺卡片 管理制度，包括编写、审查、批 准、颁发、使用、控制、确认、 修改及废止的程序和职责等内 容。______________________ |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
3 |
（3）工艺参数一览表，包括设计 值、正常控制范围、报警值及联 锁值；（4）岗位涉及的危险化学 品危害信息、应急处理原则以及 操作时的人身安全保障、职业健 康注意事项。___________ |
查操作规程、 工艺卡片，现 场访谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
操作规程、工艺卡片控制值应保 持一致。（抽查主要控制参数温 度、压力、液位等，至少抽查3 项）__________________ | ||||
|
4 |
艺控制指标的控制范围。_____ |
查培训、考核 记录 |
《安全生产法》、《关于 加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题 扣10分 |
|
三、工艺技术及工艺装置的安全控制 | ||||
|
5 |
|
查资料、现 场；计算是否 配备足够冷 量的冷却介 质 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116 号） |
发现问题 扣10分 |
|
6 |
工艺联锁摘除/投用应有审批手 续。 |
查DCS、联锁 摘除审批资 料 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）、 《化工（危险化学品）企 业安全检查重点指导目 录》（安监总管三〔2015〕 113 号）_______________ |
发现问题 扣20分 |
|
四、工艺运行管理 | ||||
|
7 |
应制定工艺报警处置程序，发生 |
查设计资料、 |
《危险化学品企业安全风 |
发现问题 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
工艺报警后，岗位员工应按规定 进行及时有效处置，并如实记录。 |
DCS、操作规 程 |
险隐患排查治理导则》~ |
扣5分 | |
|
8 |
程要求。（访谈操作人员遇到异 常报警如何处置）________ |
查操作规程、 DCS、岗位操 作记录，现场 访谈 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
9 |
工艺变更管理：
|
查设计资料、 变更审批单、 培训等资料， 查现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
五、开停车管理 | ||||
|
10 |
开停车前，企业要进行安全风险 辨识分析，制定开停车方案，编 制安全措施和开停车步骤确认 表，并经生产和安全管理部门审 查。 |
查开停车方 案、操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
11 |
开车前企业应对如下重要步骤进 行签字确认： （1） 进行冲洗、吹扫、气密试验 时，要确认已制定有效的安全措 施。 （2） 引进蒸汽、氮气、易燃易爆 介质前，要指定有经验的专业人 员进行流程确认。 （3） 引进物料时，要随时监测物 料流量、温度、压力、液位等参 数变化情况，确认流程是否正确。 |
查制度、操作 规程、开停车 步骤确认表 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
12 |
|
查开停车方 案、操作规 程、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
登记后按规定的顺序进行，并安 排专人逐一进行现场确认。 | ||||
|
六、储运系统安全设施 | ||||
|
13 |
可燃、易燃液体罐区的专用泵应 设在防火堤外，泵与储罐距离应 符合下列要求：
|
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣10分 |
|
14 |
装卸车作业环节应严格遵守安全 作业标准、规程和制度，并在监 护人员现场指挥和全程监护下进 行。 |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
按照国家标准分区分类储存危险 化学品，严禁超量、超品种储存 危险化学品，相互禁配物质混放 混存等。 |
查现场 |
《危险化学品企业安全分 类整治目录（2020年）》 （应急〔2020〕84 号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
1） 设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况， 设备巡回检查开展情况。
2） 设备设施预防性维修管理程序的执行情况。
3） 设备设施及安全附件的设置情况、应急设施的配备和使用 情况。
4） 设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、 阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或 带病运行的情况。
5） 防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。
6） 消防设备设施设置及管理维护情况等。
对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表5中规定的 相关内容开展。
表5设备安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、设备设施管理体系的建立与执行 | ||||
|
1 |
企业应建立健全设备设施管理制 度，内容至少应包含设备采购验 收、动设备管理、静设备管理、 备品配件管理、防腐蚀防泄漏管 理、检维修、巡回检查、保温、 设备润滑、设备台账管理、日常 维护保养、特种设备、设备检查 和考评办法、设备报废、设备安 全附件等管理内容。_______ |
查制度 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
企业应对所有设备进行编号，建 立设备设施台账、技术档案，确 保设备台账、档案信息准确、完 备。_____________________ |
查档案、台 账、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
企业应编制关键设备的操作和维 护规程。 |
查操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
4 |
生产设备严禁超压运行。设备、 系统泄漏时严禁带压旋紧螺栓。 |
查制度、巡检 记录、维修记 录、异常状况 的处置记录 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣20分 |
|
5 |
企业应对设备变更进行严格管 理： （1） 变更应履行申请、审批、实 施、验收程序。 （2） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （3） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （4） 变更后对相关人员进行培 |
查变更资料 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号）、 《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 | ||||
|
6 |
企业应定期对设备进行巡回检 查，并建立设备定期检查记录。 |
查检查记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》、 《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
7 |
|
查制度、计 划、记录、现 场 |
《安全生产法》、《国务 院关于进一步加强安全生 产工作的决定》（国发 〔2004〕2号）、《危险 化学品从业单位安全标准 化通用规范》（AQ 3013-2008）、《无水氟化 氢生产技术规范》（GB/T 28603-2012 ） |
发现问题 扣5分 |
|
8 |
企业不得使用国家明令淘汰、禁 止使用的危及生产安全的设备。 |
查安全评价 报告、现场 |
《淘汰落后安全技术装备 目录（2015年第一批）》 （安监总科技〔2015〕75 号）、《淘汰落后安全技 术工艺、设备目录（2016 年）》（安监总科技〔2016〕 137号）、《淘汰落后危 险化学品安全生产工艺技 术设备目录（第一批）》 （应急厅〔2020〕38号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
二、设备的预防性维修及检测 | ||||
|
9 |
|
查设备检维 修计划、设备 维修记录 |
《无水氟化氢生产技术规 范》（GB/T 28603-2012）、 《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
10 |
对重点检修项目应编制检维修方 案，方案内容应包含作业安全分 析、安全风险管控措施、应急处 置措施及安全验收标准。并重点 关注以下内容： 1.检维修前：（1）进行危险、有 害因素识别；（2）编制检维修方 |
查检维修方 案 |
《企业安全生产标准化基 本规范》 （GB/T 33000-2016） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
案；（3）办理工艺、设备设施交 付检维修手续；（4）对检维修人 员进行安全培训教育；（5）检维 修前对安全控制措施进行确认； （6）为检维修作业人员配备适当 的劳动保护用品；（7）办理各种 作业许可证。
| ||||
|
三、防腐蚀、防泄漏 | ||||
|
11 |
对易腐蚀的储罐、精馏塔等确定 合理的全面检查周期，定期检查、 检测。 |
查计划、方案 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017）、 《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
12 |
在涉及易燃、易爆、有毒介质设 备和管线的排放口、采样口等排 放部位，要通过加装盲板、丝堵、 管帽、双阀等措施，减少泄漏的 可能性；排出液体应进入密闭系 统。______________________ |
查设计资料、 现场 |
《无水氟化氢生产技术规 范》（GB/T 28603-2012）、 《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
13 |
定期对易发生泄漏的部位（如管 道、设备、机泵等密封点）进行泄 漏检测，排查出发生泄漏的设备 要及时维修或更换。_______ |
查台帐、记录 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
14 |
对于可能发生严重泄漏的设备， 应制定带压堵漏、快速封堵等切 断泄漏源的技术手段和防护性措 施。_____________________ |
查制度、应急 预案 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
涉及氟化氢或氢氟酸等对人体造 成较大伤害、带压的可能泄漏点 （如法兰）应加防护罩等保护设 施。_____________________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》（HG/T 30033-2017） |
发现问题 扣5分 |
|
16 |
检查设备是否有异常声响，管路 腐蚀、有泄漏点，穿楼板孔洞未 封堵等。 |
查现场 |
《无水氟化氢生产技术规 范》（GB/T 28603-2012） 《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣5分 |
|
17 |
具有酸碱腐蚀性物质的作业场 所，其建筑物地面、墙壁、设备 基础等应进行防腐处理，工艺设 备区增设导液池，防止出现事故 |
查现场 |
《无水氟化氢生产技术规 范》（GB/T 28603-2012） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
时，腐蚀性液体漫流。 | ||||
|
四、设备运行管理 | ||||
|
18 |
离心式可燃气体压缩机和可燃液 体泵应在其出口管道上安装止回 阀。______________________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
19 |
高位槽、罐等容器应设置防止溢 料的回流管。___________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》(HG/T 30033-2017) |
发现问题 扣5分 |
|
20 |
企业应定期对储罐进行全面检 查。_____________________ |
查制度、计 划、记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
21 |
发生器、液位计、通气管等安全 附件。
填写检查维护记录。_______ |
查制度、计 划、记录、现 场 |
《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》(安 监总管三〔2014〕68号) |
发现问题 扣10分 |
|
22 |
|
查制度、规 程、检修记录 |
《气柜维护检修规程》 (SHS 01036-2004) |
发现问题 扣20分 |
|
23 |
可燃液体地上储罐的进出口管道 应采用柔性连接。 (采用金属软管、波纹管补偿器 等方式)_______________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
24 |
企业应建立安全附件台账、爆破 片更换记录。___________ |
查台账、更换 记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
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25 |
|
查台账、校 准、维护记录 |
《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》(AQ 3013-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
26 |
应定期检验安全阀、压力表等安 全附件，并在有效期内使用。 |
查检验报告、 现场 |
《安全阀安全技术监察规 程》(TSGZF001-2006) |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
27 |
安全阀上下游截止阀应全开，并 铅封或锁定；安全阀铅封和校验 标记等齐全，在有效期内。 |
查现场 |
《固定式压力容器安全技 术监察规程》( TSG 21-2016) |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
五、应急器材和设施管理 | ||||
|
28 |
企业应制定应急器材管理与维护 保养制度。 |
查制度 |
《危险化学品单位应急救 援物资配备标准》(GB 30077-2013) |
发现问题 扣5分 |
|
29 |
急器材。_______________ |
查台账、维护 保养记录 |
《危险化学品单位应急救 援物资配备标准》(GB 30077-2013) |
发现问题 扣5分 |
|
30 |
消防控制室、消防水泵房、自备 发电机房、配电室、防排烟机房 以及发生火灾时仍需正常工作的 消防设备房应设置备用照明。 |
查现场 |
《建筑设计防火规范 (2018年版)》(GB 50016-2014) |
发现问题 扣5分 |
|
31 |
消防水泵房及其配电室的消防应 急照明采用蓄电池作备用电源 时，其连续供电时间不应少于3h。 |
查测试记录、 现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
32 |
|
查现场 |
《无水氟化氢生产技术规 范》(GB/T 28603-2012)、 《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008)、《危险化 学品重大危险源企业专项 检查督导工作方案》(应 急厅〔2020〕23号) |
发现问题 扣10分 |
|
33 |
常，满足消防要求。_______ |
查现场 |
《危险化学品重大危险源 企业专项检查督导工作方 案》(应急厅〔2020〕23 号)、《石油化工企业设 计防火标准(2018年版)》 (GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
34 |
消防水泵、稳压泵应分别设置备 用泵。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
35 |
|
查设计资料、 现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
箱。 |
1） 仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定期校 验、回路调试记录，联锁摘除审批单等仪表基础管理资料的建立 和执行情况。
2） 涉及“两重点一重大”的氟化企业应开展安全仪表系统安 全完整性等级（SIL）评估，通过安全风险分析确定安全仪表功能 及其风险降低要求，制定相关维护方案和整改计划。
3） 涉及《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家 安全监管总局令第40号）中规定的重点设施的紧急切断装置和独 立安全仪表系统的装备情况。
4） 仪表设置及选型的符合性、合理性。
5） 可燃和有毒气体检测报警系统的设置情况。
6） 现场仪表管理维护情况。
7） 不同用电负荷等级的电源可靠性。
8） 爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性。
9） 重点用电设备（尾气处理装置等）在事故情况下电源供电 的可靠性。
10） 设备设施、管道防雷防静电设施及接地的可靠性。
企业仪表电气安全风险隐患排查可参考表6中规定的相关内 容开展。
表6仪表电气安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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一、仪表安全管理 | ||||
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1 |
企业应建立仪表自动化控制系统 安全管理、日常维护保养等制度。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
检定记录。____________ |
查台账、巡检 记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
仪表调试、维护及检测记录齐全， 主要包括： （1） 仪表定期校验、回路调试记 录。 （2） 检测仪表和控制系统检维护 记录。 （3） 对于安全仪表系统，应按照 安全完整性要求的检验测试周 期，对安全仪表功能进行定期全 面检验测试，并详细记录测试过 程和结果。（如果未达到全面检 测周期，查企业是否有相关要求） |
查记录 |
《自动化仪表工程施工及 质量验收规范》（GB 50093-2013）、《关于加 强化工安全仪表系统管理 的指导意见》（安监总管 三〔2014〕116 号） |
发现问题 扣10分 |
|
4 |
（1） 联锁逻辑图、定期维修校验 记录、临时停用记录等技术资料 齐全。 （2） 应对工艺和设备联锁回路定 期调试。 （3） 联锁保护系统（设定值、增 设点数、联锁程序、联锁方式、 取消）变更应办理审批手续。（查 看企业是否存在2选2等难达到 触发条件的联锁，核实是否为后 期变更，如为后期变更，变更是 否合理） （4） 联锁摘除和恢复应办理变更 审批手续，有部门会签和领导签 批手续。（联锁不能长时间摘除） （5） 摘除联锁保护系统应有防范 措施及整改方案。（为仪表专业 工作需要而摘除或恢复联锁，不 |
查制度、记录 |
《工业自动化和控制系统 网络安全集散控制系统 （DCS）第2部分：管理要 求》（GB/T33009.2-2016 ） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
要与工艺联锁摘除混淆） 一 | ||||
|
二、控制系统设置 | ||||
|
5 |
应根据工艺过程危险和安全风险 分析结果，确定化工装置是否配 备安全仪表系统。 |
查设计资料、 DCS、 SIS |
《关于进一步加强危险化 学品建设项目安全设计管 理的通知》（安监总管三 〔2013〕76 号） |
发现问题 扣20分 |
|
6 |
对涉及“两重点一重大”的化工 装置和危险化学品储存设施开展 安全仪表功能评估。_______ |
查评估报告 |
《关于加强化工安全仪表 系统管理的指导意见》（安 监总管三〔2014〕116号） |
发现问题 扣10分 |
|
三、仪表系统设置 | ||||
|
7 |
氟化生产装置自动化控制系统应 设置不间断电源，可燃有毒气体 检测报警系统应设置不间断电 源，后备电池的供电时间不小于 30分钟。_________________ |
查设计资料、 现场 |
《仪表供电设计规范》 （HG/T 20509-2014） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
8 |
设立紧急停车系统。
|
查资料、现场 |
《首批重点监管的危险化 工工艺目录》（安监总管 三〔2009〕116号）、《第 二批重点监管危险化工工 艺目录和调整首批重点监 管危险化工工艺中部分典 型工艺》（安监总管三 〔2013〕3号）、《关于 开展提升危险化学品领域 本质安全水平专项行动的 通知》（安监总管三〔2012〕 87 号）__________________ |
否决项， 未按要求 设置紧急 停车系统 扣50分 |
|
9 |
氟化生产装置、储存设施的可燃 气体和有毒气体泄漏检测报警装 置、紧急切断装置的装备和使用 率应达到100%。应对报警装置进 行定期检验，不合格的应及时更 换。______________________ |
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
生产装置的可燃气体和有毒气体 泄漏检测报警系统应独立于基本 过程控制系统。__________ |
查资料、现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣20分 |
|
11 |
可燃、有毒气体检测报警信号应 发送至有操作人员常驻的控制 室、现场操作室进行报警，并建 立报警处置记录，对报警原因进 行分析。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019）、 《关于加强化工泄漏管理 指导的意见》（安监总管 三〔2014〕94 号） |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
12 |
可燃、有毒气体检测报警器应完 好并处于正常投运状态。_____ |
查现场 |
《安全生产法》 |
发现问题 扣20分 |
|
13 |
仪表线路的防爆等级应满足区域 防爆的要求。___________ |
查设计资料、 现场 |
《爆炸危险环境电力装置 设计规范》(GB 50058-2014)、《自动化 仪表选型设计规范》(HG/T 20507-2014) |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
14 |
危险化学品重大危险源配备的温 度、压力、液位、流量、组分等 信息应不间断采集和监测，并具 备信息远传、连续记录、事故报 警、信息存贮等功能，记录的电 子数据保存时间不少于30天。 |
查现场 |
《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》(国 家安全监管总局令第40 号) |
发现问题 扣20分 |
|
15 |
紧急停车按钮应具有可靠的保护 措施。 |
查现场 |
《信号报警及联锁系统设 计规范》 (HG/T 20511-2014) |
发现问题 扣5分 |
|
16 |
危险化学品重大危险源罐区安全 监控设备应符合：
像机或采取防爆措施。______ |
查现场 |
《危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设 置规范》(AQ 3036-2010) |
发现问题 扣10分 |
|
17 |
|
查现场 |
《仪表系统接地设计规 范》(HG/T 20513-2014)、 《石油化工仪表接地设计 规范》(SH/T 3081-2003) |
发现问题 扣5分 |
|
18 |
有可能接触氟化氢的工作场所应 具有良好的自然通风或机械通 风。通风设备应涂防酸涂料，由 通风设备抽吸的空气应排入洗涤 设施。毒性气体密闭空间的应急 抽风系统应能实现在室外或远程 启动，并与密闭空间的毒气报警 系统联锁启动。__________ |
查现场 |
《氟化氢生产安全技术规 范》(HG/T 30033-2017) |
发现问题 扣10分 |
|
四、供配电系统设置及电气设备设施 | ||||
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
19 |
企业应编制电气设备设施操作、 维护、检修等管理制度并实施。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
20 |
企业的供电电源应满足不同负荷 等级的供电要求： （1） 一级负荷应由双重电源供 电，当一电源发生故障时，另一 电源不应同时受到损坏。 （2） 一级负荷中特别重要的负荷 供电，尚应增设应急电源，并严 禁将其他负荷接入应急供电系 统；设备的供电电源的切换时间， 应满足设备允许中断供电的要 求。 （3） 二级负荷的供电系统，宜由 两回线路供电。在负荷较小或地 区供电条件困难时，二级负荷可 由一回6kV及以上专用的架空线 路供电。______________ |
查设计专篇、 现场 |
《供配电系统设计规范》 （GB 50052-2009） |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
21 |
电气设备的安全性能，应满足以 下要求： （1） 设备的金属外壳应采取防漏 电保护接地。 （2） 接地线不得搭接或串接，接 线规范、接触可靠。 （3） 明设的应沿管道或设备外壳 敷设，暗设的在接线处外部应有 接地标志。 （4） 接地线接线间不得涂漆或加 绝缘垫。_______________ |
查现场 |
《电气装置安装工程接地 装置施工及验收规范》（GB 50169-2016） |
发现问题 扣5分 |
|
22 |
|
查现场 |
《电力工程电缆设计规 范》（GB50217-2018） |
发现问题 扣10分 |
|
五、电气现场安全 | ||||
|
23 |
|
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣10分 |
|
24 |
临时电源、手持式电动工具、施 工电源、插座回路均应采用TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作 保护装置。____________ |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
25 |
临时用电线路，应采用绝缘良好、 |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 |
发现问题 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
完整无损的橡皮线，室内沿墙敷 设，其高度不得低于2.5米，室 外跨路时，其高度不得低于4.5 米，不得沿暖气、水管及其他气 体管道敷设，沿地面敷设时，必 须加可靠的保护装置和醒目的警 示标志。_______________ |
险隐患排查治理导则》~ |
扣5分 | ||
|
26 |
沿墙面或地面敷设电缆线路应符 合下列规定：
|
查现场 |
《建设工程施工现场供用 电安全规范》(GB 50194-2014) |
发现问题 扣5分 |
|
六、设计与总图 | ||||
|
27 |
装置控制室、交接班室原则上不 得布置在装置区内，确需布置的， 应按照《石油化工控制室抗爆设 计规范》(GB 50779-2012),在 2020 年底前完成抗爆设计、建设和加 固。_______________________ |
查总图、现场 |
《石油化工控制室抗爆设 计规范》 (GB 50779-2012)、《建筑设 计防火规范(2018年版)》 (GB 50016-2014)、《控 制室设计规范》(HG/T 20508-2014)、《危险化 学品安全专项整治三年行 动实施方案》 |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
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28 |
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查总图、现场 |
《建筑设计防火规范 (2018年版)》(GB 50016-2014) |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
等标准规定。 | ||||
|
29 |
地区架空电力线路（35kV及以上） 不得穿越生产区。 |
查总图、现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
附件6
有机硅企业安全风险隐患排查指南
（试行）
1.1为强化有机硅企业安全风险辨识和管控，提高安全生产 保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准， 制定本指南。
1.2本指南适用于有机硅单体、功能性硅烷的生产企业（以 下简称有机硅企业）开展安全风险隐患排查，以及政府监管部门 对有机硅企业开展监督检查。
本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准， 在有机硅企业专家指导服务的基础上，结合有机硅单体、功能性 硅烷企业的生产特点而编制。本指南列出的现行法律、法规、规 章、标准更新时，所引用的相应条款也跟随更新。
依据的主要法律、法规、规章及标准：
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕 3号）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监 管总局令第30号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监 管总局令第40号）
《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录 （2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）
《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生 产工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38 号）
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源 安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判 与承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕88号）
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意 见》（安监总管三〔2014〕94号）
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指 导意见》（安监总管三〔2014〕116号）
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院 关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监 总管三〔2010〕186号）
《国家安全监管总局关于印发化工（危险化学品）企业安全 检查重点指导目录的通知》（安监总管三〔2015〕113号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患 判定标准（试行）》
《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险 化学品安全措施和应急处置原则的通知》(安监总厅管三〔2011〕 142 号)
《首批重点监管的危险化工工艺目录》(安监总管三〔2009〕 116 号)
《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工 艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通 知》(安监总管三〔2013〕3号)
《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》(GB 50160-2008)
《精细化工企业工程设计防火标准》(GB 51283-2020)
《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)
《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)
《多晶硅工厂设计规范》(GB 51034-2014)
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779-2012)
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894-2018)
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013)
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定 方法》(GB/T 37243-2019)
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T
50493-2019)
为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查， 并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分 分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项（每 项扣50分）、扣20分项、扣10分项和扣5分项。
依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值（注：每 项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分）， 分别得出各企业的得分，确定安全风险等级（见表1），制定整 改措施实施整改。
表1有机硅企业安全风险等级表
|
安全风险等级 |
________得分________ |
|
高风险企业 |
存在否决项，或得分≤700分 |
|
较高风险企业 |
不存在否决项，且700分 < 得分≤850分 |
|
中风险企业 |
不存在否决项，且850分 < 得分≤900分 |
|
低风险企业 |
不存在否决项，且得分>900分 |
政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量 化评估，但分数和安全风险等级不作为分类整治的依据。
有机硅企业生产过程中涉及硅粉、甲醇、氯甲烷、甲基氯硅 烷等易燃危险化学品，易发生火灾、爆炸事故。生产过程产生的 副产物数量多，副产物处理工艺不成熟，储存、处理环节风险较 大。
1） 企业生产装置和储存设施应由符合资质要求的设计单位 设计；总平面布置、工艺流程应与设计图纸一致。
2） 对涉及放热反应的有机硅精细化工生产装置，是否参照 相关标准开展反应安全风险评估；对相关原料、中间产品、产品 及副产物是否进行热稳定性测试和蒸馏、干燥、储存等单元操作 的风险评估。
3） 企业不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全 的设备。
4） 特种作业人员取证情况。
5） 特殊作业管理情况。
6） 对一级或者二级重大危险源安全仪表系统设置及运行情 况。
7） 流化床反应器、有机硅精馏塔等重点装置的工艺控制情 况及对应的安全措施。
8） 对有机硅浆渣、硅渣排料、水解步骤等的处理处置情况。
9） 原料（硅粉）加工、产品灌装过程中惰性气体保护情况 及静电导消措施。
10） 紧急泄放系统设置情况。
有机硅企业重点项检查可参考表2中规定的相关内容开展。
表2重点检查项安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
1 |
|
查现场、设 计资料 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 41号）、《多晶硅工厂设计 规范》（GB 51034-2014） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
2 |
应按照 GB/T 37243、GB36894 等 标准规范确定企业外部安全防 护距离，在外部安全防护距离内 不得布局劳动密集型企业、人员 密集场所。 |
查评估报告 /QRA定量 分析报告 |
《危险化学品生产装置和 储存设施 外部安全防护距 离确定方法》 （GB/T37243-2019）、《危 险化学品安全专项整治三 年行动实施方案》_____ |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
3 |
涉及放热反应的有机硅精细化 工生产装置，应参照相关标准开 展反应安全风险评估；对相关原 料、中间产品、产品及副产物进 行热稳定性测试和蒸馏、干燥、 储存等单元操作的风险评估。 |
查反应风险 评估报告 |
《关于加强精细化工反应 安全风险评估工作的指导 意见》（安监总管三〔2017〕 1号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
4 |
对流化床反应器温度、压力等关 键参数进行监控，并根据工艺危 害分析结果设置相应安全措施。 |
查操作规程 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题扣 10分 |
|
5 |
有机硅精馏塔应设置超压排放 设施，同时设置塔系统压力、温 度报警联锁，切断塔釜热媒等应 急措施。 |
查资料、现 场 |
基于风险 |
发现问题扣 10分 |
|
6 |
导热油炉系统应设置安全泄放 装置，导热油炉及附属导热油储 罐、导热油炉输送泵等设备周围 应设置防止导热油外溢的措施。 |
查现场 |
《精细化工企业工程设计 防火标准》（GB 51283-2020） |
发现问题扣 5分 |
|
7 |
沸釜底物等采用水解法处置的， 应采取惰性气体保护、控制排料 速度、补水换水等措施，防止剧 烈反应放热和自燃。_______ |
查安全操作 规程、查现 场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号） |
发现问题扣 5分 |
|
8 |
|
查资料、现 场 |
《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》（国家 安全监管总局令第40号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
9 |
紧急泄放系统应满足: （1）设置爆破片或爆破片和导 |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》、《石 |
发现问题扣 10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
爆管的，导爆管口必须朝向无火 源的安全方向，必要时应采取防 止二次爆炸、火灾的措施。 （2） 流化床、闪蒸罐等有可能 被粉体物料堵塞或腐蚀的安全 阀，在安全阀前应设爆破片或在 其出入口管道上采取吹扫等防 堵措施。 （3） 涉及氯甲烷或甲基氯硅烷 单体的设备，设置的事故紧急排 放设施应排放至安全地点。 |
油化工企业设计防火规范 （2018 版）》 （GB50160-2008） | |||
|
10 |
|
查分析报告 或论证报告 |
《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》（安 监总管三〔2014〕68号）、 《石油化工企业设计防火 规范（2018版）》 （GB50160-2008） |
发现问题扣 5分 |
|
11 |
合成尾气水洗塔应正常运行，有 防止水解物堵塞的措施和灭火 措施（氮气或蒸汽）。______ |
查现场 |
基于风险 |
发现问题扣 5分 |
|
12 |
应设在防火堤外，泵与储罐距离 应符合规范要求。_______ |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》、《石 油化工企业设计防火规范 （2018 版）》 （GB50160-2008） |
发现问题扣 5分 |
|
13 |
甲基氯硅烷单体储罐应采用氮 气保护措施，氮封系统应完好在 用。____________________ |
查现场 |
《石油化工储运系统罐区 设计规范》（SHT3007-2014） |
发现问题扣 5分 |
|
14 |
两端阀门关闭且因外界影响可 能造成介质压力升高的液化烃、 甲、乙A类液体管道应采取泄压 安全措施。 |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 规范（2018版）》 （GB50160-2008） |
发现问题扣 5分 |
|
15 |
甲基氯硅烷单体、硅氧烷的灌装 应在通风良好或设有局部排气 系统的区域进行，并符合： （1）甲基氯硅烷等副产品槽车 灌装前应经过检查，以确保罐内 清洁和干燥，确认是否残存酸、 碱或清洗剂。__________ |
查现场 |
《精细化工企业工程设计 防火标准》（GB 51283-2020） 、《石油化工企业设计防火 规范（2018版）》 （GB50160-2008） |
发现问题扣 5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
（2） 甲B、乙、丙A类液体的装 车应采用液下装车鹤管，设置可 靠接地设备，并在充装前使用惰 性气体（如氮气）置换。 （3） 重复使用的包装桶灌装前 应确认是否残存酸、碱或清洗 剂，灌装过程应将灌装口延伸到 容器底部附近，控制灌装速度， 并采取静电导消措施。_____ | ||||
|
16 |
涉及可燃、有毒有害的场所应按 标准要求设置相应气体检测报 警装置。_____________ |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准》 （GB/T 50493-2019） |
发现问题扣 5分 |
|
17 |
|
查记录、查 现场 |
基于风险 |
发现问题扣 5分 |
|
18 |
|
查现场 |
《粉尘防爆安全规程》（GB 15577-2018） |
发现问题扣 5分 |
|
19 |
可能产生氯化氢的工艺封闭的 建筑（如浓酸水解、氯甲烷合成、 甲基氯硅烷仓库等）应设置机械 通风，通风设备应满足防爆要 求。 |
查现场 |
《工业企业设计卫生标准》 （GBZI-2010） |
发现问题扣 5分 |
|
20 |
|
查防腐蚀计 划、测厚报 告、现场等 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监总 管三〔2014〕94号） |
发现问题扣 5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
21 |
功能性硅烷生产企业应符合:~ （1） 生产过程涉及甲醇、液氨、 乙炔等重点监管的危险化学品 的，安全措施和应急处置措施应 满足标准要求。 （2） 使用乙炔气柜的应采取防 止形成卡涩的保护措施（压力联 锁、检修维护等）。_______ |
查现场 |
《重点监管的危险化学品 名录（2013年完整版）》 |
发现问题扣 5分 |
|
22 |
重点监管的危险化工工艺操作 人员、化工自动化控制仪表等特 种作业人员应取得特种作业操 作证。________________ |
查社保证 明、花名册、 证书 |
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国家 安全监管总局令第30号） |
发否决项， 现问题扣 50分 |
|
23 |
生产装置、储存设施操作人员应 具备高中及以上学历或化工类 中等及以上职业教育水平。 |
查社保证 明、花名册、 学历证书 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题扣 20分 |
|
24 |
企业应制定危险作业许可制度 并有效执行，规范动火、进入受 限空间、抽堵盲板等特殊作业的 安全条件和审批程序。_____ |
查制度、查 现场 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》 （GB30871-2014） |
发现问题扣 20分 |
|
25 |
企业不得使用国家明令淘汰、禁 止使用的危及生产安全的设备。 |
查现场、查 排查记录 |
《安全生产法》、《淘汰落 后安全技术装备目录（2015 年第一批）》（安监总科技 〔2015〕75号）、《淘汰落 后安全技术工艺、设备目录 （2016年）》（安监总科技 〔2016〕137号）、《淘汰落 后危险化学品安全生产工 艺技术设备目录（第一批）》 （应急厅〔2020〕38号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
1） 安全生产责任制的建立及落实情况。
3） 各级人员的安全培训教育情况。
4） 作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。
5） 对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现 场实施的监督检查情况。
6） 应急预案的编制、培训及演练情况等。
对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可参考表3中规定 的相关内容开展。
表3安全基础管理安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、安全风险管理 | ||||
|
1 |
|
查隐患排查 计划、记录 |
《安全生产法》、《安全 生产事故隐患排查治理暂 行规定》（国家安全监管 总局令16号） |
否决项，未 编制关键 部门及岗 位责任制 扣50分 |
|
2 |
|
查制度、查记 录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
在工作中应用。__________ |
查清单、记 录，访谈岗位 员工 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
|
二、安全教育和岗位操作技能培训 | ||||
|
4 |
楚近期组织的培训内容。_____ |
查培训效果 评估记录，访 谈岗位员工 |
《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全监管总 局令第3号）、《安全生 产培训管理办法》（国家 |
发现问题 扣5分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
安全监管总局令第44号） | ||||
|
5 |
危险化学品生产、经营单位主要负 责人和安全生产管理人员应依法 经考核合格。 |
查资料 |
《安全生产法》、《生产 经营单位安全培训规定》 （国家安全监管总局令 第3号）_____________ |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
三、安全生产信息管理 | ||||
|
6 |
|
查现场、操作 规程、应急预 案、工艺卡 片、DCS、培 训内容和培 训记录，重点 检查是否有 工艺原理、工 艺危害分析、 副产物的危 险特性、应急 操作等安全 信息；询问相 关人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
7 |
应组织对原辅材料、中间产品危险 特性进行安全风险辨识与评估，明 确安全控制要求，并采取相应的安 全管控措施；副产物危险特性和安 全控制要求等信息要让企业员工 和相关方容易获取。_______ |
询问相关人 员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
四、作业安全管理 | ||||
|
8 |
企业应制定危险作业许可制度，规 范动火、进入受限空间、动土、临 时用电、高处作业、断路、吊装、 抽堵盲板等特殊作业的安全条件 和审批程序。 |
查制度、记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
9 |
特殊作业现场管理应规范；作业人 员应持作业票证作业，现场的设 备、工器具应符合要求，设置警戒 线与警示标志，配备消防设施与应 急用品、器材等。 |
查现场、查作 业规范、访谈 作业人员是 否已经了解 作业安全风 险并掌握风 险控制措施 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
|
查培训记录、 现场访谈监 护人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
工艺、设备和物料状态，具备应急 救援和处置能力。_________ | ||||
|
五、承包商管理 | ||||
|
11 |
交底的内容。___________ |
查培训记录、 安全交底记 录、访谈现场 作业的承包 商 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
12 |
企业应对承包商作业现场实施监 督检查。 |
查对承包商 的检查、考核 记录等 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
六、重大危险源包保责任制落实 | ||||
|
13 |
企业应建立重大危险源安全包保 责任制，明确各包保负责人的安全 职责。 |
查管理制度、 责任制 |
《应急管理部办公厅关于 印发危险化学品企业重大 危险源安全包保责任制办 法（试行）的通知》（应 急厅〔2021〕12号） |
发现问题 扣20分 |
|
14 |
企业应明确每一处重大危险源的 包保主要负责人、技术负责人和操 作负责人。技术负责人宜由企业层 面技术、生产、设备等分管负责人 或者二级单位（分厂）层面有关负 责人担任；操作负责人应由重大危 险源生产单元、储存单元所在车 间、单位的现场直接管理人员担 任，例如车间主任。________ |
查包保负责 人名单 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
否决项，未 明确扣50 分 |
|
15 |
企业应建立重大危险源主要负责 人、技术负责人、操作负责人的安 全包保履职记录，主要负责人、技 术负责人、操作负责人认真履行 《办法》规定职责；定期组织召开 安全会议，对重大危险源管理情况 进行总结；采取措施消除事故隐 患。对重大危险源检查、管理情况 做好记录。 |
查履职记录、 会议记录 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
企业应在重大危险源安全包保公 示牌上写明包保主要负责人、技术 |
查现场 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
负责人和操作负责人姓名、对应的 安全包保职责及联系电话等信息。 |
（试行）》（应急厅〔2021〕 12 号）________________ | |||
|
17 |
建立安全风险研判与承诺公告制 度，董事长或总经理等主要负责人 每天作出安全承诺并向社会公告。 企业应在安全风险承诺公告中公 告重大危险源安全风险管控情况， 承诺内容中应有落实重大危险源 安全包保责任的相关内容。 |
查承诺公告 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
七、应急管理 | ||||
|
18 |
|
查应急预案 |
《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部令 第2号） |
发现问题 扣20分 |
|
19 |
|
查预案演练 计划及演练 记录 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） 、《生产安全事故应急预 案管理办法》（应急管理部 令第2号） |
发现问题 扣5分 |
|
20 |
从业人员应具备必要的应急知识， 掌握安全风险防范技能和事故应 急措施，对岗位上配备的应急器材 能熟练使用。___________ |
查培训记录， 现场访谈 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） |
发现问题 扣5分 |
4.3工艺安全
4. 3.1重点检查内容
1） 新开发的生产工艺可靠性论证情况。
2） 设计与总的合规性，地区架空电力线路不得穿越生产区， 控制室、机柜间、变电站、变电站等设置的合理性。
3） 采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及 建议措施的落实情况。
4） 操作规程与工艺卡片的合规性。
5） 工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规 性。
6） 开停车管理的合规性等。
对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开 展。
表4工艺安全风险隐患排查表
|
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 | |
|
一、设计与总图 | ||||
|
1 |
新开发的生产工艺应经小试、中 试、工业化试验再进行工业化生 产。 |
查设计资料、 转让技术合 同或安全可 靠性论证资 料 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 41号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
2 |
|
查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
3 |
险性装置一侧不应有门窗、孔洞， 并应满足防火防爆要求。_____ |
查总图、现场 |
《石油化工控制室抗爆设 计规范》（GB 50779-2012） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
4 |
1.变、配电站不应设置在甲、乙 类厂房内或贴邻，且不应设置在 |
查总图、现场 |
《建筑设计防火规范 （2018年版）》（GB |
发现问题 扣20分 |
|
爆炸性气体、粉尘环境的危险区 域内。 2.供甲、乙类厂房专用的10kV及 以下的变、配电站，当采用无门、 窗、洞口的防火墙分隔时，可一 面贴邻，并应符合现行GB 50058 等标准规定。___________ |
50016-2014) | |||
|
5 |
地区架空电力线路（35kV及以上） 不得穿越生产区。 |
查总图、现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018版）》（GB 50160-2008） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
二、工艺风险评估 | ||||
|
6 |
对涉及重点监管危险化学品、重 点监管危险化工工艺和危险化学 品重大危险源的生产储存装置进 行风险辨识分析，要采用危险与 可操作性分析（HAZOP）技术，一 般每3年进行一次。________ |
查周期性安 全审查记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
三、操作规程与工艺卡片 | ||||
|
7 |
企业应建立操作规程与工艺控制 管理制度，包括编写、审查、批 准、颁发、使用、控制、确认、 修改及废止的程序和职责等内 容。______________________ |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
8 |
操作规程、工艺卡片控制值应保 持一致。_______________ |
查操作规程、 工艺卡片、岗 位现场、访谈 岗位人员 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令 41号）、《关于加强化工 过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号） |
发现问题 扣10分 |
|
9 |
指标的控制范围。_________ |
查培训、考核 记录，访谈岗 位操作人员 |
《安全生产法》、《关于 加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题 扣10分 |
|
四、工艺装置的安全控制与运行 | ||||
|
10 |
企业应严格执行联锁管理制度， 并符合以下要求:_________ |
查设计资料、 DCS控制系 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 |
发现问题 扣20分 |
|
（1） 现场联锁装置必须投用、完 好。 （2） 摘除联锁有审批手续，有安 全措施。 （3） 恢复联锁按规定程序进行。 |
统、操作规程 |
总管三〔2013〕88号） | ||
|
11 |
企业应建立岗位操作记录，对运 行工况定时进行监测、检查，并 及时处置工艺报警并记录。 |
查设计资料、 DCS控制系 统、操作规 程、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
12 |
程要求，操作人员清楚异常报警 处置措施。____________ |
查操作规程、 DCS控制系 统、岗位操作 记录，访谈岗 位操作人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
13 |
企业应对工艺变更进行严格管 理： （1） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （3） 变更后对相关人员进行培 训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 |
查设计资料、 现场、变更审 批单、培训等 资料 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
五、开停车管理 | ||||
|
14 |
装置开停车前，企业要进行安全 风险辨识分析，制定开停车方案， 编制安全措施和开停车步骤确认 表，并经生产和安全管理部门审 查。 |
查开停车方 案、操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
15 |
开车前企业应对如下重要步骤进 行签字确认： （1） 进行冲洗、吹扫、气密试验 时，要确认已制定有效的安全措 施。 （2） 引进蒸汽、氮气、易燃易爆 介质前，要指定有经验的专业人 员进行流程确认。 （3） 引进物料时，要随时监测物 料流量、温度、压力、液位等参 数变化情况，确认流程是否正确。 |
查制度、操作 规程、开停车 步骤确认表 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
16 |
1.停车过程中的设备、管线低点 |
查开停车方 |
《关于加强化工过程安全 |
发现问题 |
|
的排放应按照顺序缓慢进行，并 做好个人防护。
|
案、操作规 程、现场 |
管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
扣10分 |
1） 设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况， 设备巡回检查开展情况。
2） 设备设施预防性维修管理程序的执行情况。
4） 设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、 阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或 带病运行的情况。
5） 防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。
6） 消防设备设施设置及管理维护情况等。
4. 4.2设备安全风险隐患排查表
对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表5中规定的 相关内容开展。
表5设备安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、设备设施管理体系的建立与执行 | ||||
|
1 |
企业应对所有设备进行编号，建 立设备设施台账、技术档案，确 保设备台账、档案信息准确、完 备。______________________ |
查档案、台 账、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 | |
|
2 |
企业应编制关键设备的操作和维 护规程。 |
查操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
对出现异常状况的设备设施应及 时处置。（严禁化工装置、危险 化学品设施“带病”运行） |
查巡检记录、 维修记录、异 常状况的设 备处置记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣20分 |
|
4 |
企业应对设备变更进行严格管 理： （1） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （3） 变更后对相关人员进行培 训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 |
查检维修记 录、特殊作业 票证、隐患台 账、设备原始 资料及现场， 是否存在主 要设备设施 型号、材质发 生变化或进 行了更新改 造等未履行 手续的情况 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实〈国务院关于进一 步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） |
发现问题 扣10分 |
|
二、设备的预防性维修和检测 | ||||
|
5 |
|
查设备检维 修计划、设备 维修记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
6 |
定期应对腐蚀性介质的设备、管 道进行检测，并对检测数据进行 分析、评估。____________ |
查防腐蚀计 划、测厚报 告、现场等 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监 总管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣10分 |
|
三、设备运行管理 | ||||
|
7 |
可燃气体压缩机、液化烃、可燃 液体泵不得使用皮带传动。在爆 炸危险区域内的其他传动设备若 必须使用皮带传动时，应使用防 静电皮带。____________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣10分 |
|
8 |
填写检查维护记录。_______ |
查制度、计 划、记录、现 场 |
《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》（安 监总管三〔2014〕68号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
9 |
设备的停用(含暂停)应办理审 批手续，应与系统隔离，置换合 格。 |
查方案、审批 手续 |
《企业安全生产标准化基 本规范》 (GB/T 33000-2016) |
发现问题 扣10分 |
|
10 |
|
查检验报告、 台账、更换记 录、现场 |
《安全阀安全技术监察规 程》(TSG ZF001-2006 ) 、《危险化学品企业安全 风险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
11 |
安全阀、爆破片等安全附件是否 正常投用。 |
查现场 |
《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准(试行)》 |
否决项，~ 发现问题 扣50分 |
|
12 |
压力表的选型应符合相关要求， 压力范围及检定标记明显。 |
查现场 |
《固定式压力容器安全技 术监察规程》(TSG 21-2016) |
发现问题 扣5分 |
|
四、应急与消防设施管理 | ||||
|
13 |
急器材。_______________ |
查台账、维护 保养记录 |
《危险化学品单位应急救 援物资配备标准》(GB 30077-2013) |
发现问题 扣5分 |
|
14 |
在使用可能发生急性职业损伤的 作业场所，按规定设置报警设施、 冲洗设施、防护急救器具专柜， 设置应急撤离通道和必要的泄险 区。________________________ |
查现场 |
《工业企业设计卫生标 准》(GBZI-2010) |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
区、可燃气体储罐区、装卸区及 化学危险品仓库区应按照要求设 置环形消防车道。________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008)、《危险化 学品重大危险源企业专项 检查督导工作方案》(应 急厅〔2020〕23号) |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
|
查现场及设 计资料 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
1） 仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定期 校验、回路调试记录，联锁摘除审批单等仪表基础管理资料的建 立和执行情况。
2） 涉及“两重点一重大”的有机硅企业应开展安全仪表系 统安全完整性等级（SIL）评估，通过安全风险分析确定安全仪 表功能及其风险降低要求，制定相关维护方案和整改计划。
3） 可燃和有毒气体检测报警系统的设置及对报警的处置情 况。
4） 现场仪表管理维护情况。
5） 企业的供电电源是否满足负荷等级的供电要求。
6） 爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合 性。
4. 5.2仪表电气安全风险隐患排查表
企业仪表电气安全风险隐患排查可参考表6中规定的相关内 容开展。
表6仪表电气安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、仪表安全管理 | ||||
|
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 | |
|
1 |
企业应建立仪表自动化控制系统 安全管理、日常维护保养等制度。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
2 |
检定记录。____________ |
查台账、巡检 记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
|
3 |
仪表调试、维护及检测记录齐全， 主要包括： （1） 仪表定期校验、回路调试记 录。 （2） 对于安全仪表系统，是否按 照安全完整性要求的检验测试周 期，对安全仪表功能进行定期全 面检验测试，并详细记录测试过 程和结果。（如果未达到全面检 测周期，查企业是否有相关要求） |
查记录 |
《自动化仪表工程施工及 质量验收规范》（GB 50093-2013） |
发现问题 扣10分 |
|
4 |
（1） 联锁逻辑图、定期维修校验 记录、临时停用记录等技术资料 齐全。 （2） 联锁保护系统（设定值、联 锁程序、联锁方式、取消）变更 应办理审批手续。（查看企业是 否存在2选2等难达到触发条件 的联锁，核实是否为后期变更， 如为后期变更，变更是否合理） （3） 联锁摘除和恢复应办理工作 票，有部门会签和领导签批手续。 （联锁不能长时间摘除） （4） 摘除联锁保护系统应有防范 措施及整改方案。（应是仪表专 业的工作需要而摘除或恢复联 锁，不要与工艺联锁摘除混淆） |
查制度、记录 |
《工业自动化和控制系统 网络安全 集散控制系统 （DCS）第2部分：管理要 求 》 （ GB/T 33009.2-2016 ） |
发现问题 扣20分 |
|
二、控制系统设置 | ||||
|
5 |
配备的安全仪表系统、控制系统 （DCS）应处于正常运行状态。 |
查 DCS、 SIS |
《关于进一步加强危险化 学品建设项目安全设计管 理的通知》（安监总管三 〔2013〕76 号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
6 |
对涉及“两重点一重大”的需要 配置安全仪表系统的化工装置应 开展安全仪表功能评估。_____ |
查评估报告 |
《关于加强化工安全仪表 系统管理的指导意见》（安 监总管三〔2014〕116号） |
发现问题 扣10分 |
|
7 |
SIS系统进行了常规的测试（点 检）确保其可靠性。 |
查SIS、控制 系统测试和 维护记录/报 告 |
《关于加强化工安全仪表 系统管理的指导意见》（安 监总管三〔2014〕116号） |
发现问题 扣10分 |
|
三、有毒可燃气体检测管理 | ||||
|
8 |
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的 场所应按国家标准设置检测报警 装置，具有就地声光报警功能， 检测报警信号发送至有操作人员 常驻的控制室、现场操作室。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
否决项， 未按要求 设置报警 器 扣 50 分；其他 问题扣5 分 |
|
9 |
可燃气体和有毒气体检测报警系 统应独立于基本过程控制系统。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
检查当天发生的可燃有毒气体报 警，是否及时记录并进行处置； 抽查最近一个月所有的报警记 录，是否有原因分析并有处置结 果。______________________ |
查现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
11 |
控制室、机柜间的空调新风引风 口等可燃气体和有毒气体有可能 进入建筑物的地方，应设置可燃 气体和（或）有毒气体探测器。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标 准》（GB/T 50493-2019） |
发现问题 扣5分 |
|
四、供配电系统设置及电气设备设施 | ||||
|
12 |
企业应编制电气设备设施操作、 维护、检修等管理制度并实施。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
13 |
企业的供电电源应满足不同负荷 等级的供电要求： （1） 一级负荷应由双重电源供 电，当一电源发生故障时，另一 电源不应同时受到损坏。 （2） 一级负荷中特别重要的负荷 供电，尚应增设应急电源，并严 禁将其他负荷接入应急供电系 统；设备的供电电源的切换时间， 应满足设备允许中断供电的要 求。 |
查设计专篇、 现场 |
《供配电系统设计规范》 （GB 50052-2009） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
(3)二级负荷的供电系统，宜由 两回线路供电。在负荷较小或地 区供电条件困难时，二级负荷可 由一回6kV及以上专用的架空线 路供电。______________ | ||||
|
14 |
电气设备的安全性能,应满足以 下要求：
绝缘垫。_______________ |
查现场 |
《电气装置安装工程接地 装置施工及验收规范》(GB 50169-2016) |
发现问题 扣10分 |
|
15 |
|
查设计资料， 现场 |
《爆炸危险环境电力装置 设计规范》(GB 50058-2014)、《危险化 学品重大危险源企业专项 检查督导工作方案》(应 急厅〔2020〕23号) |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
五、现场安全 | ||||
|
15 |
电缆沟必须有防腐蚀、防水措施。 |
查现场 |
《20kV及以下变电所设 计规范》(GB 50053-2013) 、《低压配电设计规范》 (GB 50054-2011) |
发现问题 扣5分 |
|
16 |
临时电源、手持式电动工具、施 工电源、插座回路均应采用TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作 保护装置。____________ |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
|
17 |
临时用电线路，应采用绝缘良好、 完整无损的橡皮线；沿地面敷设 时，必须加可靠的保护装置和醒 目的警示标志。__________ |
查现场 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣5分 |
附件7
多晶硅企业安全风险隐患排查指南
（试行）
1.1为强化多晶硅企业安全风险辨识和管控，提高安全生产 保障能力，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准， 制定本指南。
1.2本指南适用于三氯氢硅氢还原法和硅烷法生产多晶硅的 企业（以下简称多晶硅企业）开展安全风险隐患排查，以及政府 监管部门对多晶硅企业开展监督检查。
本指南按照危险化学品安全相关法律、法规、规章及标准， 在多晶硅企业专家指导服务的基础上，结合生产特点而编制。本 指南列出的现行法律、法规、规章、标准更新时，所引用的相应 条款也跟随更新。
依据的主要法律、法规、规章及标准：
《安全生产法》
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号）
《危险化学品安全专项整治三年行动实施方案》（安委〔2020〕 3号）
《国务院安委会办公室关于全面加强企业全员安全生产责任 制工作的通知》（安委办〔2017〕29号）
《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部令第2号）
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全监管 总局令第30号）
《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管
—150 —
总局令第40号）
《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全 监管总局令41号）
《应急管理部关于印发危险化学品企业安全分类整治目录 （2020年）的通知》（应急〔2020〕84号）
《应急管理部办公厅关于印发淘汰落后危险化学品安全生产 工艺技术设备目录（第一批）的通知》（应急厅〔2020〕38号）
《应急管理部办公厅关于印发危险化学品企业重大危险源安 全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）
《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》（应急〔2019〕 78号）
《应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与 承诺公告制度的通知》（应急〔2018〕74号）
《国家安全监管总局关于加强化工过程安全管理的指导意见》 （安监总管三〔2013〕88号）
《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》 （安监总管三〔2014〕94号）
《国家安全监管总局关于加强化工安全仪表系统管理的指导 意见》（安监总管三〔2014〕116号）
《国家安全监管总局关于危险化学品企业贯彻落实 < 国务院 关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总 管三〔2010〕186 号）
《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判 定标准（试行）》
《多晶硅工厂设计规范》（GB 51034-2014）
《石油化工企业设计防火标准(2018年版)》》(GB 50160-2008 ) 《建筑设计防火规范(2018年版)》(GB 50016-2014)
《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB 30871-2014)
《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058-2014)
《石油化工控制室抗爆设计规范》(GB 50779-2012 )
《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009 )
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169-2016)
《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》(GB 36894-2018)
《自动化仪表工程施工及质量验收规范》(GB 50093-2013 )
《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方 法》(GB/T 37243-2019 )
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)
为指导企业突出重点，对重大隐患和重点项问题进行自查， 并对本企业整体安全生产水平进行评估，本指南设定了量化评分 分值。总分值1000分，按照问题隐患情形，分别列出否决项(每 项扣50分)、扣20分项、扣10分项和扣5分项。
依据扣分说明对检查发现的问题隐患扣除相应分值(注：每 项评估细则只扣除一次分数，单项不累积扣分；不涉及的不扣分)， 分别得出各企业的得分，确定安全风险等级(见表1)，制定整改 措施实施整改。
表1多晶硅企业安全风险等级表
|
安全风险等级 |
________得分________ |
|
高风险企业 |
存在否决项，或得分≤700分 |
|
较高风险企业 |
不存在否决项，且700分 < 得分≤850分 |
|
中风险企业 |
不存在否决项，且850分 < 得分≤900分 |
|
低风险企业 |
不存在否决项，且得分>900分 |
政府监管部门也可根据本指南对企业安全生产水平进行量化 评估，但分数和安全风险等级不作为分类整治的依据。
多晶硅企业生产过程中涉及的危险化学品数量、种类多，有 火灾爆炸、中毒窒息、灼伤等风险，如使用氢气、三氯氢硅、二 氯二氢硅、一氯三氢硅、导热油等可燃物质，氯气、氯化氢、氯 硅烷、氢氟酸等有毒物质，氮气、氯气等惰性气体，且部分原料 和中间物料具有特殊性，如三氯氢硅、四氯化硅、二氯二氢硅等 介质遇水反应，均放出有毒的腐蚀性气体氯化氢，反应过程中温 度、压力较高，对于工艺、设备等方面有特殊的安全要求。
1） 建（构）筑物、设备设施布置与设计的符合情况。
2） 电解水制氢装置所在房间的防爆与泄压设计的符合情况。
3） 主要反应设备压力、温度等控制指标的报警及联锁设置情 况，自动化控制措施落实情况。
4） 装置的安全排放、泄压保护等重要保护措施的可靠性。
5） 涉及易燃易爆介质的设备设施、管道的氮气保护和静电接 地系统的设置情况。
6） 事故紧急泄放设施的可靠性，尾气处理设施的设置情况。
7） 防止氯硅烷泄漏措施落实情况等。
多晶硅企业重点项检查可参考表2中规定的相关内容开展。
表2重点检查项安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
1 |
纸一致。________________ |
查设计资料、 现场、变更管 理资料 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令41 号）_______________ |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
2 |
应按照 GB/T 37243、GB 36894 等标 准规范确定企业外部安全防护距离， 在外部安全防护距离内不得布局劳 动密集型企业、人员密集场所。 |
查评估报告 /QRA定量分 析报告 |
《危险化学品生产装置和 储存设施外部安全防护距 离》（GB/T 37243-2019） 、《危险化学品生产装置和 储存设施风险基准》（GB 36894-2018）、《危险化学品 安全专项整治三年行动实 施方案》__________ |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
3 |
电解水制氢装置房间与其他辅助房 间应用防爆防护墙分隔，制氢装置房 间的屋面或墙面应设置泄压面积。 |
查现场 |
《多晶硅工厂设计规范》 （GB51034-2014 ） |
发现问题 扣20分 |
|
4 |
|
查DCS控制系 统、现场 |
基于风险 |
发现问题 扣20分 |
|
5 |
安全操作规程中应明确下列要求并 执行： （1） 涉及氯硅烷、氢气的系统及管 道进料前应采用高纯氮气置换，并检 测氮中氧以及露点合格，然后采用高 纯氢气置换，并检测氢中氮和氢中氧 合格。 （2） 液氯气化系统储罐及管道应采 用高纯氮气置换、并检测氮中氧以及 露点合格，然后采用氯气置换、并检 测氯气纯度和水分合格。______ |
查操作规程 |
基于风险 |
发现问题 扣10分 |
|
6 |
|
查资料、现场 |
《危险化学品重大危险源 监督管理暂行规定》（国家 安全监管总局令第40号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
在工艺危害分析和SIL定级计算基 础上设置安全仪表系统。 | ||||
|
7 |
|
查现场 |
《多晶硅工厂设计规范》 (GB 51034-2014) |
发现问题 扣20分 |
|
8 |
|
查现场 |
《关于关于进一步加强化 学品罐区安全管理的通知》 (安监总管三〔2014J 68 号) |
发现问题 扣20分 |
|
9 |
|
查现场 |
《石油化工企业设计防火 规范(2018版)》 (GB50160-2008 )、《关于关 于进一步加强化学品罐区 安全管理的通知》(安监总 管三〔2014〕68号) |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
|
查现场 |
《石油化工企业设计防火 规范(2018版)》 (GB50160-2008) |
发现问题 扣20分 |
|
11 |
|
查现场 |
《石油化工可燃气体和有 毒气体检测报警设计标准》 (GBT 50493-2019) |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
12 |
冷氢化硅粉输送管道、储罐应设置氮 气保护和静电接地系统。______ |
查现场 |
《粉尘防爆安全规程》(GB 15577-2018) |
发现问题 扣20分 |
|
13 |
应对换热器中氯硅烷泄漏异常情况 进行检测。______________ |
查现场、记录 |
基于风险 |
发现问题 扣10分 |
|
14 |
氯硅烷涉及树脂使用的工艺系统，树 脂更换前应制定专项施工方案，辨识 作业过程风险，系统置换合格并落实 安全措施。 |
查检修方案、 现场 |
《危险化学品从业单位安 全标准化通用规范》(AQ 3013-2008) |
发现问题 扣10分 |
|
15 |
液氯贮槽(罐)厂房应采用密闭结构， 设置事故氯吸收(塔)装置，具备 |
查现场 |
《氯气安全规程》(GB 11984-2008) |
发现问题 扣10分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
24小时连续运行的能力。______ | ||||
|
16 |
化工自动化控制仪表等特种作业人 员应取得特种作业操作证。 |
查社保证明、 花名册、证书 |
《特种作业人员安全技术 培训考核管理规定》（国家 安全监管总局令第30号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
17 |
生产装置、储存设施操作人员应具备 高中及以上学历或化工类中等及以 上职业教育水平。__________ |
查社保证明、 花名册、学历 证书 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
|
18 |
企业主要负责人、分管负责人和专职 安全生产管理人员依法取得安全合 格证，定期参加再教育。______ |
查资料 |
《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全监管总局 令第3号）__________ |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
19 |
企业应制定危险作业许可制度并有 效执行，规范动火、进入受限空间、 抽堵盲板等特殊作业的安全条件和 审批程序。______________ |
查制度、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
20 |
企业不得使用国家明令淘汰、禁止使 用的危及生产安全的工艺和设备。 |
查现场、排查 记录 |
《淘汰落后安全技术装备 目录（2015年第一批）》 （安监总科技〔2015 J 75 号）、《淘汰落后安全技术 工艺、设备目录（2016年）》 （安监总科技〔2016〕137 号）、《淘汰落后危险化学 品安全生产工艺技术设备 目录（第一批）》（应急厅 〔2020〕38 号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
1） 安全生产责任制的建立及落实情况。
2） 安全风险管控和隐患排查治理开展情况。
3） 各级人员的安全培训教育情况。
4） 作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。
5） 对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场 实施的监督检查情况。
6） 应急预案的编制、培训及演练情况等。
对于企业安全基础管理安全风险隐患排查可参考表3中规定 的相关内容开展。
表3安全基础管理安全风险隐患排查表
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、安全风险管理 | ||||
|
1 |
|
查隐患排查 计划、记录 |
《安全生产法》、《安全 生产事故隐患排查治理暂 行规定》（国家安全监管 总局令16号） |
否决项，未 编制关键 部门及岗 位责任制 扣50分 |
|
2 |
|
查制度、记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
3 |
在工作中应用。__________ |
查清单、记 录，访谈岗位 员工 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
发现问题 扣5分 |
|
二、安全教育和岗位操作技能培训 | ||||
|
4 |
|
查培训效果 评估记录，访 谈岗位员工 |
《生产经营单位安全培训 规定》（国家安全监管总 局令第3号）、《安全生 产培训管理办法》（国家 安全监管总局令第44号） |
发现问题 扣5分 |
|
5 |
危险化学品生产、经营单位主要负 责人和安全生产管理人员应依法 经考核合格。 |
查资料 |
《安全生产法》、《生产 经营单位安全培训规定》 （国家安全监管总局令 第3号）_____________ |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
三、安全生产信息管理 | ||||
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
6 |
|
查现场、操作 规程、应急预 案、工艺卡 片、DCS、培 训内容和培 训记录，重点 检查是否有 工艺原理、工 艺危害分析、 副产物的危 险特性、应急 操作等安全 信息；询问相 关人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
7 |
应组织对原辅材料、中间产品危险 特性进行安全风险辨识与评估，明 确安全控制要求，并采取相应的安 全管控措施；副产物危险特性和安 全控制要求等信息要让企业员工 和相关方容易获取。_______ |
询问相关人 员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
四、作业安全管理 | ||||
|
8 |
企业应制定危险作业许可制度，规 范动火、进入受限空间、动土、临 时用电、高处作业、断路、吊装、 抽堵盲板等特殊作业的安全条件 和审批程序。 |
查制度、记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
9 |
特殊作业现场管理应规范；作业人 员应持作业票证作业，现场的设 备、工器具应符合要求，设置警戒 线与警示标志，配备消防设施与应 急用品、器材等。 |
查现场、查作 业规范、访谈 作业人员是 否已经了解 作业安全风 险并掌握风 险控制措施 |
《化学品生产单位特殊作 业安全规范》（GB 30871-2014） |
发现问题 扣20分 |
|
10 |
工艺、设备和物料状态，具备应急 救援和处置能力。_________ |
查培训记录、 现场访谈监 护人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
五、承包商管理 | ||||
|
11 |
1.进入作业现场前，作业现场所在 基层单位应对承包商人员进行安 全培训教育或现场安全交底，内容 |
查培训记录、 安全交底记 录、访谈现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
包括：作业条件、作业过程中可能 出现的泄漏、火灾、爆炸、中毒窒 息、触电、坠落、物体打击和机械 伤害等方面的危害信息及防范措 施等。 2.承包商应掌握安全培训及安全 交底的内容。___________ |
作业的承包 商 | |||
|
12 |
企业应对承包商作业现场实施监 督检查。 |
查对承包商 的检查、考核 记录等 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
|
六、重大危险源包保责任制落实 | ||||
|
13 |
企业应建立重大危险源安全包保 责任制，明确各包保负责人的安全 职责。 |
查管理制度、 责任制 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12 号）________________ |
发现问题 扣20分 |
|
14 |
企业应明确每一处重大危险源的 包保主要负责人、技术负责人和操 作负责人。技术负责人宜由企业层 面技术、生产、设备等分管负责人 或者二级单位（分厂）层面有关负 责人担任；操作负责人应由重大危 险源生产单元、储存单元所在车 间、单位的现场直接管理人员担 任，例如车间主任。________ |
查包保负责 人名单 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
否决项，未 明确扣50 分 |
|
15 |
企业应建立重大危险源主要负责 人、技术负责人、操作负责人的安 全包保履职记录，主要负责人、技 术负责人、操作负责人认真履行 《办法》规定职责；定期组织召开 安全会议，对重大危险源管理情况 进行总结；采取措施消除事故隐 患。对重大危险源检查、管理情况 做好记录。 |
查履职记录、 会议记录 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
企业应在重大危险源安全包保公 示牌上写明包保主要负责人、技术 负责人和操作负责人姓名、对应的 安全包保职责及联系电话等信息。 |
查现场 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12 号）________________ |
发现问题 扣10分 |
|
17 |
|
查承诺公告 |
《危险化学品企业重大危 险源安全包保责任制办法 （试行）》（应急厅〔2021〕 12号） |
否决项，发 现问题扣 50分 |
|
序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
公告重大危险源安全风险管控情 况，承诺内容中应有落实重大危险 源安全包保责任的相关内容。 | ||||
|
七、应急管理 | ||||
|
18 |
|
查应急预案 |
《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部令 第2号） |
发现问题 扣20分 |
|
19 |
|
查预案演练 计划及演练 记录 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号）、 《生产安全事故应急预案 管理办法》（应急管理部令 第2号） |
发现问题 扣5分 |
|
20 |
从业人员应具备必要的应急知识， 掌握安全风险防范技能和事故应 急措施，对岗位上配备的应急器材 能熟练使用。___________ |
查培训记录， 现场访谈 |
《生产安全事故应急条 例》（国务院令第708号） |
发现问题 扣5分 |
1） 新开发的生产工艺可靠性论证情况。
2） 设计与总图的合规性，地区架空电力线路不得穿越生产区， 控制室、机柜间、变电站、变电站等设置的合理性。
3） 采用危险与可操作性分析方法开展工艺安全风险分析及建 议措施的落实情况。
4） 操作规程与工艺卡片的合规性。
5） 工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理的合规性。
6） 开停车管理的合规性等。
对于企业工艺运行风险评估可参考表4中规定的相关内容开 展。
表4工艺安全与设计风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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一、设计与总图 | ||||
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1 |
新开发的生产工艺应经小试、中 试、工业化试验再进行工业化生 产。 |
查设计资料、 转让技术合 同或安全可 靠性论证资 料 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令第 41号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
2 |
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查现场 |
《危险化学品安全专项整 治三年行动实施方案》 |
否决项， 未按要求 设置扣50 分 |
|
3 |
险性装置一侧不应有门窗、孔洞， 并应满足防火防爆要求。_____ |
查总图、现场 |
《石油化工控制室抗爆设 计规范》（GB 50779-2012） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
4 |
以下的变、配电站，当采用无门、 窗、洞口的防火墙分隔时，可一 面贴邻，并应符合现行GB 50058 等标准规定。___________ |
查总图、现场 |
《建筑设计防火规范 （2018年版）》（GB 50016-2014） |
发现问题 扣20分 |
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5 |
地区架空电力线路（35kV及以上） 不得穿越生产区。 |
查总图、现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018版）》（GB 50160-2008） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
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二、工艺风险评估 | ||||
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6 |
对涉及重点监管危险化学品、重 点监管危险化工工艺和危险化学 品重大危险源的生产储存装置进 行风险辨识分析，要采用危险与 可操作性分析（HAZOP）技术，一 般每3年进行一次。________ |
查周期性安 全审查记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
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三、操作规程与工艺卡片 | ||||
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7 |
企业应建立操作规程与工艺控制 管理制度，包括编写、审查、批 准、颁发、使用、控制、确认、 修改及废止的程序和职责等内 容。______________________ |
查制度 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
否决项， 发现问题 扣50分 |
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8 |
操作规程、工艺卡片控制值应保 持一致。_______________ |
查操作规程、 工艺卡片、岗 位现场、访谈 岗位人员 |
《危险化学品生产企业安 全生产许可证实施办法》 （国家安全监管总局令 41号）、《关于加强化工 过程安全管理的指导意 见》（安监总管三〔2013〕 88号） |
发现问题 扣10分 |
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9 |
指标的控制范围。_________ |
查培训、考核 记录，访谈岗 位操作人员 |
《安全生产法》、《关于 加强化工过程安全管理的 指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题 扣10分 |
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四、工艺装置的安全控制与运行 | ||||
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10 |
企业应严格执行联锁管理制度， 并符合以下要求： （1） 现场联锁装置必须投用、完 好。 （2） 摘除联锁有审批手续，有安 全措施。 （3） 恢复联锁按规定程序进行。 |
查设计资料、 DCS控制系 统、操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
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11 |
企业应建立岗位操作记录，对运 行工况定时进行监测、检查，并 |
查设计资料、 DCS控制系 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 |
发现问题 扣5分 |
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及时处置工艺报警并记录。 |
统、操作规 程、现场 |
总管三〔2013〕88号） | ||
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12 |
程要求，操作人员清楚异常报警 处置措施。____________ |
查操作规程、 DCS控制系 统、岗位操作 记录，访谈岗 位操作人员 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
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13 |
企业应对工艺变更进行严格管 理： （1） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （3） 变更后对相关人员进行培 训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 |
查设计资料、 现场、变更审 批单、培训等 资料 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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五、开停车管理 | ||||
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14 |
装置开停车前，企业要进行安全 风险辨识分析，制定开停车方案， 编制安全措施和开停车步骤确认 表，并经生产和安全管理部门审 查。 |
查开停车方 案、操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
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15 |
开车前企业应对如下重要步骤进 行签字确认： （1） 进行冲洗、吹扫、气密试验 时，要确认已制定有效的安全措 施。 （2） 引进蒸汽、氮气、易燃易爆 介质前，要指定有经验的专业人 员进行流程确认。 （3） 引进物料时，要随时监测物 料流量、温度、压力、液位等参 数变化情况，确认流程是否正确。 |
查制度、操作 规程、开停车 步骤确认表 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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16 |
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查开停车方 案、操作规 程、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监 总管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣10分 |
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排专人逐一进行现场确认。 |
1） 设备管理制度、设备档案、操作和维护规程的建立情况， 设备巡回检查开展情况。
2） 设备设施预防性维修管理程序的执行情况。
3） 设备变更管理情况。
4） 设备设施及相关安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、 阻火器、氮封等）的有效性及运行情况，是否存在设备不完好或 带病运行的情况。
5） 防腐蚀、防泄漏等设备完好性管理情况。
6） 消防设备设施设置及管理维护情况等。
对于企业设备选型及运行安全风险评估可参考表5中规定的 相关内容开展。
表5设备安全风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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一、设备设施管理体系的建立与执行 | ||||
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1 |
企业应对所有设备进行编号，建 立设备设施台账、技术档案，确 保设备台账、档案信息准确、完 备。______________________ |
查档案、台 账、现场 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
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2 |
企业应编制关键设备的操作和维 护规程。 |
查操作规程 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣5分 |
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3 |
对出现异常状况的设备设施应及 时处置。（严禁化工装置、危险化 学品设施“带病”运行） |
查巡检记录、 维修记录、异 常状况的设 备处置记录 |
《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣20分 |
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4 |
企业应对设备变更进行严格管 理:_______________________ |
查检维修记 录、特殊作业 |
《关于危险化学品企业贯 彻落实 < 国务院关于进一 |
发现问题 扣10分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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（1） 应全面分析变更后可能产生 的安全风险，制定并落实安全风 险管控措施。 （2） 变更后企业应对相关规程、 图纸资料等安全生产信息进行更 新。 （3） 变更后对相关人员进行培 训，以掌握变更内容、安全生产 信息更新情况、变更后可能产生 的安全风险及采取的管控措施。 |
票证、隐患台 账、设备原始 资料及现场 |
步加强企业安全生产工作 的通知＞的实施意见》（安 监总管三〔2010〕186号） | ||
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二、设备的预防性维修和检测 | ||||
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5 |
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查设备检维 修计划、设备 维修记录 |
《关于加强化工过程安全 管理的指导意见》（安监总 管三〔2013〕88号） |
发现问题 扣20分 |
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6 |
定期应对腐蚀性介质的设备、管 道进行检测，并对检测数据进行 分析、评估。____________ |
查防腐蚀计 划、测厚报 告、现场等 |
《关于加强化工企业泄漏 管理的指导意见》（安监总 管三〔2014〕94号） |
发现问题 扣10分 |
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三、设备运行管理 | ||||
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7 |
设备若必须使用皮带传动时，应 使用防静电皮带。_________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准（2018年版）》（GB 50160-2008） |
发现问题 扣10分 |
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8 |
填写检查维护记录。_______ |
查制度、计 划、记录、现 场 |
《关于进一步加强化学品 罐区安全管理的通知》（安 监总管三〔2014〕68号） |
发现问题 扣20分 |
|
9 |
设备的停用（含暂停）应办理审 批手续，应与系统隔离，置换合 格。______________________ |
查方案、审批 手续 |
《企业安全生产标准化基 本规范》（GB/T 33000-2016） |
发现问题 扣10分 |
|
10 |
|
查检验报告、 台账、更换记 录、现场 |
《安全阀安全技术监察规 程》（TSG ZF001-2006）、 《危险化学品企业安全风 险隐患排查治理导则》 |
发现问题 扣10分 |
|
11 |
安全阀、爆破片等安全附件是否 正常投用。 |
查现场 |
《化工和危险化学品生产 经营单位重大生产安全事 故隐患判定标准（试行）》 |
否决项， 发现问题 扣50分 |
|
12 |
压力表的选型应符合相关要求， 压力范围及检定标记明显。 |
查现场 |
《固定式压力容器安全技 术监察规程》（TSG 21-2016）________________ |
发现问题 扣5分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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四、应急与消防设施管理 | ||||
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13 |
急器材。_______________ |
查台账、维护 保养记录 |
《危险化学品单位应急救 援物资配备标准》(GB 30077-2013) |
发现问题 扣5分 |
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14 |
在使用可能发生急性职业损伤的 作业场所，按规定设置报警设施、 冲洗设施、防护急救器具专柜， 设置应急撤离通道和必要的泄险 区。________________________ |
查现场 |
《工业企业设计卫生标 准》(GBZI-2010) |
发现问题 扣5分 |
|
15 |
区、可燃气体储罐区、装卸区及 化学危险品仓库区应按照要求设 置环形消防车道。________ |
查现场 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008)、《危险化学 品重大危险源企业专项检 查督导工作方案》(应急厅 〔2020〕23 号) |
发现问题 扣20分 |
|
16 |
切换装置应设置在最末一级配电 箱。______________________ |
查现场及设 计资料 |
《石油化工企业设计防火 标准(2018年版)》(GB 50160-2008) |
发现问题 扣20分 |
1) 仪表管理制度，仪表巡检、维护、检定记录，仪表定期校 验、回路调试记录，联锁摘除审批单等仪表基础管理资料的建立 和执行情况。
2) 涉及“两重点一重大”的多晶硅企业应开展安全仪表系统 安全完整性等级(SIL)评估，通过安全风险分析确定安全仪表功 能及其风险降低要求，制定相关维护方案和整改计划。
3） 可燃和有毒气体检测报警系统的设置及对报警的处置情况。
4） 现场仪表管理维护情况。
5） 企业的供电电源是否满足负荷等级的供电要求。
6） 爆炸危险区域内固定和临时用电设备选型和安装的符合性。
企业仪表电气安全风险隐患排查可参考表6中规定的相关内 容开展。
表6仪表电气安全风险隐患排查表
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
一、仪表安全管理 | ||||
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1 |
企业应建立仪表自动化控制系统 安全管理、日常维护保养等制度。 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题扣 5分 |
|
2 |
检定记录。____________ |
查台账、巡 检记录 |
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题扣 10分 |
|
3 |
仪表调试、维护及检测记录齐全， 主要包括： （1） 仪表定期校验、回路调试记 录。 （2） 对于安全仪表系统，是否按 照安全完整性要求的检验测试周 期，对安全仪表功能进行定期全 面检验测试，并详细记录测试过 程和结果。（如果未达到全面检测 周期，查企业是否有相关要求） |
查记录 |
《自动化仪表工程施工及质 量验收规范》（GB 50093-2013） |
发现问题扣 10分 |
|
4 |
（1） 联锁逻辑图、定期维修校验 记录、临时停用记录等技术资料 齐全。 （2） 联锁保护系统（设定值、联 锁程序、联锁方式、取消）变更 应办理审批手续。（查看企业是否 |
查制度、记 录 |
《工业自动化和控制系统网 络安全集散控制系统（DCS） 第2部分：管理要求》（GB/T 33009. 2-2016） |
发现问题扣 20分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
|
存在2选2等难达到触发条件的 联锁，核实是否为后期变更，如 为后期变更，变更是否合理） （3） 联锁摘除和恢复应办理工作 票，有部门会签和领导签批手续。 （联锁不能长时间摘除） （4） 摘除联锁保护系统应有防范 措施及整改方案。（应是仪表专业 的工作需要而摘除或恢复联锁， 不要与工艺联锁摘除混淆） | ||||
|
二、控制系统设置 | ||||
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5 |
配备的安全仪表系统、控制系统 （DCS）应处于正常运行状态。 |
查DCS、 SIS 系统 |
《关于进一步加强危险化学 品建设项目安全设计管理的 通知》（安监总管三〔2013〕 76 号）_____________________ |
发现问题扣 20分 |
|
6 |
对涉及“两重点一重大”的需要 配置安全仪表系统的化工装置应 开展安全仪表功能评估。____ |
查评估报告 |
《关于加强化工安全仪表系 统管理的指导意见》（安监总 管三〔2014〕116 号） |
发现问题扣 10分 |
|
7 |
SIS系统进行了常规的测试（点 检）确保其可靠性。 |
查SIS、控 制系统测试 和维护记录 /报告 |
《关于加强化工安全仪表系 统管理的指导意见》（安监总 管三〔2014〕116 号） |
发现问题扣 10分 |
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三、有毒可燃气体检测管理 | ||||
|
8 |
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的 场所应按国家标准设置检测报警 装置，具有就地声光报警功能， 检测报警信号发送至有操作人员 常驻的控制室、现场操作室。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有毒 气体检测报警设计标准》 （GB/T 50493-2019） |
否决项，未 按要求设置 报警器扣50 分；其他问 题扣5分 |
|
9 |
可燃气体和有毒气体检测报警系 统应独立于基本过程控制系统。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有毒 气体检测报警设计标准》 （GB/T 50493-2019） |
发现问题扣 20分 |
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10 |
检查当天发生的可燃有毒气体报 警，是否及时记录并进行处置； 抽查最近一个月所有的报警记 录，是否有原因分析并有处置结 果。_____________________ |
查现场 |
《关于加强化工过程安全管 理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
发现问题扣 5分 |
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11 |
控制室、机柜间的空调新风引风 口等可燃气体和有毒气体有可能 进入建筑物的地方，应设置可燃 气体和（或）有毒气体探测器。 |
查现场 |
《石油化工可燃气体和有毒 气体检测报警设计标准》 （GB/T 50493-2019） |
发现问题扣 5分 |
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四、供配电系统设置及电气设备设施 | ||||
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12 |
企业应编制电气设备设施操作、 |
查制度 |
《关于加强化工过程安全管 |
发现问题扣 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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维护、检修等管理制度并实施。 |
理的指导意见》（安监总管三 〔2013〕88 号） |
分 | ||
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13 |
企业的供电电源应满足不同负荷 等级的供电要求： （1） 一级负荷应由双重电源供 电，当一电源发生故障时，另一 电源不应同时受到损坏。 （2） 一级负荷中特别重要的负荷 供电，尚应增设应急电源，并严 禁将其他负荷接入应急供电系 统；设备的供电电源的切换时间， 应满足设备允许中断供电的要 求。 （3） 二级负荷的供电系统，宜由 两回线路供电。在负荷较小或地 区供电条件困难时，二级负荷可 由一回6kV及以上专用的架空线 路供电。______________ |
查设计专 篇、现场 |
《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009） |
否决项，发 现问题扣50 分 |
|
14 |
电气设备的安全性能，应满足以 下要求： （1） 设备的金属外壳应采取防漏 电保护接地。 （2） 接地线不得搭接或串接，接 线规范、接触可靠。 （3） 明设的应沿管道或设备外壳 敷设，暗设的在接线处外部应有 接地标志。 （4） 接地线接线间不得涂漆或加 绝缘垫。_______________ |
查现场 |
《电气装置安装工程接地装 置施工及验收规范》（GB 50169-2016） |
发现问题扣 10分 |
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15 |
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查设计资 料，现场 |
《爆炸危险环境电力装置设 计规范》（GB 50058-2014）、 《危险化学品重大危险源企 业专项检查督导工作方案》 （应急厅〔2020〕23号） |
否决项，发 现问题扣50 分 |
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五、现场安全 | ||||
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16 |
电缆沟必须有防腐蚀、防水措施。 |
查现场 |
《20kV及以下变电所设计规 范》（GB 50053-2013）、《低 压配电设计规范》（GB 50054-2011） |
发现问题扣 5分 |
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17 |
临时电源、手持式电动工具、施 工电源、插座回路均应采用TN-S 供电方式，并采用剩余电流动作 |
查现场 |
《危险化学品企业安全风险 隐患排查治理导则》 |
发现问题扣 5分 |
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序号 |
排查内容 |
排查方式 |
排查依据 |
扣分说明 |
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保护装置。 一 | ||||
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18 |
临时用电线路，应采用绝缘良好、 完整无损的橡皮线；沿地面敷设 时，必须加可靠的保护装置和醒 目的警示标志。__________ |
查现场 |
《危险化学品企业安全风险 隐患排查治理导则》 |
发现问题扣 5分 |
170